静安区残疾人联合会.docx

1、静安区残疾人联合会静安区残疾人联合会2017年度部门决算第一部分 静安区残疾人联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 静安区残疾人联合会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 静安区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 静安区残疾人联合会概况一、 主要职能区残联是在中共静安区委领导下，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权

2、益、承担政府委托任务推进本区残疾人事业发展的人民团体。 主要职能包括： 1.贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律和法规。 2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 3.团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。 4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、救助保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍建设督导、残疾预防、信息化建设、合作交流等工作，创造良好的环境和条件，扶

3、助残疾人平等参与社会生活。 6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 7.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。8.指导和管理各类残疾人社团组织。9.承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，静安区残疾人联合会部门决算包括：静安区残疾人联合会本级决算、下属行政事业单位决算。纳入静安区残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1静安区残疾人联合会（本级）2静安区残疾人劳动服务所第二部分 静安区残疾人联合会2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位

4、：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入25,312.95 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入581.74七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出25,830.38 九、医疗卫生与计划生育支出40.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出109.74二十、粮油物资储备支出二十

5、一、其他支出本年收入合计25,894.69 本年支出合计25,980.43 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余8,690.24 年末结转和结余8,604.50 总计34,584.93 总计34,584.93 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计25,894.69 25,312.95 581.74 208社会保障和就业支出25,744.64 25,162.90 581.74 20805行政事业单位离退休99.03 99.03 2080501归口管理的行政单位离退休3.60 3.

6、60 2080502事业单位离退休2.80 2.80 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87 74.87 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.76 17.76 20811残疾人事业25,645.61 25,063.87 581.74 2081101行政运行551.09 551.09 2081102一般行政管理事务107.62 0.00107.62 2081104残疾人康复6,469.16 6,469.16 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称2081105残疾人就业和扶贫5,261.54 5,04

7、6.24 215.30 2081199其他残疾人事业支出13,256.20 12,997.38 258.82 210医疗卫生与计划生育支出40.31 40.31 21011行政事业单位医疗40.31 40.31 2101101行政单位医疗18.99 18.99 2101102事业单位医疗21.32 21.32 221住房保障支出109.74 109.74 22102住房改革支出109.74 109.74 2210201住房公积金55.02 55.02 2210203购房补贴54.72 54.72 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助

8、支出功能分类科目编码科目名称类款项合计25,980.431,171.6424,808.79208社会保障和就业支出25,830.381,021.5924,808.7920805行政事业单位离退休99.0399.030.002080501归口管理的行政单位离退休3.603.600.002080502事业单位离退休2.802.800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.8774.870.002080506机关事业单位职业年金缴费支出17.7617.760.0020811残疾人事业25,731.35922.5524,808.802081101行政运行567.06567.060.0

9、02081102一般行政管理事务0.000.000.002081104残疾人康复6,469.160.006,469.16项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称2081105残疾人就业和扶贫5,780.67 355.49 5,425.18 2081199其他残疾人事业支出12,914.460.0012,914.46210医疗卫生与计划生育支出40.3140.310.0021011行政事业单位医疗40.3140.310.002101101行政单位医疗18.9918.990.002101102事业单位医疗21.3221.320.00221住房保

10、障支出109.74109.740.0022102住房改革支出109.74109.740.002210201住房公积金55.0255.020.002210203购房补贴54.7254.720.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款25,312.95 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出25,790.67 25790.67九、医疗卫生与计划生育支出40.3140.31十、节能

11、环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出109.74109.74二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计25,312.95 本年支出合计25,940.72 25,940.72年初财政拨款结转和结余5,461.01 年末财政拨款结转和结余4,833.244,833.24 一般公共预算财政拨款5,461.01 政府性基金预算财政拨款总计30,773.96 总计30,773.9630,773.96 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：

12、万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出25,790.67 1,021.58 24,769.09 20805行政事业单位离退休99.03 99.03 0.00 2080501归口管理的行政单位离退休3.60 3.60 0.00 2080502事业单位离退休2.80 2.80 0.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.87 74.87 0.00 2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.76 17.76 0.00 20811残疾人事业25,691.64 922.55 24,769.09 2081101行政运行567.06 567

