小微工贸企业安全生产基础台账.docx
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小微工贸企业安全生产基础台账
小(微)工贸企业安全生产基础台账
宁波市鄞州区小(微)工贸企业安全生产
基础管理台帐
(年度)
企业名称(盖章):
宁波市鄞州区安全生产监督管理局印制
鄞州区小(微)工贸企业安全生产基础台帐管理制度
一、为全面推进小(微)型工贸企业安全生产标准化建设,提高小(微)型工贸企业安全生产管理水平,规范小(微)型工贸企业安全生产行为,特制订小(微)型工贸企业安全生产基础台帐管理制度。
二、本制度适用于小(微)型工贸企业安全生产各类活动记录台帐的管理
三、企业的安全生产管理员负责收集、记录和整理各类安全生产的资料并填写在台帐中。
台帐要求如下:
1、真实性:
要如实填写内容,杜绝造假现象。
2、完整性:
根据安全生产相关法律法规,进行认真梳理并规范填写,字迹清晰,杜绝缺项、漏项、填写不认真情况。
3、长期性:
要求将台帐作为日常安全管理的一项基础工作长期填写,保存完好。
本台帐实行一年一本,带旧台帐到当地安监站(所)经审阅后,领取新台帐,杜绝台帐填写半途而废。
台帐目录
1、企业基本情况
2、安全生产法律法规标准
3、安全生产组织管理
4、各级人员安全生产职责
5、企业安全生产规章制度
6、企业安全生产操作规程
7、安全教育
8、安全会议(活动)
9、安全检查及隐患排查
10、安全作业许可
11、年度工伤事故登记
12、劳动防护用品发放
13、消防器材登记汇总
14、企业安全生产投入
15、相关方安全协议登记
16、生产安全事故应急预案
17、标准化年度自评资料
一、企业基本情况
企业名称
企业地址
企业性质
员工总数
人
安全
管理人员
人
特种作业
人员
人
固定资产
万元
主营业务
收入
万元
厂房面积
法定代表人
电话
手机
联系人(安管员)
电话
传真
手机
E-mail
企业是否租赁厂房
□是□否
企业生产工艺是否涉及以下作业
有限空间作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
可燃爆粉尘作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
登高作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
油漆喷涂作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
金属焊割作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
高温作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
大型吊装作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
其他危险作业
是□
频繁程度:
经常性□工作人数人,偶尔□
否□
企业生产的产品类型和数量:
二、安全生产法律、法规、标准清单
1、中华人民共和国宪法
2、★中华人民共和国劳动法
3、★中华人民共和国安全生产法
4、中华人民共和国职业病防治法
5、★《特种设备安全监察条例》
6、★《工伤保险条例》
7、★《浙江省安全生产条例》
8、《生产安全事故报告和调查处理条例》
9、《劳动防护用品监督管理规定》;
10、★《生产经营单位安全培训规定》;
11、《劳动防护用品配备标准》(试行);
12、《安全色》《安全标志》《安全标识》;
13、《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GBT8196-2003);
14、《厂区吊装作业安全规程》;
15、《厂区设备检修作业安全规程》
备注:
企业必备的法律法规(标题目录打★的)文本另行编辑一册。
三、安全生产组织管理
1、网络图
(安全生产管理网络图由企业自行编制,并将文本粘贴到以下页面。
)
2、主要负责人安全生产合格证
(证书复印件)
3、安全管理人员安全生产合格证
(证书复印件)
4、特种作业人员
特种作业人员操作证(证书复印件)
