中长期财政规划项目申报模板草稿.docx

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中长期财政规划项目申报模板草稿

1.项目全称

XX项目。

2.建设依据（立项依据）

（要紧密围绕项目名称列举相关政策法规、领导讲话、规划计划等依据，以及项目的由来、背景，无关的不需要写）

例子：

（1）《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》（国发〔2014〕7号）

（2）2013年10月25日“国务院常务会议”关于“推行电子营业执照和全程电子化登记管理”的部署

3.建设目标

1）必要性

项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。

2）目标

预期总目标及阶段性目标情况。

4.实施主体

工商总局信息中心。

5.实施周期

三年．从2016年1月至2018年12月。

6.建设规模

为国家GS局及31个省市建立XX系统管理平台。

其中包括31个省局的XX系统的建设。

7.建设内容

（细化到各个项目，并清晰描述）

例子：

（1）电子营业执照系统全国统一建设

包括国家级、省级、市级电子营业执照系统建设，根据国家关于注册资本登记制度改革的要求，对国家级电子营业执照进行升级建设；省级需要以工商总局为信任源点，建设完整的电子营业执照系统，实现省级独立发放电子营业执照；市级根据业务系统建设情况选择建设电子营业执照系统。

8.进度计划

（1）XX系统

2016年开始启动，2018年完成；

（2）XX服务

XX年开始启动，XX年完成；

（3）XX平台

XX年开始启动，XX年完成。

9.可行性说明

1）项目背景情况

项目受益范围分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。

2）项目实施的可行性

项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。

3）项目风险与不确定性

项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分析。

10.项目绩效

1）中期绩效目标申报表

表格见附件1：

项目支出绩效目标申报表--中期

2）年度绩效目标申报表

表格见附件2：

项目支出绩效目标申报表--年度

11.分年度支出预算明细表

表格见附件3：

分年度支出预算明细表

附件1、项目支出绩效目标申报表（中期）

注：

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需要填写此表。

项目支出绩效目标申报表（中期）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目属性

○新增○延续

项目周期

项目资金申请（万元）

资金总额：

财政拨款：

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

其他：

其他：

中期总体目标

（20XX年-20XX年）

目标1、

目标2、

目标3、

中期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新增设备数量

服务数量

培训人员数量

……

质量指标

产品验收通过率

培训合格率

……

时效指标

系统上线时间

培训完成时间

成果发布时间

……

成本指标

设备购置成本

人均培训成本

……

效益指标

经济效益指标

实际收入增长率

人均成本降低率

……

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对本行业未来持续发展的影响

满意度指标

公众投诉次数/投诉率

项目使用人对项目的满意程度

公众对服务的认可度

……

其他指标

其他要说明的问题

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附件2、项目支出绩效目标申报表（年度）

项目支出绩效目标申报表（年度）

项目名称

主管部门及代码

实施单位

项目属性

项目期

项目资金申请（万元）

资金总额：

财政拨款：

自有资金：

事业收入：

经营性收入：

其他：

其他：

年度总体目标

（20XX年）

目标1、

目标2、

目标3、

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

新增设备数量

服务数量

培训人员数量

……

质量指标

产品验收通过率

培训合格率

……

时效指标

系统上线时间

培训完成时间

成果发布时间

……

成本指标

设备购置成本

人均培训成本

……

效益指标

经济效益指标

实际收入增长率

人均成本降低率

……

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对本行业未来持续发展的影响

满意度指标

公众投诉次数/投诉率

项目使用人对项目的满意程度

公众对服务的认可度

……

其他指标

其他要说明的问题

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附件3、分年度支出预算明细表

分年度支出预算明细表

单位：

万元

序号

项目

预算

分年度支出金额

2016年

2017年

2018年

一

应用软件

XX系统

XX系统

……

小计：

二

硬件采购

服务器

交换机

……

小计：

三

运维服务

XX服务

……

小计：

四

标准

XX标准制定

……

小计：

五

培训及会议

培训费

会议费

……

小计：

六

其他

安装调试

设备保价保险费用

演练投产

……

小计：

合计：