WFI地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告.docx
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WFI地源节能中央空调生产线扩建项目可行性分析报告
1、项目总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
WFI地源节能中央空调生产线扩建项目
1.1.2建设性质：
扩建
1.1.3项目建设单位：
埃美圣龙（宁波）机械有限公司
法人代表：
罗玉龙
所有制形式：
有限责任公司（中外合资）
项目单位现有人员构成：
职工人数288人，技术人员85人。
1.1.4建设地点：
宁波市鄞州投资创业园区金达路788号
建设规模：
在原有的基础上扩建11600平方米厂房，建成8条现代化一流生产线，其中成品组装五条线：
PS、PH分体生产线、VKC生产线、螺杆机生产线、模块机生产线、末端生产线；半成品配套三条线：
两器、钣金、铜加工。
预计扩建完成后WFI地源节能空调年生产能力新增1050000KW，新增销售收入3.2亿元。
建设期限：
2008年至2010年
1.1.5项目申报单位：
埃美圣龙（宁波）机械有限公司
法人代表：
罗玉龙
1.1.6投资规模：
4700万元
资金构成：
建筑工程696万元，设备及安装3004万元，国家地源热泵研究中心150万元，市场推广、营销培训400万元，软件费用50万元，铺底流动资金400万元。
资金筹措：
企业自筹资金3200万元，商请银行长期贷款1500万元。
1.1.7主要技术指标
新增年产能：
1050000KW
总成本：
22005.74万元
税收：
3468万元
销售收入：
32000万元
利润：
4600万元
1.2可行性报告编制依据
中共中央、国务院《中华人民共和国节约能源法》
建设部《民用建筑节能管理规定》
1.3综合评价和论证结论
地源热泵系统是利用低位能进行制冷和制热的新型能源利用方式。
与使用煤、气和油等常规能源供热方式相比，它具有清洁、高效和节能环保的特点。
因地制宜发展地源热泵系统，有利于优化能源结构，促进多种资源的有效利用，提高能源的利用效率。
本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
2项目背景及必要性
2.1项目建设背景
落实节约资源和保护环境基本国策，建设资源节约型、环境友好型社会是十一．五规划纲要中规定的重要任务，需要各方面去工作，才能实现。
能源是人类赖以生存发展的物质基础。
随着人类文明的进步和社会的发展，人类对能源的消耗越来越多，导致能源枯竭、环境恶化等后果。
我国是一个人口众多、人均能源占有量低于世界平均水平的发展中大国，能源供给不足已成为制约经济社会发展的重要因素。
国家文献明确指出：
今天的中国已经达到GDP人均1000美元的小康水平，按照预定经济发展目标，2020年将全面实现小康，达到中等发达国家水平，人均GDP10000美元。
从其他发达国家的发展历程来看，GDP达到10000美元时能源消耗是人均标准油4T/A，折合标准煤5.6T/A.这是世界目前能源生产能力的60％，是一个无论如何也不可能达到的目标，不要说全球的资源无力支撑，全球的环境也根本无法忍受。
唯一的出路就是科学用能，依靠科学技术来解决这一难题。
地源热泵就是科学使用和配置能源的一项先进技术之一。
建筑采暖空调及生活热水是满足以人为本，提高生活质量必不可少的，但在其运行过程需要消耗大量能源，并带来对环境的不利影响。
因此，需要寻求新的解决途径。
我国能源结构中煤炭占67.7％，“煤为基础，多元发展”是我国长期发展的方针。
在解决面临的难题时，我们必须要努力提高能源的利用效率，更多开发利用可再生能源（包括浅层地能）。
地源热泵空调机组恰好是用少量电力驱动来发掘浅层地能的综合性热泵空调机组。
它能把低品位浅层地能提升为能满足人们生活需要的高品位热能。
既是高效用电，又是充分利用可再生能源，在我国有广泛的发展空间。
2.2项目建设的必要性及目的意义
2007年，全国政协委员翁祖泽在“两会”上指出：
“目前，中国能源形势相当严峻，中国人均用能不及世界平均人均能耗水平的一半，但能耗消费总量已达世界第二，在今后相当长的时期内都难以缓解。
”
然而，放眼全球，我们可以发现。
各种各样的可再生清洁能源正在被广泛应用。
比如地源热泵，美国能源部（DOE）和美国环境保护署（EPA）均已确认，以地热资源做能源的地源热泵系统是目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统。