4-1.持证上岗人员花名册
年度
序号
工种名称
姓名
性别
年龄
合格(操作)证
下次培训日期
复审记录
编号
有效期至
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
持证上岗人员包括:
1.企业主要负责人2.安全管理人员;3.特种作业人员【电工作业、叉车工、起重机械操作业、焊接与热切割作业、锅炉作业、压力容器(压力管道)作业、货梯作业等】;4.其它国家法律法规规定的应该持证人员。
5、特种设备汇总表
序号
内部
编号
设备名称
出厂编号
主要型号参数
使用证号
检验日期
检验结论
下次检
验日期
特种设备:
锅炉、压力容器(压力管道)、电梯、起重机械及其安全附件等
四、各级人员安全生产职责
(企业现有各职能岗位人员的安全职责由企业自行编制,并将文本粘贴到以下相应页面。
)
(主要负责人)安全职责
安全管理员职责
技术人员安全职责
物资采购员安全职责
财务人员安全职责
行政后勤管理人员安全职责
人事管理人员安全职责
班组长安全职责
员工安全职责
其他岗位员工安全职责
五、企业安全生产规章制度
(企业安全生产规章制度由企业自行编制,并将文本粘贴到相应台帐页面上。
)
1、安全生产教育培训管理制度;
2、特种作业人员管理制度;
3、特种设备安全管理制度;
4、用电安全管理制度;
5、设备设施检(维)修安全管理制度;
6、劳动防护用品(具)管理制度;
7、安全检查及隐患治理管理制度;
8、消防安全管理制度;
9、危险区域动火作业管理制度;
10、受限空间作业安全管理制度;
11、吊装作业安全管理制度;
12、临时用电管理制度;
13、其它方面安全管理制度
1、安全生产教育培训管理制度
2、特种作业人员管理制度
3、特种设备管理制度
4、用电安全管理制度
5、设备设施检(维)修安全管理制度
6、劳动防护用品(具)管理制度
7、安全检查及隐患治理管理制度
8、消防安全管理制度
9、危险区域动火作业管理制度
10、受限空间作业安全管理制度
11、吊装作业安全管理制度
12、临时用电管理制度
13、其他安全管理制度
六、企业安全生产操作规程
(企业现有在用设备的安全生产操作规程由企业自行编制,并将文本粘贴到以下相应台帐页面上。
)
1、通用安全生产操作规程
2、专用安全操作规程
1、通用设备安全生产操作规程
⑴配电室安全操作规程
⑵柴油发电机安全操作规程
⑶维修电工安全操作规程
⑷维修钳工安全操作规程
⑸焊接与热切割工安全操作规程
⑹起重机安全操作规程
⑺手动葫芦安全操作规程
⑻叉车安全操作规程
⑼砂轮机安全操作规程
2、专用设备安全操作规程
⑴安全操作规程
⑵安全操作规程
⑶安全操作规程
⑷安全操作规程
⑸安全操作规程
⑹安全操作规程
⑺安全操作规程
⑻安全操作规程
⑼安全操作规程
⑽安全操作规程
⑾安全操作规程
⑿安全操作规程
⒀安全操作规程
⒁安全操作规程
⒂安全操作规程
⒃安全操作规程
七、安全教育
7-1员工三级安全教育记录表
姓名:
性别:
身份证号:
文化程度:
入厂日期:
年月日
录用部门:
培训内容
厂级
培训
1、安全法律法规
□
培训教案:
《XX公司安全教育教材》,请在培训内容上□上打√。
2、公司安全管理及各项规章制度
□
3、基本安全常识
□
4、安全生产责任制
□
5、典型事故案例分析
□
安全考核分数:
受训人
培训人
日期
年月日课时数:
部门/车间培训
1、部门安全环保制度
□
提示2:
左栏培训项目为车间安全教育必须内容,各部门指派专人负责培训,并在培训内容□上打√
2、部门(车间)内特殊危险部位的介绍
□
3、事故案例讲解与分析
□
4、工作场所与工作时间
□
5、基本安全规定
□
6、其他安全内容
□
受训人
培训人
日期
年月日课时数:
班组培训
1、本岗位安全操作规程
□
提示2:
左栏培训项目为班组安全教育必须内容,各部门指派专人负责培训,并在培训内容□上打√
2、设备安全设施介绍
□
3、劳保用品的穿戴及使用
□
4、本班组、本机组事故案例讲解
□
受训人
培训人
日期
年月日
课时数:
受训人承诺
我自愿接受公司三级安全教育培训,并承诺在公司工作期间做到以下几个方面:
1、如果不安全,绝对不工作。
