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质量管理责任书
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质量管理责任书
2017年度质量管理责任书
责任书编号：
中国有色金属工业第十四冶金建设公司
第十一直管部
2017年1月
2017年度质量管理责任书
为全面提升公司工程质量管理和创优水平，落实质量管理责任，强化工程施工过程控制，交付符合规范标准要求，满足合同、业主要求的合格产品，完成年度公司质量管理目标和任务，持续提升企业品牌，筑牢质量效益型、跨越发展之路。
根据国家相关法律法规和建投集团公司质量管理要求，结合公司的实际情况，特签定本责任书。
一、责任单位、责任人、责任范围和时间
（一）责任单位：
云电投电力装配工业基地（8#地块二期）公共租赁住房项目项目部
（二）责任人：
项目部经理
（三）责任范围：
责任单位所属的工程项目
（四）责任时间：
2017年1月1日至2017年12月31日
二、责任目标
（一）确保工程质量验收一次合格，分项工程合格率100%，优良率90%以上。
（二）、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故的发生，努力克服施工常见问题及质量通病和缺陷。
（三）年度创优目标：
省级优质工程。
（根据工程实际情况，对QC小组活动开展，省级优质工程的申报进行策划，并有具体的策划书）
三、工作职责
（一）质量管理责任。
全面开展质量管理工作，全面落实国家质量管理相关法律法规要求；切实落实集团及公司质量管理相关规定，完成公司年度质量管理工作任务和目标，落实质量管理责任制，健全责任目标考核、奖惩制度；建立质量管理台账，全面加强项目工程质量监管，建立质量信息统计和通报制度；建立质量例会制度，定期召开质量工作例会，组织研究解决涉及质量管理工作的重要事项。
（二）规章制度和过程监督管理责任。
健全完善本单位质量管理制度，制订年度质量管理工作计划；落实项目质量管理策划和实施细则；明确和落实各岗位质量管理职责，组织开展质量大检查、每月组织至少一次的质量大检查、专项治理活动，加强施工过程质量管理，交付符合业主、合同要求和规范标准要求的产品。
（三）机构设置和人员配备责任。
健全本单位质量管理组织机构，按国家有关规定，设立本单位质量管理部门，配置相应管理人员，必须按规定配备项目部专职质量管理人员，配备满足项目需要的检测检测设备。
（四）教育培训责任。
组织开展质量管理教育培训工作，全面做好从业人员分层次质量教育，加大作业人员操作技能培训，切实将质量技术交底落到实处，积极组织开展“九月质量月”活动。
（五）标准化管理责任。
深入开展质量标准化管理，全面开展实物工序样板引路制，深入开展质量常见问题治理，全面推行工程质量实体检测内部监督管理制度，切实提高工程实体质量，提升施工现场质量标准化管理水平。
（六）质量创优责任。
加强企业品牌建设，积极组织工程创优活动，编制创优策划书，采取切实有效的办法，全面加强创优管理，完成年度创优工作目标。
（七）事故报告、质量信息报送责任。
按相关规定及时、如实报告质量事故和质量信息，建立质量事故台账，加强质量事故档案管理；对质量事件或事故按“四不放过”的原则进行处理，组积极织开展质量事故警示教育会。
（八）工程质量治理两年行动工作。
规范项目部管理行为，杜绝违法转包、分包，落实项目负责人五方主体责任，履行质量终身承诺责任，严格执行项目负责人质量职责和永久铭牌制度，确保不被市级及以上主管部门处罚或公示。
四、考核
（一）责任状考核采取季度考核与年度考核相结合的综合考核办法。
公司每年季度对责任状执行情况进行检查，每年12月开展年度质量管理责任状考核。
（二）各单位应于每年12月15日前，对年度质量管理工作实施情况进行自查、自评，并将自查报告、考核评分表，于每年12月25日前报送公司纳入考核。
（三）年度质量管理责任状考核的内容包括：
工程竣工质量验收一次合格率100%，质量管理体系建设、日常管理、重点工作开展落实，公司季度检查结果，工程创优等工作，进行年度综合考核评价。
