经营流程图.docx

经营流程图.docx

《经营流程图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《经营流程图.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

经营流程图

药品采购管理程序

采购部对供货商销售人员资格审查：

1、委托授权书2、身份证复印件

3、上岗证书复印件

供货单位

首营企业

采购部收集资料，审查其经营资格、质量信誉和履行合同能力，填写“首营企业审批表”质量管理部审核，质量负责人、企业负责人审批。

建立合格供应商档案

合格供货方

首营品种

1、生产批件或新药证书

2、质量标准或检验方法

3、包装、标签、说明书实样

4、药品检验报告单

5、药品批件

6、物价资料、样品等

进口药品

索取加盖供方质管机构原印章的《进品药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告单》或《进口药品通关单》

其他合格经营品种

质管部负责归档

采购部收集资料并填写“首营品种审批表”质管部审核，质量负责人、企业负责人审批。

质管部负责建立并归档

药品质量档案

签订质量保证协议，形成合格采购品种目录

采购部

采购计划

财务部付款

生成药品收货单

储运部收货

签订合同

采购订单

采购记录

质量问题、品种不符、效期违约

拒收

药品质量收货与验收管理程序

1、检查来货运输条件

2、检查药品外观

3、核对药品收货单和来货随货同行单

4、按随货同行单核对来货药品品种，批号，数量

不符合

数量不符通知采购部，采购部与供货商确认，修改采购记录、随货同行单。

按修改后的单据收货。

供货商不予确认的，拒收。

购进药品

拒收退货药品

入退货区

符合

收货员

待验区

验收员在待验区内时进行品种、数量、批号、效期和外包装检查和质量抽验

合格

不合格

质量复查通知单

质管部复查

填写封箱复原并盖上“已抽验”

不合格

验收记录注明不合格项目结论

确认验收项目生成验收入库单

填写《拒收报告单》

凭验收入库单与保管员办理入库交接手续

供货方质量违约责任

封箱复原药品

过有效期药品

厂家委托销毁

入不合格品库

购进退出管理程序

不合格品管理程序

药品入库储存管理程序

购进商品

待验区

验收员验收

（合格）系统生成入库通知单（含摆放货位）

内服药品

外用药品

信息编码、定位录入系统管理

不合格

保管员将药品按照入库通知单要求置入合格品区

退货区

（质量违约）

拒收药品

药品在库养护管理程序

在库药品

检测各库（区）温湿度监控设备，出现报警状态，立刻启用温湿度调控设备，控制仓储环境。

并通知质量管理部门做好风险评测工作。

重点养护品种

一般养护品种

确定重点养护品种表

养护员严格按照计算机系统中的养护方案对药品进行巡查、养护。

并建立《养护记录》

制定养护方案

可疑药品

停售通知单复查通知单日

质管部复查

不合格

合格

直

接判定

近效期药品

不合格品记录

入不合格品库

贴暂停发货标志，计算机系统信息锁定

正常销售

观察近效期预警

不合格品管理程序

过效期药品

药品出库管理程序

药品合格区

发货区

复核员依凭证对实物的数量、项目和质量进行复核

数量、项目有误

正确无误质量合格

保管员重发更正

正确

质管员复查

合格

不合格

入不合格品库

保管员凭发货通知单发货

业务部根据客户需要填写《销售订单》，并按照《销售订单》生成发货通知单

质量可疑

暂停发货挂牌

业务部

复核无误后，通知业务部门

发货员、复核员确认出库复核单，后系统生成随货同行单

发货区

不合格品管理程序

运输部核对装车配送

销后退回药品管理程序

客户提出退货申请

业务部确认可以退货后，发出《退货通知单》

收货员凭《退货通知单》收货存入待验区

合格

不合格

有疑问

质管员复查

入库通知单

入合格品库

不合格品库

收货员核对后填写《药品销后退回记录》

业务部填写销后退回请验单，验收人员验收

不合格品管理程序

购进退出药品管理程序

在库药品

供方提出退货

内部提出退货

退回药品通知单

购退药品申批表，质管部、质量负责人审批。

换回药品

通知财务部

出库复核，保留交接清单凭证。

退货通知单

退货出库复核

储运部负责填写《药品购进退出记录》

药品收货与验收管理程序

运输部负责退货

药品销售管理程序

客户

拆箱和拼箱发货的操作程序

仓管员对《随货同行单》确认

拆零药品，提取整件药品至拆零工作区，拆开包装，检查有无合格证明

仓管员重发

提取要求数量药品至发货区

不符合

仓管员凭《随货同行单》在仓库提取药品至发货区，记录并签名

复核员对照实物进行数量、项目核对和药品质量检查，确认无误后生成出库复核记录。

系统同时生成随货同行单。

仓管员对经复核的药品，按不同属性、剂型归类拼装、打包，并贴上颜色鲜明的拼箱标志。

（内置箱内药品清单）

拼箱药品送至发货区，交运输部门装车配送。

不合格药品确认处理流程图

发现不合格（有问题）药品

药监部门公告

停售通知

退货通知

退回药品

不合格区

验收环节

进货

销后退回

质量管理部

确认

合格

不合格

入库

不合格品区

拒收

退货

报损

销毁

保管养护环节

质量管理部

确认

合格

不合格

继续销售

销售环节

出库复核

质量访问

顾客投诉

合格

不合格

销后退回通知单

不合格品区

非供方责任

销毁记录

退换货

供方委托授权

通知购货方停售

质量管理部

确认

继续销售

不合格品区

供方责任并同意退货