静安区残疾人联合会.docx

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静安区残疾人联合会

2017年度部门决算

第一部分静安区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分静安区残疾人联合会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分静安区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分静安区残疾人联合会概况

一、主要职能

区残联是在中共静安区委领导下，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、承担政府委托任务推进本区残疾人事业发展的人民团体。

主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律和法规。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、救助保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍建设督导、残疾预防、信息化建设、合作交流等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，静安区残疾人联合会部门决算包括：

静安区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入静安区残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

序号

单位名称

备注

静安区残疾人联合会（本级）

静安区残疾人劳动服务所

第二部分静安区残疾人联合会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

25,312.95

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

581.74

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25,830.38

九、医疗卫生与计划生育支出

40.31

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

109.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

25,894.69

本年支出合计

25,980.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

8,690.24

年末结转和结余

8,604.50

总计

34,584.93

总计

34,584.93

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

25,894.69　

25,312.95　

581.74　

208

社会保障和就业支出

25,744.64

25,162.90

581.74

208

行政事业单位离退休

99.03

208

归口管理的行政单位离退休

3.60

208

事业单位离退休

2.80

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.87

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.76

208

残疾人事业

25,645.61

25,063.87

581.74

208

行政运行

551.09

208

一般行政管理事务

107.62

0.00

107.62

208

残疾人康复

6,469.16

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

208

残疾人就业和扶贫

5,261.54

5,046.24

215.30

208

其他残疾人事业支出

13,256.20

12,997.38

258.82

210

医疗卫生与计划生育支出

40.31

210

行政事业单位医疗

40.31

210

行政单位医疗

18.99

210

事业单位医疗

21.32

221

住房保障支出

109.74

221

住房改革支出

109.74

221

住房公积金

55.02

221

购房补贴

54.72

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

25,980.43

1,171.64

24,808.79

208

社会保障和就业支出

25,830.38

1,021.59

24,808.79

208

行政事业单位离退休

99.03

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

3.60

0.00

208

事业单位离退休

2.80

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.87

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.76

0.00

208

残疾人事业

25,731.35

922.55

24,808.80

208

行政运行

567.06

0.00

208

一般行政管理事务

0.00

208

残疾人康复

6,469.16

0.00

6,469.16

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

208

残疾人就业和扶贫

5,780.67

355.49

5,425.18

208

其他残疾人事业支出

12,914.46

0.00

12,914.46

210

医疗卫生与计划生育支出

40.31

0.00

210

行政事业单位医疗

40.31

0.00

210

行政单位医疗

18.99

0.00

210

事业单位医疗

21.32

0.00

221

住房保障支出

109.74

0.00

221

住房改革支出

109.74

0.00

221

住房公积金

55.02

0.00

221

购房补贴

54.72

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

25,312.95　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25,790.67

　25790.67

九、医疗卫生与计划生育支出

　40.31

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　109.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

25,312.95　

本年支出合计

25,940.72

年初财政拨款结转和结余

5,461.01　

年末财政拨款结转和结余

4,833.24

一般公共预算财政拨款

5,461.01　

政府性基金预算财政拨款

总计

30,773.96　

总计

30,773.96

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

25,790.67

1,021.58

24,769.09

208

行政事业单位离退休

99.03

0.00

208

归口管理的行政单位离退休

3.60

0.00

208

事业单位离退休

2.80

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.87

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

17.76

0.00

208

残疾人事业

25,691.64

922.55

24,769.09

208

行政运行

567.06

0.00

208

一般行政管理事务

0.00

208

残疾人康复

6,469.16

0.00

6,469.16

208

残疾人就业和扶贫

5,780.67

355.49

5,425.18

208

其他残疾人事业支出

12,874.74

0.00

12,874.74

210

医疗卫生与计划生育支出

40.31

0.00

210

行政事业单位医疗

40.31

0.00

210

行政单位医疗

18.99

0.00

210

事业单位医疗

21.32

0.00

221

住房保障支出

109.74

0.00

221

住房改革支出

109.74

0.00

221

住房公积金

55.02

0.00

221

购房补贴

54.72

0.00

合计

25,940.72

1,171.63

24,769.09

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

726.67

301

基本工资

112.24

301

津贴补贴

181.60

301

奖金

65.26

301

其他社会保障缴费

40.30

301

伙食补助费

23.84

301

绩效工资

165.78

301

机关事业单位基本养老保险缴费

74.87

301

职业年金缴费

17.76

301

其他工资福利支出

45.02

302

商品和服务支出

272.09

302

办公费

18.78

302

印刷费

0.98

302

咨询费

302

手续费

0.48

302

水费

1.09

302

电费

15.88

302

邮电费

15.41

302

取暖费

302

物业管理费

97.04

302

差旅费

1.32

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.74

302

租赁费

18.56

302

会议费

0.10

302

培训费

0.56

302

公务接待费

1.29

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

7.49

302

福利费

10.80

302

公务用车运行维护费

8.33

302

其他交通费用

25.65

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

47.59

303

对个人和家庭的补助

116.47

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.33

303

住房公积金

55.02

303

提租补贴

303

购房补贴

54.72

303

其他对个人和家庭的补助支出

6.40

310

其他资本性支出

56.40

310

办公设备购置

26.43

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

29.97

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,171.63

843.14

328.49

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

247.75

12.60

39.59

0.00

12.60

38.30

0.00

29.97

12.60

8.33

0.00

1.29

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

静安区残疾人联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分静安区残疾人联合2017年度部门决算情况说明

一、关于静安区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

静安区残疾人联合会2017年度收入总计为25894.69万元,支出总计为25980.43万元。

与2016年度相比，收入增加3877.75万元，支出增加7937.71万元。

主要原因：

撤二建一加大残疾人事业投入。

二、关于静安区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计25894.69万元，其中：

财政拨款收入25312.95万元，占97%；其他收入581.74万元，占3%。

三、关于静安区残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计25980.43万元，其中：

基本支出1171.64万元，占4%；项目支出24808.79万元，占96%。

四、关于静安区残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

静安区残疾人联合会2017年度财政拨款收入总决算25312.95万元,支出总决算25940.72万元。

与2016年度相比，财政拨款收入总计增加3296.01万元，增长14%,支出总计增加8042.01万元，增长44%。

主要原因：

撤二建一加大残疾人事业投入。

五、关于静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出25940.72万元，占本年支出合计的99%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8042.01万元，增长44%。

主要原因：

撤二建一加大残疾人事业投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出25940.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）25790.67万元，占99.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.31万元，占0.16%；住房保障支出（类）109.74万元，占0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30358.03万元，支出决算为25940.72万元，完成年初预算85.45%。

决算数小于预算数的主要原因:

市级政策调整。

其中：

1、“208（类）05（款）01（项）”归口管理的行政单位离退休。

主要用于：

行政单位离退休人员经费支出。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元。

2、“208（类）05（款）02（项）”事业单位单位离退休。

主要用于：

部门所属事业单位退休人员经费支出。

年初预算为2.8万元，支出决算为2.80万元。

3、“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费。

主要用于：

机关及部门所属事业单位在职职工基本养老保险费缴纳。

年初预算为74.87万元，支出决算为74.87万元。

4、“208（类）05（款）06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出。

主要用于：

部门所属事业单位在职职工职业年金缴纳。

年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元。

5、“208（类）11（款）01（项）”行政运行。

主要用于机关基本行政运行

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