沅江三中教辅后勤人员评分细则2.docx

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沅江三中教辅后勤人员评分细则2

沅江三中教辅后勤人员评分细则

评价

指标

基本分

评价要求

过程考核

责任部门

绩效考核

责任部门

德15分

政治修养

5分

教育思端正，执行党的路、方针、政策，面向体学生，促进学生全面发展

1、政治学习笔记检查没做的每次扣1分；2、有错误的政治言论，造成不良影响的每次视情况扣2-5分；3、无故不参加政治学习的每次扣1分。

办公室

1、在见义勇为、助人为乐、爱护学生、保护集体财产、拾金不昧等方面有突出表现，受到表彰，每项校级加1分，每上一档增加1分，属党政表彰的，分别再提高一档。

总务处及办公室

道德修养

10分

依法办事甘当楷模，关心学生，团结协作，爱岗敬业。

有如下现象者每次扣2分1、体罚或变相体罚学生；2、向学生卡拿索要；3、上班时间搞娱乐活动；4、闹不团结，’影响较坏的；5、服务态度差、经学生举报或相关管理者认定的；6、违反学校其他制度，损害学校形象的形为；7、打击报复考评人员情节较轻的每次扣2-5分；情节严重的年度考核不合格；8、挪用学校财物每次视情节扣2-5分

总务处、办公室及学校领导

1、职业道德优秀，受到学校、家长、社会各界表彰的视情况加2—6分。

办公室

能22分

基本技能

2分

学历合格计或岗位证书合格记2分

学历不合格或达不到岗位所需级别的岗位证书在年度考核中扣1分（月考核中不扣分）

办公室

1、积极参加学历培训，在合格学历的基础上每提高一档加2分：

2、积极参加继续教育或岗位培训，每项按县市省国家级分别奖励1、2、3、5分（以合格证为准）

办公室

工作能力

积极钻研业务，勤于向别人请教经验，积极参加业务交流和

1、学生或家长举报不胜任工作或有重大问题的每次扣2分；2、教师举报不胜任工作或有重大问题的每次扣2分；

总务处、学生处

1、在学生评价中获A、B等的每次分别奖励2分和1分，每次奖分纳入当月考核评分，总分纳入年度考核记分。

总务处学生处

工作能力

20分

业务创新，积极配合学校教育和教学部门做好工作，积极撰写业务论文，不断提高工作能力

3、相关领导督查发现的不符合工作规律、不胜任工作的现象每例扣2分；4、在学生评价中评价为C等的，每次扣2分5、业务会议缺席者每次扣0.5分；6、教辅人员每学期上交论文少于一篇者扣1分；7、规定的业务活动无故不参与者每次扣2分；8、不配合教育、教学部门的工作的每次扣2分

总务处及其他相关处室

2、被评为先进工作者、岗位能手、优秀职工等按按、县、市、省、国家级分别奖励2、3、4、5、7分。

3、在学校举行的重大活动中获表彰的每次奖励2、4、5、8分，主要参与者分别奖励1、2、3、4、5分；5、论文获奖或发表按县市省国家级分别奖励1、2、3、5分；6、正规出版的理论专著每本主编奖励5分，编委奖励3分；正规出版的辅导书籍每本主编奖励3分，编委奖励2分

总务处及教务处

勤

35分

自觉履行岗位职责，坚守工作岗位，按质按量完成本质工作，积极完成主管领导交办的临时性工作

1、每次缺勤扣2分；2、拒不接受职责内工作安排的每次扣2分；3、职责内工作敷衍塞责，完成不好的每次扣2分；4、对主管领导交待的职责内临时性工作推委不做的每次扣2分；

总务处及相关处室

1、全期满勤者奖励3分；2、积极完成主管领导交待的临时性工作每次奖励2分（此项加分纳入月度考核，不重复计算到年度考核）；

总务处及相关处室

绩

28分

坚持正确的质量观，努力争创良好的工作成效，面向学校需要，服务全校师生，促进学校的不断发展

1、所负责的工作效果评为总务处规定的D等的，在年度考核中扣4分；2、在工作中出现违反工作常规，或严重失职，造成不良影响或后果的，视情况由主管部门扣2-8分；3、出现安全事故的，主要责任人每次扣2-5分；4、教师评价为C等的每次扣2分。