（四）公司对各单位年度质量管理责任状考核结果分为
《责任状》考核按考核评分表实行百分制，分为A级（优秀）、B级（合格）、C级（不合格）三个等级,标准如下:
A级（优秀）:
年度内未发生一般及以上质量责任事故,且完成公司下达年度质量创优目标,综合考核评分为90分以上（含90分）。
B级（合格）:
年度内未发生一般及以上质量责任事故,且完成公司下达年度质量创优目标,综合考核评分为70分（含70分）以上90分以下。
C级（不合格）:
年度内发生一般及以上质量责任事故,或未完成公司下达年度质量创优目标（特殊原因除外）,综合考核评分为70分以下。
凡瞒报质量事故,年度质量责任书考核为C级（不合格）。
五、奖励与处罚
根据《公司质量管理制度》规定，公司按上述考核等级对各单位按下列标准进行奖励和处罚。
（一）评为A级（优秀），给予责任单位2万元奖励。
（二）评为B级（合格），对责任单位不奖不罚。
（三）考核为C级（不合格），对责任单位罚款2万元。
（四）获省级优秀QC小组、省（部）级以上工法、省级以上优质工程，按公司相关制度的规定给予相应的奖励。
（五）发生质量事故隐瞒不报被查出的，或直接经济损失10万元以上的质量事故，除按国家相关的规定调查处理外，对责任单位罚款5万元。
六、其他事项
本责任状一式两份，公司与责任单位各执一份，双方负责人签字（或盖章）后生效。
考核单位：
中国有色金属工业第十四冶金建设公司第十一直管部
代表签字：
时间：
年月日
责任单位：
责任人签字：
时间：
年月日
中国有色金属工业第十四冶金建设公司
2017年度质量责任书考核量化表
一.被考核单位情况
单位名称
考核时间
详细地址
电话
单位负责人
电话
技术负责人
电话
质量负责人
电话
二.评分标准
序号
考核内容
应得分
扣分
实得分
（一）
年
度
考
核
1.一季度工程项目施工现场质量管理检查考核
20
2.二季度工程项目施工现场质量管理检查考核
20
3.三季度工程项目施工现场质量管理检查考核
20
4.四季度工程项目施工现场质量管理检查考核
20
5.质量管理总结，自查自评报告
10
年度综合考核得分=1+2+3+4+5
（二）创
优
活
动
1.工程项目创优策划（有书面策划）并实施
2
2.组织申报集团“结构十佳”并通过
2
3.组织工法资料收集、编写工作，并获得省部级工法
2
4.积极组织开展“QC小组活动”工作，并获得成果
2
5.组织开展质量标准化管理，并评为标准化工地。
2
得分=1+2+3+4+5
总得分=
（一）+
（二）
注：
1、年度质量管理考核权重90%，其中每季度管理检查考核权重20%；创优活动权重10%。
2、直管部下属多个工程项目的，以各个工程项目年末考核得分进行算术平均，计算总得分。
工程项目施工现场质量管理检查考核表
（生产与质量管理）
日期：
年月日
工程名称
工程地点
建设规模
项目经理
结构类型
检查人
开工日期
计划竣工日期
形象进度
基础□主体□装修□
序
号
检查项目
扣分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1
保证项目
保证项目
组织机构
●项目部组织机构不健全，扣3-5分。
●规定必须持证上岗的岗位，不能持证上岗，一岗扣3分。
●岗位配备不能满足生产需要，扣1-3分。
5
2
施工组织设计与施工质量计划及定期检查
●未编制施工质量计划或未按规定程序审核审批就实施，扣4分。
●未进行项目质量计划交底，扣3分。
●施工组织设计、项目质量计划未严格实施，扣2-3分。
●未组织质量检查、没有检查记录及未进行考核奖罚，扣2分。
5
3
分部分项工程
施工方案
●危险性较大的分部分项工程施工方案未认真执行，存在严重质量或重大安全隐患，扣5分。
●施工方案未得到严格执行，扣2-4分。
5
4
施工技术交底
●主要分部分项工程施工前未进行施工方案技术交底，扣5分。
●技术交底记录中相关人员签字不全或不真实的及无相应影像资料，扣1-3分。
●技术交底针对性不强，扣1-2分。
5
5
施工日志
●未填写综合施工日志，扣4分。