地源热泵系统是利用少量电能提取地下浅层的地能（包括土壤、地下水、地表水）或把热能排入大地，从而实现建筑物的采暖和制冷，借助热回收技术还可以在夏天得到免费的热水。
其比空气源热泵空调系统节40%以上，比直接电采暖节能70%以上，比燃气炉效率提高48%以上。
同时在中国华东、北方城市，冬季供热是每年都不容忽视的大事。
每逢三九天，零下三十多度严寒的进攻，传统空调都无法正常启动，只能靠人工供热来抵御。
地源热泵系统无论是超低温还是超高温，或者是化霜，都能正常启动。
同时地源热泵中央空调既可制冷、制热，又可免费提供生活热水，还可为用户提供地板采暖。
在节约能源、保护环境的同时，提高用户的生活水平。
地源热泵系统的关键部分是将地位能提取出来，这需要了解土壤、地表水和地下水等平时不曾熟悉的对象特性。
各个工程遇到的情况均不相同。
因此，认真做好每一项工程尤其重要和必要。
所以扩建地源热泵生产线，建设国家地源热泵研究中心，发展推广地源热泵技术，对促进我国能源结构调整，建设节约型社会具有重要积极作用。
3市场分析与建设条件
3.1市场分析
a、地源热泵市场预测采用两种角度得出的2007-2010年地源热泵技术在中国暖通市场销售额预测值基本相同，预测结果见下表：
地源热泵2007-2010年中国市场预测（单位：
亿元）
从空调市场角度预测地源热泵系统销售额
从竣工面积角度预测地源热泵系统销售额
从空调市场角度预测地源热泵机组销售额
从竣工面积角度预测地源热泵机组销售额
2007年
48
50
19.2
19.99
2008年
56
57.12
22.4
22.85
2009年
65.25
65.18
26.1
26.08
2010年
76.5
75.1
30.6
30.03
平均年增长率
16.8％
18％
16.8％
18％
b、地源热泵市场两种预测值差额小于8%，多数在1%-5%之间，发展趋势大体吻合，这说明预测结果有一定的科学性和可信度。
上述预测属于低位预测，实际发展可能会高于预测值。
c、地源热泵市场两种预测角度所得到的年平均增长率，分别为16.8%和18%。
到2010年地源热泵系统的销售额分别达到76.5亿元和75.1亿元。
地源热泵机组的销售额分别为30.6亿元和30.03亿元。
16.8%-18%的平均年增长速度说明中国地源热泵市场前景很好。
d、地源热泵机组市场即使到2010年份额也仅占当时中国空调市场总销售额的3.3%。
如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2010年以后的发展空间更大。
3.2项目建设条件
3.2.1政策条件
在我国，由于大约有1/3电能消耗在商用建筑和民用居所上。
在应对当前的能源短缺，建设节约型社会的今天，越来越多的目光投入到建筑能源技术中。
而地源热泵作为目前效率最高、对环境最有利的热水、取暖和制冷系统，和常规的供热空调系统相比大约节能50%，是一种利用可再生能源的高效节能、无污染的既可供暖又可制冷的新型空调系统。
已经引起我国相关政府部门的高度重视。
3.2.1.1国家对可再生能源的宏观政策
2006年9月4日，国家财政部、建设部联合出台的《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》（财建【2006】460号）第四条——专项资金支持的重点领域：
（一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、照明；
（二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；（三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；（四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷。
《建设部2003年科技成果推广转化指南项目目录》首推的建筑节能技术——节能型土壤热交换器地源热泵冷（热）水供给技术
《中华人民共和国节约能源法》第四条规定：
“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”，而地源热泵所使用的地热能正是属于可再生能源。
建设部《民用建筑节能管理规定》第四条规定：
“国家鼓励发展太阳能、地热等可再生能源的应用技术和设备”。