总务处及其他相关主管部门

1、所负责的工作通过总务处的岗位考核定为A类的，奖励4分，B类的奖励2分；2、辅导学生获奖（限教育部门主办，包括教育教学、教研及所负责的部门获得的荣誉等，论文和经验总结指在教育报刊发表及各级教研部门组织评奖交流的）一等奖按照校、县、市、省、国家级分别奖励1、2、3、4、5分，其他等级分别加0.5、1、2、3、4分；以多人参加的非团体性奖项，取最高获奖等级的前2名记分，其余不记分；3、在报刊杂志上发表文章的，按县、市、省、国家级分别奖励2、3、4、5分（须出现沅江三中字样）；4、为学校做出特殊贡献的，由校务委员会认可可以奖励2-6分。

5、被评为优秀部门（包括各处室、行政办、年级组、教研组），直接负责人每次奖励2分。

其他成员奖励1分；

财经管理制度

1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。

2、出纳会计管钱记账，做到账目与现金一致，主管会计只管帐不管

钱，但账目要做到与出纳会计记账一致。

3、学杂费、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。

4、学校经费的支出，以税务发票为准，每张发票必须有经手人、证明人、分管领导、校长、会计签名，并说明用途，方可报账。

5、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的开支，不得突破财经预算计划。

6、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。

7、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。

会计档案调阅制度

会计档案是经济活动的历史记录，是总结经验教训，进行决策所需的主要资料，也是检查各种责任事故的重要依据，为加强会计档案管理，特制定会计档案调阅制度如下：

1、调阅会计档案，要严格办理手续。

非本单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准，方可调阅会计档案。

2、认真做好记录，要详细登记调阅档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位，调阅理由、归还日期等。