13、.06 0.00 2081102一般行政管理事务0.00 0.00 0.00 2081104残疾人康复6,469.16 0.00 6,469.16 2081105残疾人就业和扶贫5,780.67 355.49 5,425.18 2081199其他残疾人事业支出12,874.74 0.00 12,874.74 210医疗卫生与计划生育支出40.31 40.31 0.00 21011行政事业单位医疗40.31 40.31 0.00 2101101行政单位医疗18.99 18.99 0.00 2101102事业单位医疗21.32 21.32 0.00 221住房保障支出109.74 109.74 0

14、.00 22102住房改革支出109.74 109.74 0.00 2210201住房公积金55.02 55.02 0.00 2210203购房补贴54.72 54.72 0.00 合计25,940.72 1,171.63 24,769.09 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出726.67726.6730101 基本工资112.24112.2430102 津贴补贴181.60181.6030103 奖金65.2665.2630104 其他社会保障缴费40.3040.3030106 伙食补助费23.84

15、23.8430107 绩效工资165.78165.7830108机关事业单位基本养老保险缴费74.8774.8730109职业年金缴费17.7617.7630199 其他工资福利支出45.0245.02302商品和服务支出272.09272.0930201 办公费18.7818.7830202 印刷费0.980.9830203 咨询费30204 手续费0.480.4830205 水费1.091.0930206 电费15.8815.8830207 邮电费15.4115.4130208 取暖费30209 物业管理费97.0497.0430211 差旅费1.321.3230212 因公出国（境）费用

16、 30213 维修（护）费0.740.7430214 租赁费18.5618.5630215 会议费0.100.1030216 培训费0.560.5630217 公务接待费1.291.2930218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.497.4930229 福利费10.8010.8030231 公务用车运行维护费8.338.3330239 其他交通费用25.6525.6530240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出47.5947.59303对个人和家庭的补助116.47116.4730301 离休费3

17、0302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.330.3330311 住房公积金55.0255.0230312 提租补贴30313 购房补贴54.7254.7230399 其他对个人和家庭的补助支出6.406.40310其他资本性支出56.4056.4031002 办公设备购置26.4326.4331003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置29.9729.9731019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1,171.63 843.14328.492017年

18、度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数247.7512.6039.590.000.0012.6038.300.0029.9712.608.330.001.292017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合

19、计注：静安区残疾人联合会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 静安区残疾人联合 2017年度部门决算情况说明一、关于静安区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明静安区残疾人联合会2017年度收入总计为25894.69万元,支出总计为25980.43万元。与2016年度相比，收入增加3877.75万元，支出增加7937.71万元。主要原因：撤二建一加大残疾人事业投入。二、关于静安区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明本年收入合计25894.69万元，其中：财政拨款收入25312.95万元，占97%；其他收入581.74万元，占3%。三、关于静安区残疾人联

20、合会2017年度支出决算情况说明本年支出合计25980.43万元，其中：基本支出1171.64万元，占4%；项目支出24808.79万元，占96%。四、关于静安区残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明静安区残疾人联合会2017年度财政拨款收入总决算25312.95万元,支出总决算25940.72万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加3296.01万元，增长14%,支出总计增加8042.01万元，增长44%。主要原因：撤二建一加大残疾人事业投入。五、关于静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况静安区残疾人联

21、合会2017年度一般公共预算财政拨款支出25940.72万元，占本年支出合计的99%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8042.01万元，增长44%。主要原因：撤二建一加大残疾人事业投入。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出25940.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25790.67万元，占99.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.31万元，占0.16%；住房保障支出（类）109.74万元，占0.42%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况静安区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨

22、款支出年初预算为30358.03万元，支出决算为25940.72万元，完成年初预算85.45%。决算数小于预算数的主要原因:市级政策调整。其中：1、“208（类）05（款）01（项）”归口管理的行政单位离退休。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元。2、“208（类）05（款）02（项）”事业单位单位离退休。主要用于：部门所属事业单位退休人员经费支出。年初预算为2.8万元，支出决算为2.80万元。3、“208（类）05（款）05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于：机关及部门所属事业单位在职职工基本养老保险费缴纳。年初预算为74.87万元，支出决算为74.87万元。4、“208（类）05（款）06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：部门所属事业单位在职职工职业年金缴纳。年初预算为17.76万元，支出决算为17.76万元。5、“208（类）11（款）01（项）”行政运行。主要用于机关基本行政运行