2、严格按照岗位安全操作规程作业,认真做好交接班工作。
3、工作期间自觉遵守公司安全环保管理制度。
4、服从安全管理人员及上级领导的指挥和建议,发现隐患及时上报。
5、做到三不伤害。
6、积极参加安全培训,提高安全操作技能。
承诺人:
日期
年月日
说明:
员工必须履行三级安全培训教育手续方可上岗作业。
(新上岗员工培训时间不得少于24学时,其他员工再教育不得少于8学时);员工三级安全教育卡每人一张,做成活页,另行装订成册
7-2-1员工安全教育培训签到表
序号
部门
姓名
本人签名
序号
部门
姓名
本人签名
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9
32
10
33
11
34
12
35
13
36
14
37
15
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
员工安全教育培训每年不少于8学时;本表按车间、班组为单位由员工自行签到。
7-3-1员工安全教育培训记录
时间
地点
主持人
培
训
内
容
记
录
7-2-2员工安全教育培训签到表
序号
部门
姓名
本人签名
序号
部门
姓名
本人签名
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31
9
32
10
33
11
34
12
35
13
36
14
37
15
38
16
39
17
40
18
41
19
42
20
43
21
44
22
45
23
46
员工安全教育培训每年不少于8学时;本表按车间、班组为单位由员工自行签到。
7-3-2员工安全教育培训记录
时间
地点
主持人
培
训
内
容
记
录
八、安全会议(活动)
8-1会议(活动)记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
8-2会议(活动)记录
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
8-3会议(活动)记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
8-4会议(活动)记录
时间
地点
参加
人员
主持人
内容
此表主要用于企业各类安全生产会议、应急演练等记录
九、安全检查及隐患排查
9-1.1移动电气设备和手持式电动工具绝缘检测记录
序号
设备名称
绝缘检查记录(Ω/500V摇表)
1度
2季度
3季度
4季度
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
检测日期
检测数值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检测人签名
移动电气设备和手持式电动工具包括:
手电钻、手砂轮、冲击电钻、电锤、手电锯、电扳手、电动螺丝刀、手电刨、电喷枪、手电动裁布机等,必须按标准要求每三个月一次进行绝缘检测,并将检查数据记入《移动电气设备和手持式电动工具绝缘检测》表。
手持式电动工具绝缘电阻Ⅰ类电动工具不小于2兆欧,Ⅱ类电动工具不小于7兆欧,Ⅲ类电动工具不小于1兆欧。
移动电气设备绝缘电阻值不小于1兆欧。
9-1.2电焊机绝缘检测记录
序号
名称、规格
所属部门
检测日期
(年、月、日)
检测结果(MΩ)
检测人
(签名)
一次绕组/二次绕组
一次绕组/
机壳
二次绕组/
机壳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:
每6个月检测一次,各检测数据应不小于1兆欧
9-2安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求
序号
检查内容
标准要求
1
安全管理
各级人员安全职责明确,管理到位,各岗位安全管理制度健全,并上墙。
2
设备设施
各岗位设备整洁,转动部位安全防护装置健全.可靠,电气线路安装敷设规范,设备保护接地良好、局部照明使用36V安全电压,操作规程上机或上墙。
3
安全用电
电气设施及线路安装敷设规范,各部位警示标志齐全醒目。
手持、移动设备绝缘电阻检测合格。
电线不乱拉,乱接,临时用电有登记手续,插座电源装有漏电保护器。