3、调阅人员不得将会计档案携带外出，需要复制的，要经过本单位领导同意。

会计档案保管、销毁制度

为妥善保管会计档案，按规定销毁到期的会计档案，特制定会计档案保管、销毁如下：

1、会计档案由财会室统一编造清册，定期交档案室保管。

2、要采取防潮、防虫、防盗措施，装箱入柜，按照规定的保管期限，分别保管。

3、凡属会计档案，都要按规定立卷、装订，不能随意堆放。

4、会计档案，由专人统一编号造册，做到存放有序、查找方便。

5、会计档案销毁，必须严格按保管期限办理，严格审查，不得任意销毁。

6、对销毁的会计档案，要编造“销毁会计档案清册”，报请本单位领导审查批准后，转报上级主管部门审批后，方可销毁。

7、对已经批准销毁的会计档案，应由本科室指定专人，按照会计档案销毁清册进行清点核对，参加监销。

8、会计档案销毁后，经办人和监交人应在“销毁会计档案清册”上签名盖章。

食堂财务管理制度

一、食堂所有人员要自觉遵守财务制度，认真执行物价政策，接受上级审计、物价、税务、财政等部门的工作检查。

二、加强现金管理，控制现金借支，现金及时入库，过夜资金不超过500元。

三、做好收据的签发，稽核工作，领用的收据必须加盖公章或私章，及时核对现金收入，及时入帐，及时收回收据存根。

四、把好付款关，手续不合的一律不准付款。

凡服务中心的付款必须有采购、验收、保管、主任、主管校长或校长签字，方可报销。

未经签字，手续不齐备，自作主张发放的，均属违规行为，追究责任。

五、定期核定各经营部门利润和库存盈亏情况，不擅自调整各经营部门的利润和库存盈亏。

六、认真细心工作，不出差错，由于差错所造成的对食堂的损失，则由当事人承担一切责任。

七、对于大宗物品采购必须有三人以上谈价，一般采购必须两个以上，做到货真价实。

八、与学校经费和有价证、物往来，要及时办好收、付结算手续，未收（付）的钱物，追究有关当事人责任。

九、对商店、食堂定期进行盘底清查。

杜绝不必要的损失。

十、实行民主理财，互相监督，帐目清楚，日清月结，定期组织有关人员对食堂财务清理、核算、审计。

食堂会计岗位责任制

1、严格《财经纪律》，保守财经机密，全面负责食堂的所有会计事务，按会计法要求做帐。

2、计算每月各种零时工友工资。

3、督促出纳做好现金帐，定期盘点现金。

4、对电脑打卡员进行直接业务管理并及时了解消费情况。

5、按月做好食堂商店帐，建立月报制。

6、对购物发票进行认真核查，价格核实。

大公无私，廉洁奉公，维护学校利益。

7、妥善保管好会计凭证，帐簿、报表等资料，归类整理存档。

8、掌握食堂的经营状况，及时进行成本核算，提供经济信息。

9、参与物品验收与相关货物进购集体谈价，认真搞好月盘底。

10、具体负责一层的食堂管理，每周参与购菜一次。

沅江三中旅差费报销程序

一、凭办公室开出各级领导批准的出差审报单和有效发票，到总务处填写报销单。

二、凭总务处审批后的报销单到会审联签小组组长处签名，再请校长室批示。

三、凭校长批示后的报销单到出纳兑现。

四、报销时间为每周星期二。

招待费报销程序

