一企一册.docx
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一企一册
生产经营单位安全生产风险点名册
单位名称（盖章）：
枣庄市金星爆破有限公司
法定代表人（签字）：
2016年6月8日
生产经营单位基本信息
单位名称
枣庄市金星爆破有限公司
法定代表人
武连明
联系电话
组织机构代码（或工商营业执照注册号）
营业执照注册号8000840
详细地址
枣庄市光明大道S4899号
邮政编码
277000
行业类别
民爆行业
非煤矿山
生产经营
活动类型
采掘施工
主要产品
主要原料
固定资产总值（万元）
5900万
年销售收入
（万元）
900万
占地面积
（m2）
13200㎡
职工人数
（人）
282人
备注
填表人：
___丁威___联系电话：
____填表日期：
2016年6月8日
生产经营单位安全生产风险点登记表
序号
风险点编号
风险点
风险等级
管控
层级
管控措施
责任
单位
责任人
手机号码
1
矿用自卸车岗位
二级
车间级
附件一
机械部
陈凤刚
2
铲车岗位
三级
班组
附件二
班组
杨加深
3
挖掘机岗位
二级
车间级
附件三
机械部
李辉
4
爆破员岗位
一级
公司级
附件四
项目部
经理
5
凿岩机岗位
二级
车间级
附件五
机械部
陈凤刚
6
洒水车岗位
二级
车间级
附件六
机械部
陈凤刚
7
电工岗位
二级
车间级
附件七
机械部
陈凤刚
8
维修工岗位
二级
车间级
附件八
机械部
陈凤刚
9
边坡
附件九增加措施
10
防排水
附件十增加措施
11
安全管理
附件十一增加措施
12
1.用自卸车岗位安全风险分级管控
矿用自卸车司机岗位安全风险分级管控
序号
项目
内容
1
岗位职责描述
工作内容及范围
负责矿内矿石运输至破碎站，废石和剥离物运输至排土场，临时性生产任务
个人基本条件要求
男，21-60岁，身体健康，必须有B2（含B2）以上驾驶证
岗前培训要求
掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。
所涉及的设备设施
矿用自卸车
所需劳保防护用品
安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等
2
风险识别与管控措施
序号
风险描述
可能发生的后果
L
E
C
D
风险等级
管控措施
1
未按规范进行检测检验
车辆损坏，人员伤亡
1
6
15
90
三级
定期检验
2
传动轴脱落
车辆失控，翻车事故
1
6
15
90
三级
出车前检查
3
钢板断裂
钢板突断引发车辆伤害
3
6
3
54
四级
出车前检查
4
离合器失灵
导致撞车事故
3
6
7
126
三级
出车前检查
2
风险识别与管控措施（续）
5
无载人安全设施
导致人员伤亡
1
6
15
90
三级
严格遵守安全操作规程
6
轮胎气压不足
方向失控，发生事故
3
6
1
18
四级
及时充足
7
油料泄露
引起火灾
1
6
1
6
四级
岗前检查、配备灭火器
8
车辆灯光损坏
导致车辆追尾事故、碰撞事故
6
6
7
252
三级
按要求对车辆“三检”及时检查更换
9
刹车失灵
车辆伤害
3
6
15
270
二级
按要求对车辆“三检”
10
紧急停车未做警示标志
车辆伤害
3
6
1
18
四级
设置警示标志及防溜车装置
11
下坡熄火、空档滑行
导致翻车、碰撞事故
6
6
7
252
二级
严格遵守安全操作规程
12
仪表盘指示器不灵
导致车辆损坏
1
6
1
6
四级
按要求对车辆“三检”
13
转向失灵
车辆伤害
1
6
15
90
三级
及时维修
14
车辆超载、超速
车辆伤害
6
6
7
252
二级
严格遵守安全操作规程
15
其它
3
需掌握的安全知识和技能
1
熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定等
2
工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
3
自救互救、急救方法、疏散和现场紧急处置措施；
4
安全设备设施、个人防护用品的使用和维护方法；
5
严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟。
6
掌握“三知四会”：
知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。
7
不要人货混装，要远离火种，以免发生事故。
3
需掌握的安全知识和技能
（续）
8
对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。
9
车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。
10
冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。
11
其他需要掌握的安全知识和技能
4
作业标准
作业前
1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。
2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。
3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。
作业中
1、行车时必须携带驾驶证，系好安全带，驾驶室内不准超员。
不得酒后、疲劳、超载、超速作业。
驾车时禁止吸烟、接打手机。
2、正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。
生产干线、坡道上不应无故停车。
3、不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。
4、不应在运行中升降车斗。
5、双车道的路面宽度，应保证会车安全。
6、上、下坡前，应预先换入低速档，禁止在陡坡上随意换档。
