澄迈县发改部门度部门决算.docx

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澄迈县发改部门度部门决算

澄迈县发改部门2017年度部门决算

目录

一、部门概况3

（一）部门职责3

（二）机构设置3

二、2017年度部门决算报表3

（一）收入支出决算总表（见正文附件）3

（二）收入决算表（见正文附件）3

（三）支出决算表（见正文附件）3

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

三、2017年度部门决算情况说明4

（一）收入支出决算总体情况说明4

（二）收入决算情况说明4

（三）支出决算情况说明4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

（八）预算绩效情况说明9

（九）其他重要事项情况说明10

四、名词解释11

一、部门概况

（一）部门职责。

中长期规划编制，项目审批管理，重大经济策略参谋。

（二）机构设置。

纳入发改部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.发改部门本级

2.澄迈县物价局（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计2897.1万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加2042.61万元，增长239%。

主要原因：

当年各项工作任务加大加重。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计2834.5万元，其中：

财政拨款收入2829.55万元，占99.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.95万元，占0.17%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计2828.01万元，其中：

基本支出471.19万元，占17%；项目支出2356.82万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计2883.41万元。

与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2117.07万元，增长276%。

主要原因：

当年各项工作任务加大加重。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元，占本年支出合计的42%。

与2016年度相比，财政拨款支出增加521.58万元，增长77%。

主要原因：

当年各项工作任务加大加重。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出947.52万元，占79%；社会保障和就业（类）支出64.25万元，占5.3%；住房保障（类）支出24.97万元，占2.1%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为1034.57万元，支出决算为1203.01万元，完成年初预算的116%。

其中：

一般公共服务支出年初预算为889.03万元，支出决算为947.52万元，完成年初预算的107%。

社会保障和就业支出年初预算为52.62万元，支出决算为64.25万元，完成年初预算的122%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为64.43万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的113%。

住房保障支出年初预算为28.49万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的88%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出167.13万元，其中：

人员经费433.8万元，主要包括：

基本工资98.34万元、津贴补贴133.63万元、奖金11.95万元、社会保障缴费44.84万元、伙食补助费1.09万元、绩效工资0元、其他工资福利支出40.85万元、离休费0元、退休费0元、退职（役）费0元、抚恤金29.3万元、生活补助0元、救济费0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0.16万元、生产补贴0元、住房公积金30.23万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。

公用经费37.23万元，主要包括：

办公费5.88万元、印刷费1.18万元、咨询费0元、手续费0.05万元、水费0元、电费1.1万元、邮电费1.96万元、取暖费0元、物业管理费1.04万元、差旅费0.11万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0.06万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.07元、公务接待费0.45万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0.2万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用22.47万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.55万元，支出决算为0.63万元，完成预算的2.47%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.4万元，其中：

公务接待费支出决算增加0.4万元。

公务接待费支出决算增加的主要原因是我部门接待批次、人数增加，接待费用相对应增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，接待10批次，共计70人次，占100%。

（八）预算绩效情况说明。

县财政局尚未组织对2017年度绩效考评工作。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年发改委（部门）本级及下属各预算单位的机关运行经费预算0元。

（二）政府采购情况

2018年发改委（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，发改委（部门）本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

发改委（部门）2018年1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出9万元。

四、名词解释

一、经费拨款收入：

指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：

指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：

指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：

是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：

指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：

指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：

指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：

指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：

除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：

指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：

指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：

指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：

指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：

包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

澄迈县发展和改革委员会

2018年9月28日