一、凭办公室招待批准单和有效发票到总务处进行审核整理。

二、审核过关后，到会审联签小组组长处签名，找校长批准后，方可报销。

三、所有接待严禁用公款进行请唱、请跳、美容、洗脚、按摩、桑拿等活动。

四、报帐时间：

每周星期二。

临时性借款手续

原则上个人不准借款，特殊情况需要借款者，需办理如下手续：

一、本人填好借款条，并说明借款理由和还款日期。

二、金额在500元以上需经校长批准。

三、凭校长批准后的借条到出纳室借款。

四、到期未还者，按建行贷款利息计息。

在绩效工资中扣除。

后勤管理人员工作制度

1、学校通知的到校时间起至学校规定的放假离校时间止为工作时间。

2、工作的地点是指定的办公室或其它指定的地方，未经学校允许不得擅自离开学校。

3、学校或总务处的教师必须参加升旗仪式以及集会。

4、必须遵守学校作息时间，凡集会、开会到岗须提前5分钟到达指定地点。

5、工作期间禁止吸烟、打牌赌博、买码。

6、办公室内须保持安静、干净、禁止工作时间聊天。

7、上班时间、大型集会或其它隆重场合，教师必须穿校服，佩戴校徽。

8、遵守劳动纪律，不从事第二职业。

采购工作制度

1、爱校如家，精打细算，通盘安排，实行采购申报制度，由当时人或部门提出书面申请，申请采购单应尽量详细写清所需物品的品名、数量、质量、到位时间等要求。

2、成批物质、大宗物质实行采购组集体采购，其他采购必须实行两人以上采购，采购人员应雷厉风行，及时采购供应物质。

　　3、采购优质物质，不得采购假冒伪劣物质。

4、严格执行货物交验制度和有关督查制度。

做到自避嫌疑，廉洁奉公。

　　5、不在外签单挂帐，与出纳及时结帐，做到帐物两清。

物质采购程序规定

1、由申请人填写物质采购申报单。

2、详细填写采购物质的明细（含数量、品种、规格、单价等）。

3、由处室负责人审批→分管校长审批→校长审批→总务处审批。

4、由总务处将审批后的物质采购申报单交学校采购组进行采购。

5、采购员将所购物资交学校保管员签收，并进行物资进入登记，并在发票上签字验收。

6、由保管员通知申请人或申请部门到保管室进行领取，并由领取人签字。

财产处理审批制度

1、单位使用期满的固定资产报损与核销，必须经国有资产管理部门审核批准后，扣除资产的残值，核检单位国有资产的存量和固定资产总值。

2、单位固定资产清理报废，必须在备查帐簿中详细记录被清理固

定资产的名称、规格、开始使用日期、清理完毕日期及原价、变价收入和清理费用等资料。

3、器材、设备报损报废，必须申报原因，经后勤处核实后，报校长审核批准执行，并做销账处理。

固定资产管理制度

1、为了加强固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，防止校有资产的流失，特制定本制度。

2、固定资产是指一般设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，或者单位价值虽未达到规定的标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也作为固定资产。