下坡时，应避免紧急制动，以防翻车；禁止将发动机熄火或空档滑行。
7、汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。
8、自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。
9、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。
10、不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。
在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。
4
作业标准（续）
作业中（续）
11、卸车时要注意选择好停车点，车未停稳和场地不平，严禁起倒。
起斗时须细心观察周围上下有无障碍物，翻斗在卸料状态下不得行驶。
卸料后，车斗应及时复原，不得边走边落，以免机件损坏。
12、在从事筑坝作业、向坑洼地卸料时，必须和坑边保持适当距离，以防边坡坍塌，确保安全。
在物料卸载，大箱落下后方可行驶。
13、冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；
14、雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。
视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。
作业后
1、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除车厢内遗留物料。
2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。
3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。
5
应急处置
潜在风险
应急处置措施
1、对面车辆不按交通规则逆向行驶占用对方车道
1、及时刹车靠边停车让道
2、行人不按交通规则横穿马路
2、及时观察行人动态，必要时停车让行。
3、行车时突遇飞车情况。
3、及时挂高档让发动机熄火，靠边停车
4、刹车失灵
4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。
2.铲车司机岗位安全风险分级管控
铲车司机岗位安全风险管控
序号
项目
内容
1
岗位职责描述
工作内容及范围
负责矿内矿石的铲装和上料工作；临时性的生产任务。
个人基本条件要求
男，18-60岁，身体健康。
岗前培训要求
掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。
所涉及的设备设施
铲车
所需劳保防护用品
安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等。
2
风险识别与管控措施
序号
风险描述
后果
L
E
C
D
风险等级
管控措施
1
交叉路口或会车时碰撞
车辆损坏，人员伤害
6
15
45
四级
按规定限速行驶
2
铲车照明、制动、声光报警不完好
车辆损坏，人员伤害
6
6
3
108
三级
做好出车前检查
3
装料时铲斗碰到矿车
车辆损坏，人员伤害
3
6
1
18
四级
谨慎驾驶
4
上下坡或在坡上作业翻车
车辆损坏，人员伤害
6
15
45
四级
谨慎驾驶
5
人员从车上坠落
人员伤害
6
7
21
四级
关闭车门，系好安全带
6
地面有障碍物
车辆损坏
6
6
1
36
四级
作业前检查清理
7
起斗过猛
物料下滑损坏设备
6
6
1
36
四级
严格遵守安全操作规程
8
驾驶室外或料斗内站人
导致人员伤亡
1
6
15
90
三级
严格禁止
9
未检查地面是否平整
导致车辆损坏
3
6
1
18
四级
注意观察
10
载货行走擎斗过高
损坏设备、人员伤害
1
6
7
42
四级
遵守安全操作规程
2
风险识别与管控措施（续）
11
两台铲车作业间距不足
车辆损坏、人员伤害
3
6
7
126
三级
遵守安全操作规程
12
误碰爆堆中遗留的爆破器材
车辆损坏、人员伤害
6
15
45
四级
遵守安全操作规程
13
卸料口车档不符合要求
车辆损坏、人员伤害
3
6
7
126
三级
卸料口设置车档
14
开机或行走时周围有人作业
人员伤害
3
6
7
126
三级
注意观察，谨慎驾驶
15
火灾
烫伤、车辆损坏
1
6
1
6
四级
出车前检查，配备灭火器
16
爆堆坍塌
掩埋车辆
1
6
15
90
三级
遵守安全操作规程
17
铲车停止运行时未熄火
设备误动作
3
6
3
54
四级
必须熄火，关闭门锁
18
其它
3
须掌握的安全知识和技能
1
熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。
2
工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3
自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。
4
安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
5
严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。
6
掌握“三知四会”：
知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。
7
对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。
8
车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。
9
冬季车辆停车后，要及时将水放净，避免夜晚天气寒冷损坏车辆部件。
10
上坡禁止弯曲行驶，下坡时禁止空档、熄火滑行。
11
冰雪天行车需要采取防滑等安全措施。
