一般公共预算收入执行情况表.docx
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一般公共预算收入执行情况表
2017年一般公共预算收入执行情况表
表一单位：
万元
收入科目
执行数
年初
预算
完成
预算%
2016年实绩
比2016年±%
合计
241800
237000
102.0
228109
6.0
一、税收收入小计
206359
206131
100.1
187324
10.2
1.增值税
105155
101589
103.5
80640
30.4
国内增值税
79300
75788
104.6
69911
13.4
改征增值税
25855
25801
100.2
10729
141.0
其中：
国税征收
23482
24001
97.8
9867
138.0
地税征收
2373
1800
131.8
862
175.3
2.营业税
41
300
13.7
11875
-99.7
3.企业所得税（40%）
21036
22217
94.7
20713
1.6
其中：
国税征收（40%）
14209
16217
87.6
15299
-7.1
地税征收（40%）
6827
6000
113.8
5414
26.1
4.个人所得税（40%）
11778
13480
87.4
11679
0.9
5.城市维护建设税
15814
15500
102.0
14477
9.2
6.房产税
7833
7400
105.9
6988
12.1
7.资源税
606
1350
44.9
1235
-50.9
8.印花税
3292
3050
107.9
2873
14.6
9.城镇土地使用税
11898
13000
91.5
12369
-3.8
10.土地增值税
10642
7795
136.5
5980
78.0
11.车船税
2553
2500
102.1
2285
11.7
12.耕地占用税
2695
6500
41.5
6664
-59.6
13.契税
13016
11450
113.7
9546
36.4
二、非税收入小计
35441
30869
114.8
40785
-13.1
1.行政事业性收费收入
1470
1165
126.2
3215
-54.3
2.教育费附加收入（90%）
6540
6300
103.8
5930
10.3
3.地方教育附加收入（90%）
4362
4200
103.9
3952
10.4
4.残疾人就业保障金收入（90%）
1046
900
116.2
825
26.8
5.教育资金收入
498
1000
49.8
6.农田水利建设资金收入（64%）
319
640
49.8
7.森林植被恢复费
2134
650
328.3
609
250.4
8.水利建设专项收入（85%）
-102
4524
-102.3
8.罚没收入
12920
19367
66.7
12814
0.8
9.国有资源（资产）有偿使用收入
4094
734
557.8
6474
-36.8
10.国有企业计划亏损补贴
-100
-5580
1.8
12.政府住房基金收入
972
963
100.9
1942
-50.0
13.其他收入
1288
530
243.0
500
157.6
注：
1.增值税收入增加主要是免抵调库增加及冶金、纺织等行业税收增长
2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收
3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为2016年欠税入库
4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升
5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多
6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少
7.印花税收入增加主要是房产交易增加
8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素
9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算
10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长
11.耕地占用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入
12.契税收入增加主要是房产交易增加
13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收
14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分
15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加
16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额
17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少
18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少
19.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库
2017年一般公共预算支出执行情况表
表二单位：
万元
支出科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成调整
预算%
2016年执行数
比2016年±%
上级补助及专项等支出
合计
286182
269972
286182
100.0
269972
6.0
136815
1.一般公共服务支出
40031
33779
40031
100.0
36615
9.3
3080
人大事务
853
751
853
779
行政运行
707
605
707
633
人大会议
117
117
117
117
人大监督
14
14
14
14
代表工作
15
15
15
15
政协事务
624
549
624
551
行政运行
513
438
513
436
一般行政管理事务
19
19
19
15
政协会议
92
92
92
100
政府办公厅（室）及相关机构事务
15765
13884
15765
13042
11
行政运行
13260
11468
13260
10816
一般行政管理事务
793
793
793
721
机关服务
661
661
661
661
政务公开审批
333
299
333
297
信访事务
11
事业运行
718
663
718
547
发展与改革事务
965
855
965
786
150
行政运行
745
646
745
580
一般行政管理事务
78
78
78
121
机关服务
3
3
3
物价管理
2
2
2
事业运行
135
124
135
85
其他发展与改革事务支出
2
2
2
150
统计信息事务
1050
885
1050
893
78
行政运行
441
373
441
395
一般行政管理事务
6
6
6
6
专项统计业务
78
统计抽样调查
39
38
39
38
事业运行
564
468
564
454
财政事务
5270
4013
5270
3806
556
行政运行
3971
3033
3971
2848
事业运行
1219
900
1219
878
其他财政事务支出
80
80
80
80
556
税收事务
2650
2649
2650
2419
9
行政运行
1762
1761
1762
1631
一般行政管理事务
360
360
360
260
税务办案
80
80
80
80
代扣代收代征税款手续费
208
208
208
208
税务宣传
97
97
97
97
协税护税
143
143
143
143
其他税收业务
9
审计事务
649
528
649
578
116
行政运行
562
441
562
491
审计业务
87
87
87
87
116
纪检监察事务
1728
1467
1728
1400
行政运行
1676
1415
1676
1348
一般行政管理事务
25
25
25
25
大案要案查处
27
27
27
27
商贸事务
752
681
752
1205
100