3、我校固定资产分为以下几类：

3-1.房屋、建筑物及其附属设施。

其中：

房屋包括教学用房和非教学用房；建筑物包括道路、围墙、护坡、运动场、水塔、上下水管网、输电线路等：

附属设施是指同房屋、建筑物不可分割的，不单独计算的配套设施，包括房屋、建筑物内各种管道、通讯和输电线路及卫生设施等。

3-2.专用设备：

如电子电器设备、电教设备、分析测试仪器、医疗仪器、体育器械、交通工具等。

3-3.一般设备：

如办公家具、学生课桌椅、床铺、家私等。

3-4.图书：

即由学校图书馆统一管理的各类书籍。

3-5.其它类固定资产：

是指没有包含在以上各类的固定资产。

4、我校固定资产管理实行实物归口管理和价值管理集中进行的办法，其具体分工如下：

4-1.固定资产的管理工作由主管校长和后勤主任直接指导，校产管理员负责管理工作的落实。

4-2.校产管理工作核心内容：

4-2-1固定资产的验收、发放、借用及跟踪管理工作；

4-2-2固定资产的实物台帐的登记、统计和易耗品的实物台帐的监督审核；

4-2-3组织对闲置和不需用固定资产的调配及处理工作；

4-2-4固定资产的拆除、报废等签证工作；

4-2-5会同财务人员对固定资产进行定期不定期盘点工作。

4-3.各固定资产使用部门负责本部门所用固定资产的日常维护与保养工作。

4-4.财务部门负责全校固定资产的价值管理与核算。

5、各固定资产使用部门应将本部门所保管、使用的固定资产的管理、维护责任分解到个人，做到每一台（套）都有明确的责任人。

5-1.固定资产使用部门的职责：

5-1-1严格按操作规程和方法进行操作，其中精密贵重设备的使用者必须具有使用能力资格。

5-1-2负责固定资产的日常维护与保养。

5-1-3负责固定资产的原始数据的记录。

5-2使用部门对固定资产的日常维护与保养应达到如下要求：

5-2-1安装、放置方面的要求：

各种设备器具、仪器仪表应按有关技术规范进行安装和摆放，要尽量满足有关采光、通风、温度、湿度、防震、防火、防盗、防污染等方面的要求。

5-2-2日常维护方面：

各使用部门要根据有关技术资料定期对本部门所保管的固定资产进行检查和保养，各种仪器仪表要按有关规定定期进行检查和校正。

设备发现故障，整机不能达到技术要求，应停止使用，并于三天内报请有关部门修复。

5-2-3需由学生实习操作的有关设备，带教老师要先向学生讲解操作规程和作示范操作，并随时注意学生的操作过程。

5-3部门间固定资产的临时借用须及时还原，当涉及资产转移时须通知校产部门。

5-4学校每年进行一次全面盘点，若出现盘点资产少于应有账面资产时，由该资产归口责任管理人负责赔偿。

6、财务部门是固定资产价值管理与核算的综合部门，其职如下：

6-1负责全校固定资产的各类会计核算。

6-2参与固定资产的出租、承包等经营形式的方案制订，并对其执行情况进行监督检查。

6-3参与闲置、不需用和已报废固定资产的处理及其价值鉴定。

7、固定资产的账簿管理体系如下：

7-1由财务部门设置固定资产总账和明细分类账。

7-2校产部门分别按使用部门和固定资产单位（台、套）设置固定资产管理台帐。

8、新建、扩建工程竣工交付使用增加固定资产时，必须办理如下手续：

8-1工程竣工一个月内，由施工单位提出竣工报告，附工程决算单和固定资产明细表；由基建部门组织相关部门进行验收，必要时请工程

质量管理部门鉴定。

8-2验收合格，由参加验收单位及监交单位在竣工报告上签证。

8-3校产和财务分别以经验收后的竣工报告和固定资产明细登记有关台帐进行财务处理。

9、购置固定资产按以下程序办理：

9-1批量的常规教学设备、生活设施等可由校产部门根据学校计划制定资产配备方案，经主管校长审批后交采购部门进行统一购买。

9-2需添置固定资产的使用部门先填制《资产申购单》，经校领导审批后再由采购部门进行采购，因特殊原因需临时购置的须在事后补填。

9-3资产购回由校产部门进行验收，合格后方可办理入库手续：

然后再办理出库，同时与使用部门签订《资产管理青任书》。

9-4财务部门和校产及使用部门根据出库单登记有关账簿。

11、固定资产报废，要分别情况按以下程序办理：

11-1由于使用时间达到或超过规定的使用年限而自然报废和由于技术进步，原固定资产不能继续使用需报废的，由使用部门提出申请，校产部门再组织相关专业人员进行鉴定后，报主管校长审批；

11-2因改、扩建工程需拆除的固定资产能转移利用的，尽量利用，不能利用需报废的，由基建部门会同使用部门提出报废申请，报主管校长审批。

11-3因遭受自然灾害或人为事故等原因发生固定资产毁损时，应先由使用部门会同校产查清原因确定责任，并提交事故分析报告和财产损失清单，交财务部门向保险公司索赔或按学校《财产物资赔偿制度》向有关当事人追赔，确需报废的由使用部门提出报废申请，后勤部门组织鉴定，报主管校长审批。

11-4以上待报废的固定资产经主管校长批准后，由财务部门汇总定期上报学校最高决策机构，然后按最高决策机构批示进行帐务处理。

11-5固定资产报废后，由校产注销使用部门相关校产登记，同时设置已报废固定资产台帐，统一管理，严禁破坏性拆除和随意性堆放。

12、闲置固定资产和已报废固定资产需进行让售时，按以下手续办理：

12-1由校产部门按闲置和已报废固定资产提出可出售资产清单，向总务主任提出讨论，再交主管校长审批，由学校最高决策机构提出处理意见。

12-2经批准可出售的固定资产需进行拍卖或竞卖时，由校产部门合同财务部门及有关专业人员确定底价，由主管校长批准后交拍卖或竞卖机构或者由上述单位组成临时拍卖小组进行拍卖。