4
作业人员
经培训考核合格上岗,特种作业人员持证作业,作业人员正确穿戴劳动防护用品,遵守企业规章制度,遵守岗位操作规程。
5
配电房
操作规程上墙,各配电箱标明控制对象,作业环境整洁,无杂物,各类电气安全用具应检测合格齐备,门窗、空洞有防止小动物进入措施,警示标志齐全、醒目,应急灯和灭火器齐备有效。
6
作业环境
各类物品堆放有序,保持良好的通道和作业环境,警示标志齐全、醒目,消防设施齐全、完好,消防通道畅通无障碍物占道。
7
起重设备
特种设备在检测周期内,保持完好。
并进行日常检查(钢丝.滑轮.护罩.制动器.行程限位.及联锁.紧停开关.吊钩及保险.接地等)完好、有记录。
8
压力容器
在检测周期内,保持完好。
安全附件压力表、安全阀定期调校,灵敏、可靠。
其他特种
设备
安全使用证在有效期内,设备状态完好。
9
危化品作业现场
易燃易爆作业场所周围6M范围内电气设施采用防爆。
危化品现场存放量不超过当班用量,作业岗位保持良好的通风,警示标志明显,消防设施齐全,事故应急箱符合要求,设置应急预案。
10
电焊(气焊.割)作业
作业场所四周无易燃易爆物,焊机外壳接地完好,氧气瓶.乙炔瓶作业时分离5M以上,且有防倾倒措施和防回火装置。
作业人员持证上岗。
(到易燃易爆车间检修,应有动火审批手续,及相应的安全措施)
11
危化品仓库
按特性分类、分区、分库储存,减少库存量,通道畅通,库内降温通风措施完备,电气设施应采用相应等级的防爆。
包装桶按规定回收,“周知卡”及应急预案上墙,防护用品箱齐备。
工业气瓶空、实瓶分开存放,存放量符合规定。
12
仓库
按规定配备消防器材,且灵敏、可靠。
物品分类储存、设置明显标识,堆放有序并保持安全通道,采光符合标准要求。
13
厂区环境
厂区门口设置5公里限速标志,厂区主干线畅通、无占道。
消防设施完好、标志清晰。
厂区照明符合要求。
14
喷涂作业
电气设施采用防爆或者封闭,警示标志明显,喷涂设备接地可靠,作业场所应保持良好的通风,气源管道及喷枪无泄漏,防尘等个人防护用品齐备,消防设施齐全。
15
油库、油罐
罐体与其它建筑物留有安全间距,油罐上液位计、呼吸阀齐全,罐体、胶质输油管等应有可靠防雷防静电接地;配置足够的消防器材,有相应的报警装置,库内外,应有醒目的安全警示标志和油品,的名称、特性、数量、灭火方法等。
16
木工场所
通道入口处及重点部位设置防火安全标志,木料及物品堆放有序,木屑等易燃物及时清理,电气开关箱采用封闭铁壳开关箱,设备安全防护装置齐全有效,接地可靠。
消防设备齐全完好。
17
氢气装置氩、氮装置氨分离装置煤气发生炉(如果有)
按国家有关规定取得安全生产相应资质,并按规定进行安全评价。
装置或者汇流排上安全阀、压力表灵敏、完好,且在检测期内,管道.阀门、法兰等(焊接处和连接口)无泄漏,按规定进行防静电跨接。
气化器运行正常无严重积霜,四周禁火标志明显,护栏完善,消防设施齐备.有效,“周知卡”上墙。
9-3.1安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.2安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.3安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.4安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.5安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.6安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见表8-2),每季度将情况汇总填写《安全检查及隐患排查治理汇总表》(见表8-4)。
9-3.7安全检查及隐患排查、整改记录表
检查时间参加检查人员:
、、
检查部位
(设备)
检查内容
存在问题
整改要求
要求整改时间
整改情况
完成情况
完成时间
投入资金(元)
本表填写说明:
按标准化要求,本表为每月一次例行安全检查情况记录,检查内容参照《安全检查及隐患排查、整改主要内容及其标准要求》(见