《建设部建筑节能“十五”计划纲要》中明确指出“十五”期间建筑节能工作的重点之一是：
“大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地源热泵及其他可再生能源在建筑中利用的的工作。
3.2.1.2地方政府对高效、环保、节能的地源热泵技术推广的补助政策
如北京市：
2006年7月1日起，市政府对地源热泵项目给予35元/㎡～50元/㎡的一次性补助；重庆市：
每年拨千万元专项资金扶持，利用长江、嘉陵江为水源，5年内将建设30万㎡示范工程；大连市：
全国唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市；成都市：
今年将投入1000万元对使用地源热泵的建筑进行补贴；宁波市：
中美地源热泵技术试点城市之一，对示范项目给予补助。
3.2.2地源热泵技术发展的自身优势分析
地源节能中央空调之所以世界公认的绿色环保的节能产品、成为世界上发展最快的可再生能源之一，其原因就在于他的高效率和低污染，而且经济可行、普遍使用。
3.2.2.1从运行效率角度出发
地源热泵机组的高效率在供暖模式上用运行系数COP来表示，它是输出能量与输入能量（电能）之比，目前地源热泵机组的COP一般都能达到3至4。
这等于说，地源热泵的效率是300%至400％，而空调机（空气－空气热泵）的效率是200％，电的效率是100％，燃油的效率是90％。
燃煤的效率是55％，因此地源热泵机组的效率是最高的。
3.2.2.2从环保角度出发
地源热泵作为供热装置可以减少全球6％以上二氧化碳排放量，它是目前市场上可获得减少二氧化碳排放量最大的单项技术之一。
虽然热泵系统本身不排放二氧化碳，但启动地源热泵机组运行所消耗的电的二氧化碳排放有1/3至1/4要算在热泵系统的账上，所以地源热泵中央空调摊有少量二氧化碳排放，但无其它污染产生。
3.2.2.3工程难易度角度出发
地源热泵利用浅层地温的能源之需要钻50米至100米深的钻孔，有的地方或许需要150米深，但比起地热井要钻1000米至3000米来就要经济、简易的多。
WFI地源空调工程安装公司（Loopmaster）的技术人员介绍，北京地区地表20米以下，宁波地区50米至70米，常年恒温在15摄氏度左右，是相当理想的热源（散热体）。
3.2.2.4从可操作性角度出发
浅层地温能的资源条件到处具备，它基本上是普遍适用于世界各地，哪怕是寒带也无妨。
另外，地源热泵的换热部分为地下工程，可分设于建筑物地下，绿地、车场、道路等建筑物周边任何可利用的空间内，不占用土地资源。
3.3WFI地源空调技术分析
在宁波圣龙集团与美国IMI公司合资建立埃美圣龙（宁波）机械有限公司之初，就达成协议：
美国沃富国际有限公司（WFIIndustriesLtd.）将WFI美国总部近三十年的研发、安装、制造节能空调的领先技术、成熟经验，全面引入中国。
目前WFI地源空调以WFI美国技术为依托，中国研发团队在自主研发的基础上，与国内知名大专院校合作，如青岛理工大学、西安交通大学对技术难题进行重点攻关，不断提高产品性能，完善产品系列。
WFI地源空调研发中心研发出了其它6个系列，水－水，水－风，水－氟空调机组，使得WFI地源空调在中国成功销售的有7个系列500多种规格的高品质产品。
在营销方面，WFI在中国建立了5大商务片区，21个商务代表处，并在中国建成以亚洲第一个海水源发电厂——青岛发电厂、奥运会帆船馆等为代表的近170万平米的地源中央空调工程。
07年进行了一系列的市场推广和科学普及，把WFI这个来自美国行业领导者、一个用户尊崇的贵族品牌、一个地水源系统专家全面展示在中国的高端消费者的视线里，全面推进中国节能环保事业，助力中国建设节约型社会。
WFI地源热泵中央空调除具有高效节能这一特点外，还具有其它优于其它厂家的八个特点：
◆OEC全智能控制：
无人值守空调，降低维护费用；
◆一机三用：
既可用于制冷、制热，又可免费提供生活热水；
◆高效节能：
其运行效率要比其他空调系统高30％－50％，即可节电30％－50％；
◆环保：
机组整体噪音低，污染排放物也要比其他空调减少40％左右；
◆满意的房间湿度：
用水作为二次载体，有效的解决了房间的相对湿度；
◆均匀的出风速度：
采用WFI全自动速度系统，使风口出风均匀，无忽冷忽热的现象；
◆超宽温度启动：
无论是超低温还是超高温，或者是化霜，WFI空调都能正常启动；
◆超强的制热效果：
WFI空调的制热效果比其他空调系统的制热效果要高出30％以上；
下面请大家看一组数据对比：
鄞州国税局：
