煤矿一级安全生产标准化管理体系申报材料自评报告.docx
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第一章概述 2
第1节考核对象、依据 2
第2节煤矿基本情况 2
第二章煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况..5
第1节 理念目标和矿长安全承诺 5
第2节 组织机构 7
第3节 安全生产责任制及安全管理制度 10
第4节 从业人员素质 13
第5节 安全风险分级管控 17
第6节事故隐患排查治理 19
第7节 质量控制 22
7.1 通风 22
7.2 地质灾害防治与测量 26
7.3 采煤 38
7.4 掘进 42
7.5 机电 46
7.6 运输 46
7.7 调度和应急管理 57
7.8 职业病危害防治和地面设施 61
第8节 持续改进 66
第三章自评考核定级结论 67
第四章存在问题及建议 68
第一章概述
第1节考核对象、依据
一、 考核对象
内蒙古xxxx公司xxxx煤矿。
二、 考核依据
《国家煤矿安全监察局关于印发〈煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）〉和〈煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）〉的通知》（煤安监行管〔2020〕16号）
第2节煤矿基本情况
xxxx煤矿位于呼吉尔特矿区南部，行政隶属鄂尔多斯市xxxx旗xxxx镇，距xxxx镇约30km，包茂高速（G65）、210国道从井田东侧南北向通过，新恩铁路经过本矿区，交通较为便利。
一、 煤矿隶属关系
xxxx煤矿由内蒙古xxxx公司负责开发建设。
为省属国有煤矿企业。
二、 基本条件
（一）矿井证照情况
1.采矿许可证
证号：
xxxx，有效期自2017年5月4日至2047年5月4日，发证机关：
中华人民共和国国土资源部。
2. 安全生产许可证
证号为：
xxxx，有效期自2018年1月15日至2021年1月15日，发证机关：
内蒙古煤矿安全监察局。
3. 营业执照
统一社会信用代码：
xxxx，有效期：
自2008年10月17日至2038年10月16日，发证机关：
鄂尔多斯市工商行政管理局。
（二） 安全生产理念情况
矿井围绕“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合矿井实际，制定了“生命至上、安全第一”“安全事故、重在预防”“没有安全、一切归零”“科技兴安、创新发展”“关爱职工谋发展、关注健康惠职工”的安全生产理念，符合矿井安全生产实际，与矿井灾害治理相适应。
（三） 安全生产目标
矿井严格按照法律法规、国家政策要求，制定并严格落实了安全生产各项目标。
杜绝重伤以上安全生产事故和一级非人身事故。
完成了年度计划生产任务。
杜绝瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝井下透水事故，实现“零透水”；杜绝煤炭自燃事故，实现“零自燃”；杜绝冲击地压事故，实现“零冲击”。
重大风险管控方案100%落实，重大风险始终处于受控、可控状态，遏制了事故的发生。
杜绝重大事故隐患，隐患整改率达到100%。
严格按照设计能力组织生产，矿井自2014年联合试运转以来，杜绝了重伤及以上人身伤害事故，实现了连续6年的安全生产。
（四） 矿长安全生产承诺
矿长签订了安全生产承诺书，并利用井口大屏向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
（五） 机构设置和人员配备情况
矿井严格按照国家有关法律、法规、技术规范和《煤矿安全规程》等有关规定，设置有安全监察处、生产技术部、调度指挥中心、通防管理部、机电管理部、辅助运输管理中心、地质测量部、冲击地压防治办公室、安培中心等安全生产管理机构，提升了业务保安管理力量。
采掘、机电、运输、通防、防治水、防冲等井下生产及辅助区队，满足矿井安全生产需要。
（六）管理人员持证情况
号
姓
名
职务
证号
发证机关
发证
时间
到期
时间
备
注
1
矿长
2
生产副矿长
3
总工程师
4
机电副矿长
5
安全副矿长
6
副总工程师
7
副总工程师
8
副总工程师
9
副总工程师
10
副总工程师
11
副总工程师
12
副总工程师
（七）安全生产责任制
矿井认真贯彻落实上级监察部门和上级公司系列安全
文件精神，建立健全了主要负责人、安全生产管理人员、职
能部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制和各岗位
工种安全操作规程；制定了安全考核、安全目标、安全投入、
安全办公会议、安全生产标准化、事故隐患排查治理、安全
风险分级管控、矿领导带班下井等安全管理制度，并在日常
安全生产工作中严格落实。
（八）重大事故隐患方面
经自查，矿井不存在安全生产标准化各部分所列举的重大事故隐患。
第二章煤矿安全生产标准化各部分自评考核情况
第1节理念目标和矿长安全承诺
一、安全生产理念
矿井紧紧围绕安全管理“红线意识”和贯彻“安全第一、
预防为主、综合治理”的安全生产方针，充分体现人民至上、
生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发
展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主
人翁地位、体面劳动、尊严生活的的要求。
结合矿井工作实
际，确定了“生命至上、安全第一”“安全事故、 重在预
防”“没有安全、一切归零”“科技兴安、创新发展”“关爱职工谋发展、关注健康惠职工”五个煤矿安全生产理念，并且进行了全员学习宣贯，全体干部职工认同并践行了矿井安全生产理念，并融会贯穿到了安全生产实际工作中去。
二、 安全生产目标