12
车辆在进出矿区时要按规定限速行驶。
13
其他需要掌握的安全知识和技能。
4
作业标准
作业前
1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。
2、出车前要认真做好车辆检查，严禁带病作业，填写出车前车辆安全检查记录。
3、行驶前取下前后车体安全联接杆，并妥善保管。
4、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。
作业中
1、驾驶室内不得超员，驾驶室外车辆任何部位不准乘人。
2、在坡道上行驶时，应使拖启动操纵杆处于接通位置，拖启动必须是正向行驶。
3、改变行驶方向及变换驱动操纵杆必须在车停后进行。
4、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳固性。
5、装卸车作业场地坡度太大时，不应作业，以免发生危险。
6、铲斗在装卸时，不准踩油门过猛，起斗严禁用力过猛及不适当的顶撞，不准用一个铲齿挑货。
7、禁止在前后车体形成角度时铲装物料。
取料前，应使前后车体形成直线，对正并靠近料堆，同时使铲斗平等接触地面，然后取料。
8、物料铲起后，如发现存在危险，应落地进行处理。
9、运载物料时，铲斗不应提升过高，应保持动臂下铰点离地面400mm左右，不得将铲斗提升到最高位置运送物料，禁止急刹车。
10、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业，若必须在铲斗起升时检修车辆，必须装好安全销或对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠，防止动臂下落伤人。
11、不准边行驶边起升铲斗，禁止用铲斗举升人员从事高处作业。
12、在架空管线下面作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物。
高压输电线路下面作业时，铲斗还应与输电线路保持足够的安全距离。
13、严禁超负荷挖铲物料。
铲运长、大物件，必须采取安全措施，铲运时必须与指挥人员密切联系，听从指挥。
4
作业后
1、车辆工作完毕后，必须将车辆停稳，并摘档熄火，铲斗应放落地面，使用驻车制动器，清除铲斗内遗留物料。
2、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。
3、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。
5
应急处置
潜在风险
应急处置措施
1、装车时物料发生坍塌
1、注意观察，及时撤离。
2、装车时碰撞周围设备设施
2、停止作业，妥善处理。
3、行驶中遇到不良状况
3、减速慢行，采取措施。
4、刹车失灵
4、找挡车墙或缓冲带的障碍物慢慢减速让其停车。
3.挖掘机司机岗位安全风险分级管控
挖掘机司机岗位安全风险管控
序号
项目
内容
1
岗位职责描述
工作内容及范围
负责矿内矿石铲装工作；临时性的生产任务
个人基本条件要求
男，18-60岁，身体健康。
岗前培训要求
掌握安全管理规定、员工行为规范、岗位操作规程等，经培训合格后方可上岗。
所涉及的设备设施
挖掘机
所需劳保防护用品
安全帽、工作服、防护鞋、防护手套、防尘口罩、反光背心等
2
风险识别与管控措施
序号
风险描述
后果
L
E
C
D
风险等级
管控措施
1
场地松软未采取防范措施
设备损坏、人员伤害
1
6
15
90
三级
加固作业场地地基
2
地面有障碍物
设备损坏
3
6
1
18
四级
及时清理
3
作业时未保持水平位置
设备倾翻、人员伤害
1
6
15
90
三级
保持车辆水平
4
行走时道路坡度过大
设备倾翻、人员伤害
1
6
15
90
三级
谨慎驾驶
5
铲斗未离开工作面时就做回旋行走动作
设备损坏、人员伤害
1
6
15
90
三级
遵守安全操作规程
6
挖掘力突然变化，未查明原因擅自调压力
设备损环
1
6
1
6
四级
遵守安全操作规程
7
行驶时铲斗载重或高度不符合规定要求
设备损坏、人员伤害
3
6
15
270
二级
遵守安全操作规程
8
在坡道行车突然熄火时未采取措施
设备损坏、人员伤害
1
6
7
42
四级
遵守安全操作规程
9
铲斗从汽车驾驶室上过
设备损坏、人员伤害
1
6
15
90
三级
严格禁止
2
风险识别与管控措施（续）
10
装料时铲斗碰到矿车
设备损坏、人员伤害
3
6
3
54
四级
遵守安全操作规程
11
爆堆坍塌
掩埋车辆
1
6
15
90
三级
作业前做好检查排险
12
两台挖掘机作业间距不足
设备损坏、人员伤害
3
6
7
126
三级
遵守安全操作规程
13
误碰爆堆中遗留的爆破器材
设备损坏、人员伤害
6
15
45
四级
遵守安全操作规程
14
在行驶或作业过程中除驾驶室外有人员乘座
人员伤害
3
6
7
126
三级
严格禁止
15
其它
3
须掌握的安全知识和技能
1
熟悉安全生产法律法规、熟知公司安全管理制度、岗位操作规程、车辆行车管理规定。
2
工作环境及危险因素；可能遭受的职业伤害和伤亡事故。
3
自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况处理。
4
安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。
5
严禁酒后、疲劳驾车，驾车时禁止吸烟、接打手机。
6
掌握“三知四会”：
知结构、知性能、知原理；会操作、会维修、会保养、会排除故障。
7
挖掘机司机安全操作要点。
8
对在行车时发现的车辆异常状况，及时通知维修工，并携同其及时对有关异常部位进行维修，及时排除故障，保证车辆完好。
9
车辆停放驾驶员离开车辆后，必须拉好手刹，关闭电源开关，锁好车门。
10
下坡时禁止空档、熄火滑行。
11
其他需要掌握的安全知识和技能。
4
作业标准
作业前
1、作业前首先要正确佩戴劳动防护用品。
2、出车前要认真做好车辆检查，填写出车前车辆安全检查记录。
