ISO45001及50430四合一管理手册.docx
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ISO45001及50430四合一管理手册
依据：
ISO9001：
2015《质量管理体系要求》
ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》
ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》
GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》PZJS/SC-2017
xxxxx有限公司
质量环境职业健康安全
A/0
管理手册
编制：
编制小组审核：
AA批准：
BB
2019年X月X日
手册修改页
序号
修改章节号
修改原因
修改方式
修改人/时间
0.1前言
本手册依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、ISO45001:
2018和GB/T50430-2017标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
为认证机构、顾客及其他相关方评价公司管理体系提供了依据。
本手册章节编排是以ISO9001:
2015标准章节为主线，结合ISO14001:
2015、ISO45001:
2018、GB/T50430-2017标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。
本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按本《管理手册》及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。
综合管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，综合管理手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。
0.2颁布令
公司办公室组织相关部门编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》三体系一个标准要求。
手册中阐明了公司综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、规范环境行为和员工职业健康安全提供了实施基础，现正式批准发布，全体员工应严格遵守执行。
总经理:
BB
2017年X月X日
0.3管理者代表任命书
今任命AA为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：
a）确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；
b）确保管理体系相互作用并产生期望的结果；
c）向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；
d）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。
望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。
总经理:
BB
2017年X月X日
0.4职业健康安全事务代表聘任书
为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用高婧为职业健康安全事务代表。
职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：
a）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
b）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
c）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
d）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
e）参与事故、事件和职业病的调查与处理。
总经理:
BB
2017年X月X日
0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令
公司质量、环境、职业健康安全方针：
管理方针：
质量方针
质量为本，规范施工，认真服务，持续改进，工程创优。
环境方针
遵守法律、防治污染、节能降耗，追求环境不断改善。
职业健康安全方针
保障健康、安全第一，减少风险；遵守法纪、预防为主、持续改进。
公司质量、环境和职业健康安全目标：
目标
指标
质量
工程一次验收合格率
100%
顾客满意度
90分以上
环境
对噪音源进行控制
投诉为0
固废分类处置率
100%
职业健康安全
重大危险源空置率
100%
特殊工种持证上岗
持证上岗率100%
严格控制人身伤害事故
轻伤率≤5起/年
火灾、爆炸事故
0
总经理:
BB
2017年X月X日
0.6公司简介
0.7公司组织机构图
管理体系
组织机构图
熟
1.目的、适用范围
1.1目的
本手册依据ISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。
1.1.1公司制定本手册目的在于：
（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。
（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的工程产品。
（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强工程建设有关方满意。
（4）根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素。
（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
1.2适用范围
1.2.1本手册适用于公司建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程（资质范围内）施工过程的质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的质量、环境、职业健康安全管理；无不适用条款。
1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；
2.引用标准
2.1ISO9001:
2015质量管理体系—要求
2.2GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范
2.3ISO14001:
2015环境管理体系—要求及使用指南
2.4ISO45001:
2018职业健康安全管理体系—要求
2.5适用的法律法规
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国建筑法
中华人民共和国招标投标法
建筑工程管理条例
建筑项目环境保护管理条例
建筑工程施工现场管理规定
建筑业企业资质管理规定
环境见《（环境）法律法规及其他要求清单》
职业健康安全见《（职业健康安全）法律法规及其他要求清单》
2.6适用的技术标准
1．建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011
2．工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2017
3.建设工程施工现场消防安全技术规范 GB50720-2011
4.外墙保温工程技术规程JGJ144-2008
5.建筑幕墙工程质量验收规程JGJ32J124-2011
6.住宅装饰装修工程施工规范GB50237-2001
7.室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001
8.建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001
其余详见见法律标准清单。
3.术语和定义
3.1引用ISO9000:
2015《质量管理体系—要求》中的术语和定义
3.2引用ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》中的术语和定义
3.3引用ISO45001:
2018《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义
3.4引用GB/T50430-2017中的术语和定义
本手册涉及的缩略语：
1）公司---xxxxx有限公司
2）质量管理体系---QMS
3）环境管理体系---EMS
4）职业健康安全管理体系---OHSMS
5）质量、环境、职业健康安全管理体系—QES
6）3.2.1受控文件：
需按规定对其发放、修改，进行控制的文件，通常为公司内部使用的文件。
7）3.2.2非受控文件：
不对其修改、更换等进行控制的文件，通常为投标、顾客以及其他目
8）的使用的文件。
9）3.2.3归口管理：
是指对某一方面的活动制定政策、对活动情况进行监督检查，并进行联
10）络和协调。
11）持续改进——增强满足要求的能力的循环活动；
12）过程——一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动（工程信息→投标→签订合同组建项目部→施工准备与策划→配置各种资源→各部门、公司监控→工程竣工交付→保修、回访）。
13）环境——公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
14）环境因素——公司（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能与环境发生相互作用的要素。
15）环境影响——全部或部分地由公司的活动、工程或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。
16）安全——免除了不可接受的损害风险的状态。
17）风险——某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。
18）危险源——可能导致伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
19）危险源辨识——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
20）风险评价——评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
21）绩效——基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险
22）本《手册》根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。
23）顾客
指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。
24）技术交底
25）以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。
26）产品
本公司产品指经本公司组织施工的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程。
27）事故、事件
事故：
造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其他损失的意外事件。
事件：
造成或可能造成事故的事情。
