水泥企业安全生产标准化十三.docx
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水泥企业安全生产标准化十三
XXX水泥有限公司
水泥企业安全生产标准化(十三)
绩效评定和持续改进
编制:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
生效/发布日期:
2011-05-01
修改页
序号
修订内容
日期
制订
审核
批准
目录
13.1绩效评定……………………………………………………………………………1
13.1.1绩效评定管理制度………………………………………………………………1
13.2持续改进……………………………………………………………………………2
13.3相关记录……………………………………………………………………………3
13绩效评定
13.1绩效评定
13.1.1绩效评定管理制度
1目的
为了确保达到企业制订的安全目标,特制订安全绩效讦定管理制度。
2绩效评定内容
1)年度绩效评定内容包括:
(1)安全目标的实现;
(2)事故、事件;
(3)措施的执行情况;
(4)安全管理的依从性;
(5)安全标准化系统的持续改进。
2)月度安全绩效评定中应适当细化指标,可以从以下内容中选择适当若干
项进行监测、通报。
(1)安全目标与指标完成情况;
(2)安全目标传达、披露;
(3)各项安全、健康检查完成率;
(4)设备定期检查完成率;
(5)个人防护用品配备和使用情况;
(6)职业危害因素控制情况;
(7)事故、事件的调查情况;
(8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率;
(9)安全、健康有关数据统计、分析情况;
(10)现场安全、健康许可依从情况;
(11)任务分析及任务观察情况执行情况;
(12)安全、健康领导小组会议情况;
(13)变化管理回顾情况;
(14)培训情况;
(15)法律法规依从程度;
(16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况;
(17)安全投入情况等。
3绩效评定人员
(1)委任专门人员开展监测,每个月进行一次绩效评定,绩效评定数据汇总上报,所有绩效评定数据结果分发至各个部门,督促整改复查。
(2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系,对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。
4绩效评定记录
绩效评定记录真实、有效并保存,归口安全科保管。
5绩效评定过程
绩效评定每个月进行一次,每个月进行统计,每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门,利用计算机相关软件进行统计,绩效评定过程中,对没有完成计划任务的部门或班组,落实责任人及部门进行整改,年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。
6沟通与回顾
绩效评定的结果应与相关人员沟通,在安全例会中通报,各部门应积极配合。
13.2持续改进
1.根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施PDCA循环,不断提高安全绩效。
2.安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:
(1)系统运行效果;
(2)系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;
(3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果;
(4)系统各种资源的使用效果;
(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;
(6)与相关方的关系。
13.3相关记录
1.年度安全绩效评定表
2.年度安全目标评定表
3.安全目标实施计划跟踪表
4.绩效评定
年度安全绩效评定
序号
监测项目
计划实施比例或次数
实际实施比例
完成计划比例
是否与相关人沟通
是否对评定资料进行分析(适宜性和有效性)
1
目标
安全、环境目标
100%
2
各项检查
安全日检查
100%
交接班记录
100%
部门安全周检查
100%
安全例行检查
1次/月
巡回检查
至少1次/季度
综合检查
100%
部门周会议
100%
运输系统专业检查
至少1次/月
安全警示标志的检查
至少1次/月
各项专业检查
至少1次/月
3
劳保用品
个人防护用品的依从程度
100%
4
职业危害监测
噪声监测记录
至少1次/年
粉尘监测记录
至少1次/年
5
设备日常检查
100%
6
事件、事故调查完成率
100%
7
纠正与预防行动完成率及其效果效率
100%
8
现场安全许可依从情况测量
100%
9
安全委员会会议召开情况
至少1次/月
10
变化管理回顾情况
100%
11
培训情况
100%
12
法律法规依从程度
100%
13
持续改进标准化系统效力的情况
100%
14
安全、健康投入情况
100%
评定人员:
日期:
年度安全目标评定表
序号
部门
安全目标
监测结果
1
办公室
1、对办公楼落实防火措施,确保办公楼年度无火事故
2、确保办公大楼的卫生100%达标,做好安全保卫防范工作,确保年度无偷盗事件;
2
生产部
1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故
2、年重大机械设备事故为零
3、高处坠落引起的设备损伤、人员死亡事故为零
4、安全隐患整改率为100%
5、年内职业病发生率为零
6、劳保用品发放及时率达到100%
3
财务部
1、安全措施经费100%到位,确保安措费的专款专用
2、确保财务室的资金安全
4
安全环保部
1、年内无重大设备事故
2、无触电造成人员死亡事故
3、安全隐患整改率为100%
4、高处坠落造成的人员死亡事故为零
5、挂牌隔离制度的执行率100%
6、交接班制度的执行率100%
7、厂区内无重大交通事故
8、杜绝无证车辆,杜绝无证驾驶,杜绝酒后驾驶,杜绝隐患车辆进场
5
销售部
1、溺水事故为零
2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零
8
环保部
1、有效控制厂区扬尘
2、有效控制机械噪音
3、生产用水循环使用
4、废弃物集中堆放
5、有效防水土流失
9
采供部安全目标
1、对安全技术措施费的专款专用执行率100%
2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。
3、对采购的劳动防护用品合格率100%
评定人:
时间:
安全目标实施计划跟踪表
序号
工作任务
工作要求
完成
时间
完成
情况
1
成立安全生产委员会
l、确定安全生产委员会组织人员,委员会包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员,员厂代表人员比例不少于1:
50,发布安全生产委员会成立文件;
2、确定安全生产委员会丁作职责,成立后投入运行,每次千作会议后应形成会议纪要并保存;
3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括:
上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议的议题及负责人。
2
成立安全标准化办公室、系统管理评审
1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员:
2、制订安全标准化办公室工作任务,制订安全标准化丁作目标及达标时间;
3、确定本单元执行负责人;