3、落实对存在的危险源防范措施，未采取有效措施不得从事作业。
4
作业标准（续）
作业前（续）
4、先观察爆堆的高度和稳定性，爆堆洒水后方可作业。
5、先确定作业位置，两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机之间的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m（汽车运输时）。
作业中
1、挖掘机进行各种操作时，均应发出警告信号。
夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明灯应完好。
2、上下挖掘机时要面对机器与阶梯和扶手保持三点接触。
3、装岩时，要随时观察爆堆的形态和稳定性。
发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带。
4、挖掘机作业时，作业半径内不应有人。
5、运输设备不应装载过满或装载不均，也不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。
6、装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过，以免震伤司机，砸坏车辆。
7、铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。
9、上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走向错开一定的距离；在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。
10、挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。
11、不准利用挖斗的下落的力进行锤击，使机器的后部承受过大的力，造成机器损坏。
12、不应用挖掘机铲斗处理粘厢车辆。
13、挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离，应不小于1m。
操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。
4
作业标准（续）
作业中（续）
14、挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。
挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。
15、挖掘机在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉陷的措施；上下坡时应采取防滑措施。
16、不能在悬崖峭壁边缘和突出物地面挖掘，在山丘、或斜坡作业时，防止机器翻车事故
17、机器和附件与高压线保持一定的安全距离。
作业后
1、停车时要停放在平地上，停放在坡地上时必须将履带掩好，将铲斗降到地面。
2、车辆停稳后将操纵杆放在空档位置，拉紧手制动器，清除铲斗内遗留物料。
3、车辆停放应严格按要求停放整齐，不得乱停乱放。
4、车辆停放后应检查车辆是否存在异常现象，发现异常后及时汇报。
5
应急处置
潜在风险
应急处置措施
1、铲装作业时物料发生坍塌
1、注意观察，及时撤离。
2、装车时碰撞周围设备设施
2、停止作业，妥善处理。
3、行驶中遇到不良状况
3、减速慢行，采取措施。
4.爆破员岗位安全风险分级管控
爆破员岗位安全风险管控
序号
项目
内容
1
岗位职责描述
工作内容及范围
采场爆破
个人基本条件要求
年满18周岁且不超过60周岁，取得特种作业证书，并在有效期内，近三年未发生爆破作业责任事故。
岗前培训要求
爆破安全规程的相关规定；员工行为规范、岗位操作规程、岗位职责等。
所涉及的设备设施
炸药、起爆器材、雷管、避炮设施等
所需劳保防护用品
安全帽、防尘口罩、工作服、防护鞋、防护手套等
2
风险识别与管控措施
序号
风险描述
后果
L
E
C
D
风险等级
管控措施
1
携带烟火
意外爆炸伤人
3
3
40
360
一级
禁止携带
2
穿化纤衣物
爆炸
1
3
40
120
三级
禁止
3
避炮掩体距离不足或质量不合格
飞石击中人员
6
3
15
270
二级
按采掘计划中规定设置
4
起爆站未设置在避炮掩体内或警戒区外
飞石击中人员
1
3
15
45
四级
按规定设置
5
爆破时人员未撤到安全地点
听力受损、人员伤害
1
3
100
300
二级
爆破前撤到安全地点
6
机械设备未撤至安全地点或未采用就地保护措施
设备损坏
1
3
40
120
三级
保证撤离距离或采取保护措施
2
风险识别与管控措施（续）
7
雷雨天气、多雷地区和附近有通讯基站等视频源时进行爆破作业
早爆造成人员伤害
3
40
60
四级
禁止作业
8
大风、大雾、夜间等恶劣天气进行爆破作业
设备损坏、人员伤害
3
40
60
四级
禁止作业
9
松软岩土或者沙矿床爆破后未在爆区设置明显标识
坍塌
1
3
40
120
三级
应进行安全检查，排除危险，设置明显警示标识
10
怀疑有盲炮时，未设置明显标识并未对爆后挖运作业进行监督和指挥
爆炸伤人
1
3
40
120
三级
设置标识并安排专人监督
11
裸露爆破或采用爆破方式二次破碎大块
飞石伤人
3
3
40
360
一级
禁止此方式作业
12
孔口周围米范围内的碎石、杂物未清除干净；孔口岩壁不稳定
碎石或杂物伤人
3
3
15
135
三级
清除杂物，维护孔口岩壁
13
深孔验收时有不合格钻孔
爆破效果差，意外伤人
3
3
15
135
三级
及时处理，未达到验收标准不准装药
14
爆破前未对第一排各钻孔的最小抵抗线进行测定
加大飞石距离，意外伤人或设备
6
3
15
270
二级
爆破工程技术人员在装药前进行测定
15
自行更改装药量或改变填塞长度
爆破效果差，意外伤人
1
3
15
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