矿井严格按照法律法规、国家政策要求，制定并严格落实了安全生产各项目标。
杜绝重伤以上安全生产事故和一级非人身事故。
完成了年度计划生产任务。
杜绝了瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝了井下透水事故，实现“零透水”；杜绝了煤炭自燃事故，实现“零自燃”；杜绝了冲击地压事故，实现“零冲击”。
重大风险管控方案100%落实，重大风险始终处于受控、可控状态，遏制了事故的发生。
杜绝了重大事故隐患，隐患整改率达到100%。
严格按照设计能力组织生产。
安全生产目标做到了层层分解，制定措施并严格落实考核。
三、 矿长安全承诺
矿长签订了安全生产承诺书，并利用牌板公示、井口大屏向全体职工公开承诺，维护职工利益和福利，在职工代表大会上公开承诺内容兑现情况，接受职工代表评议，评议结果由集团公司纳入矿长绩效考核。
牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证了安全生产投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
第2节组织机构
一、 安全办公会议机制
矿井建立了《安全办公会议机制》，由矿长每季度组织分管负责人召开一次，特殊情况或重大安全事项发生变化时，随时由矿长组织召开安全办公会。
会议以集体决策、科学决策、民主决策、依法决策为原则，议定矿安全生产理念和目标、机构配置和人员定编等重大安全事项的制定和调整，为矿井安全生产提供保障。
二、 职责部门
矿井设有安全监察处、生产技术部、调度指挥中心、通防管理部、机电管理部、地质测量部、冲击地压防治办公室、辅助运输管理中心、安培中心、工会、办公室、后勤保障中心、经营管理部、组织部等部室。
1.安全监察处：
负责矿井安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正，负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进，负责安全风险分级管控、事故隐患排査治理，负责职业危害防治等工作。
2. 生产技术部：
负责矿井生产作业计划、生产技术管理、采掘辅助运输技术设计，负责矿井采掘辅助运输作业的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
3. 调度指挥中心：
负责矿井安全生产调度管理工作,负责矿井生产调度指挥、应急管理工作。
负责矿井生产调度指挥、应急管理的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
4. 通防管理部：
负责矿井安全监测监控系统管理，负责通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破管理及现场监督检査执行情况。
负责矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破管理的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
5. 机电管理部：
负责矿井机电、主运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检査执行情况。
负责矿井机电、主运输、自动化信息化的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
6. 地质测量部：
负责防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情况工作。
负责矿井防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
7. 冲击地压防治办公室：
负责矿井防冲管理及现场监督检查落实执行情况工作。
负责矿井防冲的技术管理及现场指导检查等专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
8. 辅助运输管理中心：
负责矿井辅助运输管理及现场监督检查落实执行情况工作。
负责矿井辅助运输的现场指导检查专业管理工作，依据国家及上级有关规定制定专业管理政策或办法，总结分析现场存在的专业管理问题，指导本专业
各级管理及现场作业人员依规管理、依规作业。
9. 安培中心：
负责煤矿安全培训管理工作。
10. 工会：
负责矿井班组建设管理工作。
11. 办公室：
矿井的综合管理部门，具有综合管理职能
和做好决策层管理参谋的职能，其直属上级是公司董事长。
12. 后勤保障中心：
负责地面后勤保障工作。
13. 经营管理部：
负责矿井财务预算工作。
14. 组织部：
负责矿井组织机构及人员配置。
第3节安全生产责任制及安全管理制度
一、安全生产责任制管理
（一）全面落实企业主体责任，建立健全安全生产责任
制。
矿井以习近平总书记安全指示精神为根本遵循，坚持人
民至上、生命至上、安全第一思想，坚持安全发展理念，坚
守安全生产红线，按照《国家煤矿安监局关于印发＜关于落
实煤矿企业安全生产主体责任的指导意见＞的通知》（煤安
监司办〔2020〕74号）等上级文件要求，以建立“人人有责、
层层负责、各负其责”的安全生产责任体系，健全“明责知
责、履职尽责、失职追责”的安全生产责任运行机制为主线，
以强化责任意识、强化监督考核、强化责任追究，全面加强
矿井全员安全生产责任制管理为重要抓手，切实解决安全生
产责任传导不力问题，持续提高矿井安全管理水平，维护广
大从业人员的生命安全和职业健康，不断巩固和发展矿井良
好的安全形势。
（二）建立煤矿安全生产责任体系。
矿井建立以矿长为安全生产第一责任人、副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任体系。
采取自下而上、全员参与的
升级会员 