4、初步建立安全标准化考评体系。
3
安全机构设置与人员任命
1、规范各部门岗位工作职责;
2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。
3、人员任命包括:
安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。
4
安全生产目标
l、山安全生产委员会会议,制订企业安全生产目标、扦部门安全生产指标及员工的安全生产指标,并每年进行文件发布实施;
2、制订安全生产目标管理制度,确定安全生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人:
3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。
5
安全生产法律法规与其他要求
1、确定本单元执行机构及负责人;
2、进行员了法律意识调查摸底,制定员丁安全生产法律法规意识的提升计划,根据提升计划进行实施;
3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责
人;
4、建立了有效途径,获取员丁和部门刘安全生产法律法规与其他要求的需求;
5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度;
6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责;
7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门;
8、安全生产法律法规与其他要求的变化得到识别、获取、
评审、更新的制度。
6
安全生产责任制
l、确定本单元负责部门及执行负责人;
2、制订安全生产责任制管理制度;
3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制,并进行沟通及说明;
4、落实安全生产责任制情况考核。
7
员工参与
l、讨论并建立《员工关注的安全、健康事项管理制度》;
2、讨论并建立员工安全健康保障委员会;
3、指定本单元执行负责人。
8
文件与资料控制
1、建立文件与资料的识别与控制制度;
2、规范各类记录文档,并建立记录控制制度;
3、建立标准化文件系统;
4、指定本单元执行负责人。
9
外部联系与内部沟通
l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合理化建议制度;
2、指定外部联系负责人;
3、指定本单元执行负责人。
10
供应商与承包商管理
1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度;
2、指定本单元执行负责人;
3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求);
11
安全认可与奖励
1、建立安全生产表现的认可与奖励制度;
2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现;
3、指定本单元执行负责人。
12
工余安全管理
1、指定本单元执行负责人;
2、建立丁余安全管理制度;
3、制订工余安全生产提升计划并执行。
13
危险
1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系;
2、指定本单元执行负责人;
3、制定了风险评价的计划并执行。
14
关键任务识别与分析
1、指定本单元执行负责人;
2、建立了关键任务识别与分析制度;
3、编制关键任务作业指导书;
4、讨论建立关键任务许可体系。
15
员工安全意识
1、建立识别、提升员丁安全意识的制度;
2、为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、财、物);
3、进行安全意识调查与评价;
4、制定安全意识提升计划;
5、安全意识提升计划执行;
6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比;
7、指定本单元执行负责人。
16
培训
l、建立培训需求识别制度;
2、根据培训需求制订培训计划;
17
生产工艺系统安全管理
l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行
负责人;
2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防排水系统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度;
18
设备设施安全管理、设备维护
l、确定设备设施管理部门及执行负责人;
2、建立设备设施安全管理制度;
3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准化要求;
4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度;
5、制订设备设施维护计划。
19
作业现场安全管理
1、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度;
3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。
20
劳动防护用品
l、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、建立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职工使用激励、使用培训、回顾更新)。
21
职业卫生管理
1、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度。
22
安全投入、安全科技与工伤保障
l、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研制度、职工工伤保险、保障制度;
3、编制安全技术措施计划。
23
检查
1、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、讨论建立安全检查制度,内容涵盖巡回安全检舍、例行检查、专业检查、综合检合;
3、编制各类安全检查表;
4、编制各类安全检查记录表。
24
事故、事件报告、调查与分析
1、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格;
3、制定事故、事件的调台制度;
4、建立统计与分析系统;
5、建立事故、事件回顾系统。
28
绩效测量与评价
1、确定本单元管理部门及执行负责人;
2、建立安全绩效监测制度;
3、建立标准化系统内部评价制度。
绩效评定
序号
监测内容
计划
完成情况
评价
1
安全、健康目标
见各部门目标
2
设备定期检查完成率
见设备检修计划
3
个人防护用品的依从程度
劳动防护用品正确穿戴
4
职业危害监测情况
一年一次
5
事件、事故调查完成率
所有事故必须100%的进行调查
6
纠正与预防行动完成率及其效果效果
所有预防与纠正完成率必须100%
7
安全、健康有关数据统计、分析情况
全部数据化
8
现场安全、健康许可依从情况
所有许可必须100%执行
9
任务分析及任务观察情况执行情况
96份/年
10
安全、健康委员会会议情况
每月召开一次
11
变化管理回顾情况
100%完成
12
培训情况
见员工的各项培训计划
13
法律法规依从程度
无违法、违纪、不安全的
14
持续改进标准化系统效力的情况
标准化一年一次的回顾评审
15
安全、健康投入情况
见安全科技投入资金计划
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