28）单位工程
29）具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
30）分部工程
在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
31）分项工程
在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。
32）工程质量评定
按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
33）工程质量
反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。
34）观感质量
35）通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。
36）验收
建筑物工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
37）进场验收
对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。
38）交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。
39）危害
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
40）危害辩识
识别危害的存在。
41）轻微不合格
原材料、外购的半成品中出现的较小缺陷及工程施工中发现的较小质量问题。
42）一般不合格
原材料、外购的半成品的超差或出现的缺陷超出有关规范标准要求及工程施工中出现的严重质量问题，尚未够成质量事故，经过返工后可达到预期使用要求和质量标准。
43）严重不合格
造成质量事故，并按国家现行规定的标准划分事故等级的不合格品。
44）三不放过
机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制定防范措施不放过。
45）五临边
阳台周边、屋面周边、楼梯周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。
46）施工组织设计
是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。
4组织环境
4.1理解组织及其环境
总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。
外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：
1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
3、这些问题或因素可从以下方面考虑：
a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：
a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；
b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。
4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。
4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：
a）确定管理体系范围
b）建立管理体系
c）确定应对风险和机遇的措施
d）管理评审输入。
4.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围
4.3.1适用范围
位于宁夏贺兰县丰庆路以南望都太阳城B区2-5号楼1单元101室的xxxxx有限公司，与建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程（资质范围内）所涉及的部门和施工场所的的质量、环境和职业健康安全管理活动。
4.3.2管理体系活动场所范围
适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生活场所等。
4.3.3标准要求的实用性说明
根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程（资质范围内）执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”过程不适用于本公司。
公司目前无设计开发，但保留8.3条款，今后有设计开发的活动按8.3条款执行。
4.4管理体系及其过程
4.4.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：
a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；
b）确定这些过程中的顺序和相互作用；
c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：
1）文件化体系管理控制过程；
2）体系策划与审核管理过程；
3）产品实现的策划过程；
4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；
5）采购控制过程；
6）产品现实及分包过程；
7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；
8）监视和测量设备使用控制过程；
9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；
10）数据分析与持续改进控制过程。
4.4.2公司按ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、ISO45001:
2018、GB/T50430-2017标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。
4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：
1）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。
2）随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。
3）质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：
a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；
f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；
g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；
5.2质量、环境和职业健康安全方针
5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针
（1）公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.5章节。
（2）公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：
a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；
b）为制定质量目标和环境目标提供框架；
c）包括满足适用要求的承诺；
d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；
e）包括履行其合规义务的承诺；
f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。
5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针
（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。
（2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
（3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。
（4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。
（5）．由质安部及办公室对全体员工进行质量、环境、职业健康安全管理方针的培训，以确保员工对管理方针的充分理解；
（6）以适当的方式进行宣传，保证相关方能获知这一管理方针；
（7）在每年的管理评审时，应同时对管理方针的持续适宜性进行评审，必要时对方针进行更新、修订。
（8）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；
在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；
I（9）追求质量管理改进，提高质量管理水平
5.3组织的岗位、职责和权限
（1）组织机构包括：
企业领导层、职能管理部室及工程项目经理部，见0.7“组织机构图”。
（2）根据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制定“管理职能分配表”，见附件2“质量、环境和职业健康安全管理职能分配表”。
（3）各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限，岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。
（4）总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人，其主要职责为：
a.代表公司最高管理者，负责贯彻和实施公司管理方针及质量、环境、职业健康安全目标指标、环境目标、指标、职业健康安全目标；组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；
b.向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；
c.确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d.负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；
e．负责重要环境因素清单的审批；
f．负责危险源辩识及风险评价的组织领导工作；
g．领导公司内部管理体系审核，负责不符合项的纠正与预防措施效果的跟踪验证；
h．协助最高管理者实施管理评审，指导管理评审会议的准备工作，审核管理评审决议；组织落实管理评审所提出的决议事项。
（5）公司主要人员及部门职责和权限如下：
1.总经理
a.负责认真贯彻国家有关质量、环境、职业健康安全工作政策法规，对工程质量、环境及职业健康安全管理负责；
b.做出管理承诺，制定公司管理方针和管理目标指标方案，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解管理方针和目标，并坚持贯彻执行；
c.确定公司的组织机构和各部门的职责和权限；
d.任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件；
e.批准发布管理手册，定期对质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足公司
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