原老大楼建筑面积5000多平方，夏天使用空调时一天电费需1900多元，折合电费约0.4元/平方/天；自2005年1月份新大楼落成后，该建筑面积25000平方，夏季电费为4400元，冬季电费3200元。
折合电费约0.15元/平方/天。
原大楼空调为常规一对一分体空调，现采用地源热泵空调，节能实效约62.5%。
鄞州银行：
原老大楼鄞信大厦空调面积28000多平方，夏天使用空调时一天电费和油费近一万多元，折合电费约0.36元/平方/天；自05年10月份新大楼落成后，该空调面积26000平方，夏、冬季电费平均约5700元。
折合电费约0.22元/平方/天。
原大楼采用溴化锂直燃机组，现采用地源热泵系统，整套系统为我公司独立设计变频智能控制。
相比节能实效约40%。
4、项目建设方案
4.1生产工艺流程图
钣金生产工艺流程图
清洗
切角抛毛
焊接
折弯
冲压成型
下料
两器生产工艺流程图
脱脂烘干
胀管
穿片
冲翅片
长Ｕ弯管
焊接
短Ｕ弯管
打压检漏
清洗
包装
套环
末端生产工艺流程图
商检
安检
装电控
装蒸发器
装钣金
清洗包装
终检
装电控
4.2工艺技术概况
钣金生产线工艺技术：
采用数控二氧化碳激光切割剪板机，液压数控转塔多工位冲床，数控液压折弯机，多种焊机等设备，员工30多名，引进一批专业钣金生产技术人员，生产工艺先进。
机械设备化高.产品质量可靠。
两器生产工艺技术：
采用数控长U制管机，高清超声波短U清洗机，日本日高速冲床，及国内一流的立式液压胀管机，等国内外一批先进设备，生产线拥有员工40多名，大专以上学历人员工10多名，两器生产工程师1名，生产工艺先进，机械设备化高。
产品质量可靠。
4.3项目建设设备选型
主要设备一览表
一
钣金生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
数控转塔冲床（CNC冲床）
台
1
900000
900000
2
模具
套
2
230000
460000
3
数控折弯机
台
2
380000
760000
4
摇臂钻床
台
1
117000
11700
5
万能升降铣床
台
1
96000
96000
6
平面磨床
台
1
135000
135000
7
点焊机
台
3
2500
7500
8
线切割机
台
1
164000
164000
9
车床
台
1
120000
120000
10
数控剪板机
台
1
150000
150000
11
其它辅助配件
套
1
50000
50000
12
电气设备
套
1
130000
130000
13
空压气设备、管道
套
1
90000
90000
14
工程技术费用
40000
40000
15
工装
套
1
60000
60000
16
叉车
辆
1
50000
50000
小计
3224200
二
两器生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
翅片冲床（OAK）
台
2
1180000
2360000
2
模具
套
2
1530000
3060000
3
三工位料架
台
2
11000
22000
4
弯管机（长U）
台
2
460000
920000
5
弯管机（小弯头）
台
1
138000
138000
6
胀管机（卧式）
台
2
650000
1300000
7
套环机
台
1
160000
160000
8
清洗机
台
1
128000
128000
9
脱脂炉
台
1
300000
300000
10
氦氮充填装置
台
1
213000
213000
11
自动焊接机
台
1
350000
350000
12
氦检仪
台
2
280000
560000
13
其它辅助配件
套
50000
50000
14
电气设备
套
1
130000
130000
15
空压气设备、管道
套
1
90000
90000
16
工程技术费用
40000
40000
17
工装
套
1
60000
60000
18
叉车
辆
1
50000
50000
小计
9931000
三
两器生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
生产线体
台
1
300000
300000
2
四项安检仪
台
1
50000
50000
3
其它辅助配件
台
1
50000
50000
4
电气设备
套
1
40000
40000
5
空压气设备、管道
套
1
20000
20000
6
工程技术费用
20000
20000
7
工装
套
1
30000
30000
8
叉车
辆