行政运行
460
399
460
523
一般行政管理事务
5
5
5
47
对外贸易管理
406
招商引资
200
200
200
200
事业运行
87
77
87
其他商贸事务支出
29
100
工商行政管理事务
2496
2088
2496
2170
526
行政运行
2496
2088
2496
2170
其他工商行政管理事务支出
526
质量技术监督与检验检疫事务
718
625
718
586
187
行政运行
660
568
660
529
机关服务
3
3
3
3
质量技术监督行政执法及业务管理
29
29
29
29
信息化建设
事业运行
26
25
26
25
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
187
民族事务
105
其他民族事务
105
港澳台侨事务
6
6
6
6
华侨事务
6
6
6
6
档案事务
259
233
259
254
4
档案馆
259
233
259
254
4
民主党派及工商联事务
239
219
239
156
行政运行
239
219
239
156
群众团体事务
800
708
800
701
36
行政运行
800
708
800
701
其他群众团体事务
36
党委办公厅（室）及相关机构事务
625
541
625
535
行政运行
625
541
625
535
组织事务
628
549
628
560
27
行政运行
501
421
501
433
其他组织事务支出
127
128
127
127
27
宣传事务
570
500
570
505
行政运行
487
417
487
427
其他宣传事务支出
83
83
83
78
统战事务
418
366
418
349
行政运行
418
366
418
349
其他共产党事务支出
1800
1622
1800
1502
行政运行
1569
1392
1569
1295
其他共产党事务支出
231
230
231
207
其他一般公共服务支出
1166
60
1166
3832
1175
其他一般公共服务支出
1166
60
1166
3832
1175
2.国防支出
65
国防动员
65
民兵
65
3.公共安全支出
21805
17792
21805
100.0
20454
6.6
3104
武装警察
295
295
295
295
20
内卫
70
70
70
70
消防
225
225
225
225
20
公安
13603
12089
13603
12811
1179
行政运行
10990
9719
10990
10679
刑事侦查
2
道路交通管理
2378
2135
2378
1752
538
拘押收教场所管理
205
205
205
305
信息化建设
其他公安支出
30
30
30
75
639
检察
1741
1508
1741
1472
196
行政运行
1741
1508
1741
1472
其他检察支出
196
法院
2927
2541
2927
2515
1514
行政运行
2927
2541
2927
2515
案件审判
484
案件执行
1030
“两庭”建设
司法
1209
1076
1209
997
195
行政运行
1158
1025
1158
947
基层司法业务
10
10
10
10
5
普法宣传
21
21
21
20
法律援助
10
10
10
10
62
社区矫正
10
10
10
10
73
其他司法支出
55
其他公共安全支出
2030
283
2030
2364
其他公共安全支出
2030
283
2030
2364
4.教育支出
92675
87344
92675
100.0
87344
6.1
9041
教育管理事务
734
698
734
598
行政运行
451
416
451
401
一般行政管理事务
283
282
283
197
普通教育
76565
70466
76565
71210
7887
学前教育
2779
2403
2779
1941
74
小学教育
29401
27519
29401
28581
1811
初中教育
24787
22602
24787
23145
997
高中教育
14890
13380
14890
13786
72
其他普通教育支出
4708
4562
4708
3757
4933
职业教育
4176
3691
4176
4126
1061
技校教育
657
576
657
622
149
职业高中教育
3163
2773
3163
2915
646
其他职业教育支出
356
342
356
589
266
成人教育
124
112
124
115
成人高等教育
124
112
124
115
广播电视教育
333
291
333
312
广播电视学校
333
291
333
312
特殊教育
239
203
239
203
50
特殊学校教育
239
203
239
203
50
进修及培训
1053
911
1053
981
教师进修
435
375
435
407
干部教育
610
528
610
574
培训支出
8
8
8
教育费附加安排的支出
6540
5500
6540
5500
43
其他教育费附加安排的支出
6540
5500
6540
5500
43
其他教育支出
2911
5472
2911
4299
其他教育支出
2911
5472
2911
4299
5.科学技术支出
11448
10768
11448
100.0
10768
6.3
489
科学技术管理事务
486
412
486
418
行政运行
482
408
482
415
一般行政管理事务
4
4
4
3
应用研究
315
289
315
274
机构运行
315
289
315
274
技术研究与开发
10276
7700
10276
8743
480
应用技术研究与开发
480
产业技术研究与开发
10
科技成果转化与扩散
88
其他技术研究与开发支出
10276
7700
10276
8645
科技条件与服务
50
50
50
68
技术创新服务体系
50
50
50
68
科学技术普及
148
146
148
143
9
科普活动
80
80
80
80
学术交流活动
科技馆站
57
57
57
55
其他科学技术普及支出
11
9
11
8
9
其他科学技术支出
173
2171
173
1122
其他科学技术支出
173
2171
173
1122
6.文化体育与传媒支出
2997
2768
2997
100.0
2824
6.1
2180
文化
2158
1946
2158
2003
25
行政运行
411
368
411
372
图书馆
335
298
335
324
艺术表演场所
32
33
32
31
艺术表演团体
160
160
160
160
群众文化
409
359
409
402
文化创作与保护
42
42
42
44
25
文化市场管理
218
191
218
173
其他文化支出
551
495
551
497
文物
435
418
435
385
677
文物保护
80
80
80
80
600
博物馆
355
338
355
305
47
历史名城与古迹
30
体育
61
61
61
60
体育场馆
24
24
24
24
群众体育
30
30
30
29
其他体育支出
7
7
7
7
新闻出版广播影视
343
343
343
343
139
电视
243
243
243
243
电影
出版发行
100
100
100
100
其他新闻出版广播影视支出
139
其他文化体育与传媒支出
33
1339
其他文化体育与传媒支出
33
1339
7.社会保障和就业支出
29584
28807
29584
100.0
29034
1.9
28978
人力资源和社会保障管理事务
2996
2638
2996
2549
194
行政运行
700
602
700
606
劳动保障监察
454
390
454
392
信息化建设
57
46
57
69
社会保险经办机构
1515
1365
1515
1256
劳动关系和维权
191
166
191
153
其他人力资源和社会保障管理事务支出
79
69
79
73
194
民政管理事务
1657
1562
1657
1567
1495
行政运行
464
396
464
437
老龄事务
349
334
349
297
行政区划和地名管理
38
38
38
37
21
其他民政管理事务支出
806
794
806
796
1474
行政事业单位离退休
379
升级会员 