经批准可出售的固定资产不需进行拍卖和零星售小型固定资产，由上述有关人员确定出售价格，由主管校长批准后办理有关出售手续。

12-3财务部门按上述价格收取款项并开具固定资产让售单。

12-4校产部门凭已盖财务收款章的让售单发货，门卫凭上述让售单放行。

12-5财务部门和校产部门凭有关让售证进行会计核算和实物台帐的更新。

13、固定资产每年应进行一次全面清点盘点，固定资产清查盘点工作由校产部门合同财务部门共同组织进行，并由财务编制固定资产清查报告。

14、经营用固定资产应按有关规定进行折旧，固定资产折旧由财务统一提取的核算。

15、违反本制度造成固定资产损坏丢失时，按学校《财产物资赔偿制度》执行，未造成固定资产损失者，按学校相关制度进行处罚。

校产管理制度

1、树立主人翁思想，人人爱护公物。

建立实物帐，以帐管物；完善制度，以章管物；明确职责，以人管物。

切实加强学校财产管理。

2、各班教、寝室里的一切设备、玻璃、门窗包括到班，登记造册，由各班负责。

3、不许把公共财产私有化，不贪小便宜，严禁私人占用学校财产，教师公有住房领用的一切财产均要登记造册，由教职工负责。

学校财物原则上不外借，个人未经学校同意，私自将公物拿出学校除追回原物外，并处以罚款。

4、实物发放，必须履行签字手续。

实物领用必须切实招待领用制度。

个人领用制度。

个人领用的办公用品、借用的仪器，都要按期归还。

5、师生损坏学校财物，关键是加强教育，其次是赔偿损失，故意损坏加倍赔偿，因公损坏，酌情赔偿。

6、实物保管人员一定要明确职责，不要怕麻烦，怕得罪人，怕耗费时间，要严格把关，切实履行有关手续。

坚决杜绝“公有财产变成个人私有，不翼而飞”；“公共财产是大家的财产，谁都使用，但谁也不负责保管”的两种倾向。

因管理不妥造成损失的要进行赔偿。

7、坚决克服和抵制大手大脚浪费行为，避免财产的损坏与流失。

8、学校每期期初期末由总务处牵头，进行两次校产清理与检查，并通报检查情况。

9、学校每年进行一次固定资产清查和盘底。

教室管理制度

为了培养学生良好文明习惯的养成，使教室内的公物得到妥善的保管，延长其使用周期，特制订教室管理制度：

1、各班教室采用一年度一次的认领使用保管制，即新学年第一学期，由总务处与各班主任办理教室公物认领使用签字手续，学年度结束后，由班主任与总务处办理交还清点手续。

2、各班在教室的使用期间，对教室内所有公物要认真管理，即桌椅、门窗、玻璃、灯具、镜框、撮箕均落实到个人，各负其责。

3、电视机、电脑等“三机一幕”为各教室内的高档物品，班主任负责管理，每次用后安全地拨下插头及信号插头，盖好布罩，并经常清除机体表面灰尘，两周进行清洗一次布罩。

4、凡人为的或丢失、损坏教室内公物者，必须照价赔偿，凡对教室内公物保管无损者，依学校奖惩条例奖励。

5、各教室每天要进行认真的清扫，要求做到地面“五无”，即无纸屑、无污水、无果皮、无痰迹、无杂物：

墙面做到“五无”，即无脚印、无字迹、无蛛网、无灰尘、无划痕。

6、教室内的各类用品要按规定的位置摆放整齐。

公物损坏赔偿制度

一、学校公物是国家的财产，爱护公物，人人有责；不允许任何人以任何方式毁坏或侵占。

凡损坏或侵占的，除照价赔偿外，将视其情节和态度给予适当处理。

我校财产、物资实行统一领导、归口管理的原则。

即：

学校的财产、物资管理由主管校长统一领导，后勤部进行统筹管理，资产管理干事落实管理到各责任人，财务室对学校所有的财产、物资进行价值管理。

二、损坏公物要赔偿，赔偿分为现金、实物两种；也可限期修复。

2本制度所称财产、物资是指学校的固定资产、低值易耗晶，各类材料及其他各种有形资产，包括房屋、建筑物、机器设备、机器仪表、教学

和实验用品（包括实验用动、植物）、文体用品、办公用品、行政用品、工具器具、保安消防器材、图书资料、花草树木、现金及有价证券等。

损坏公物赔偿标准如下：

1、损坏防盗设施、消防设施按实价赔偿。

2、损坏木门窗玻璃5-10元／块，铝合金窗玻璃50-80元／块，黑板玻璃200元／块。

3、损坏铝合金窗锁扣5元／只。

4、损坏凳子20元／只。

5、刻画课桌凳赔3-5元／处，损坏桌面赔20元／处。

6、损坏宿舍内柜橱的，按实价赔偿。

7、损坏床铺的，按实价赔偿。

8、损坏门板的赔偿30-50元／块。

9、损坏水龙头的根据大小赔偿8-15元／只。

10、损坏闸伐根据大小赔偿20-200元／只。

11、损坏水管的，按实价赔偿。

12、损坏开关赔偿10元／只，插座10元／只，调速器25元／只，镇流器20元／只。

13、损坏节能灯泡赔偿5元／只，普通灯泡2元／只，电棒管20W7元／只，30W9元／只，40W12元／只。

14、损坏壁灯，吸顶灯；路灯等，按实价赔偿。

15、损坏球类、图书等物品按实价赔偿。

16、贵重物品如照像机、电视机、录像机、计算机、收录机、乐器等，各使用部门应指定专人保管，并制定相应的使用和保养制度，由于使用和保养不当造成损失时，由责任人赔偿。

17、损坏花草树木赔偿30元，名贵花木按实价赔偿。

18、玷污或毁坏墙壁、雕塑、亭台、水榭、灯箱、广告、宣传牌等设施

者，视其具体情况赔偿或限期修复

19、损坏实验仪器，设备等，按实价赔偿。

20、损坏其它公物的，视具体情况赔偿。

21、故意损坏公物，经教育后仍不改正的。

22、人证、物证俱在，仍无理狡辩的。

三、赔偿者应于当天到后勤办公室办理登记手续，然后到会计