1
50000
50000
小计
560000
四
配管生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
无屑下料机
台
2
300000
300000
2
三维弯管机
台
3
500000
500000
3
自动端口加工机
台
2
250000
250000
4
焊接发生器
只
4
15000
15000
5
电气设备
套
1
40000
40000
6
空压气设备、管道
套
1
20000
20000
7
台钻
台
1
4500
4500
8
工程技术费用
20000
20000
9
工装
套
1
30000
30000
9
叉车
辆
1
50000
50000
小计
1229500
五
VKC生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
生产线体
条
1
150000
150000
2
电动葫芦
台
1
4000
4000
3
冷媒灌注机
台
1
175000
175000
4
抽真空机（2升）
台
2
2500
5000
5
套丝机
台
1
6500
6500
6
气动缩口机
台
1
5000
5000
7
安检仪
台
4
2500
10000
8
氟里昂回收机
台
1
87000
87000
9
通用冷媒电子检漏仪
台
1
27500
10
耐压测试仪
台
1
1800
1800
11
卤检仪
台
2
3200
6400
12
小行吊
台
1
37000
37000
13
测试室
间
1
1200000
1200000
14
其它辅助配件
套
50000
50000
15
电气设备
套
1
130000
130000
16
空压气设备、管道
套
1
90000
90000
17
工程技术费用
40000
40000
18
工装
套
1
60000
60000
19
叉车
辆
1
50000
50000
小计
2135200
六
PH、PS生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
生产线体
条
1
150000
150000
2
电动葫芦
台
1
4000
4000
3
冷媒灌注机
台
1
140000
140000
4
抽真空机（2升）
台
2
2500
5000
5
气动缩口机
台
1
5000
5000
6
安检仪
台
4
2500
10000
7
氟里昂回收机
台
1
87000
87000
8
通用冷媒电子检漏仪
台
1
27500
27500
9
耐压测试仪
台
1
1800
1800
10
卤检仪
台
2
3200
6400
11
测试室
间
1
970000
970000
12
毛细管测试仪
台
2
3800
7600
13
其它辅助配件
套
50000
50000
14
电气设备
套
1
130000
130000
15
空压气设备、管道
套
1
90000
90000
16
工程技术费用
40000
40000
17
工装
套
1
60000
60000
小计
1784300
七
模块机生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
生产线体
条
1
200000
200000
2
冷媒灌注机
台
1
140000
140000
3
抽真空机（2升）
台
2
2500
5000
4
套丝机
台
1
6500
6500
5
气动缩口机
台
1
5000
5000
6
安检仪
台
4
2500
10000
7
氟里昂回收机
台
1
87000
87000
8
通用冷媒电子检漏仪
台
1
27500
27500
9
耐压测试仪
台
1
1800
1800
10
卤检仪
台
2
3200
6400
11
行吊
台
1
37000
37000
12
测试室
间
1
2100000
2100000
13
其它辅助配件
套
50000
50000
14
电气设备
套
1
130000
130000
15
空压气设备、管道
套
1
90000
90000
16
工程技术费用
40000
40000
17
工装
套
1
60000
60000
18
叉车
辆
1
50000
50000
小计
3046200
八
螺杆机生产线
序号
相关硬件设备
单位
数量
预算金额（元）
合计（元）
1
生产线体
条
1
250000
250000
2
冷媒灌
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