●施工日志记录不全面、不规范、不能反映工程实际，扣1-3分。
5
6
施工现场
试验管理
●未编制现场试验计划，扣10分；现场试验计划内容不全或与实际不符，扣3-5分。
●原材料、构配件、产品、半成品等取样不符合规定，每项扣5分。
●见证记录签字不全或内容填写不全面、缺乏可追溯性，扣2-4分。
●原材料等未经检验就使用，扣10分。
●现场拌制混凝土、砂浆时未按配合比进行全称量，扣5-10分。
●现场养护室不符合规定要求，扣3-5分。
●混凝土同条件养护试块的留置不符合规定，扣2-5分。
●试验报告与施工不同步，扣3-5分。
10
7
施工进度
●未编制施工总进度计划网络图或横道图，扣5分。
●编制的进度计划不能全面反映工程内容（如水电、装修等工程），扣1-2分。
●施工总进度计划网络图或横道图应制作放大图并上墙，在放大图上用彩笔绘制实际施工进度，以便计划进度与实际进度进行对比分析和起到预警效果。
未按上述要求实施，扣1-3分。
●应根据施工需要及时将总进度计划细化为月、旬或周作业计划，并下达到作业班组。
未分解、下达，每次扣２分。
●应定期对施工进度计划和月、旬或周作业计划的执行情况进行检查落实，执行情况有偏差时，应有相应的调整措施和手段并具体实施。
未按上述要求实施，扣1-3分。
5
8
不合格品控制
●发生质量事故，扣10分。
●对一般不合格品，未及时按规定整改并验证，扣3-5分。
●对严重不合格品未制定书面处理方案或未按处理方案进行处理，扣10分。
●不合格品经处理后未进行检查验收，扣5分。
10
9
工程实体
施工质量
●分部分项工程出现一般质量缺陷或质量通病，每处扣2分。
●分部分项工程出现严重质量缺陷，扣10分。
10
小计
60
1
一般项目
文件和资料管理
●未建立文件管理记录台账扣5分；项目文件未按规定履行审核审批程序，扣2分/项；项目技术质量管理文件配置不满足需要，扣2-5分；作废文件未及时标识或隔离，扣2-5分；引用作废文件每处扣2分。
●施工记录与施工进度不同步或施工记录的填写、整理、保管等不符合规定，扣2-5分。
●印章管理不符合公司规定，扣2-4分。
●质量报表未按时、按质上报，扣2分。
5
2
监视和测量
设备管理
●主要监视和测量设备不满足施工需要，扣5分。
●未建立监视和测量设备台账，扣5分；台帐记录不全，扣2-4分。
●未按规定的检定周期进行检定、校准或（和）验证或无检定证书，一项扣2分。
5
3
施工过程
质量控制
●特殊过程施工前未进行过程参数、施工设备、人员进行鉴定和确认，扣5-10分；特殊过程施工未进行连续监控，无监控记录，扣5分；监控记录不符合要求，扣2-4分。
●无沉降观测点布置图或未按布置图设置沉降观测点，扣5分；未按规定进行沉降观测或无记录，扣5分；记录不全或不符合要求，扣2-5分。
●深基坑施工未按规定设置变形观测点或未进行变形观测，扣10分；基坑变形超过预警值未及时采取措施，扣10分。
●无质量检查记录，扣10分；记录不全的，扣3-5分。
10
4
检验批、分部分项工程质量检查验收与隐蔽工程检查验收
●检验批、分项工程、分部工程施工完成未及时进行检查验收，扣5分；质量验收记录签字不全或填写不符合规定，扣3-5分。
●隐蔽工程隐蔽前未及时进行验收并办理验收手续或验收记录不符合要求，扣3-5分。
●项目部应对各检验批、分项工程施工质量进行检查，无检查记录，扣5分；检查不到位或检查记录内容不具体，扣3-5分。
10
5
成品保护
●未根据本工程产品的特性编制成品保护措施，扣3分。
●未明确成品保护的责任人及责任班组，扣2分。
●未按成品保护措施进行成品保护，现场成品保护效果较差，扣3分。
5
6
纠正与预防措施
●对发生或易发生的质量问题，未采取纠正措施的，扣5分；实施效果差，扣2-4分。
●未及时收集有关信息，并进行数据分析，制定和实施纠正预防措施，扣3-5分。
●发生质量事故，未进行事故调查处理并制定纠正预防措施，扣5分。
5
小计
40
合计
100
注：
每项最多扣减分数不大于该项标准分数；
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