一般公共预算收入执行情况表.docx

1、一般公共预算收入执行情况表2017年一般公共预算收入执行情况表表一 单位：万元收 入 科 目执行数 年初预算完成预算%2016年实绩比2016年%合 计241800237000102.0 2281096.0 一、税收收入小计206359206131100.1 18732410.2 1.增值税105155101589103.58064030.4国内增值税7930075788104.6 6991113.4 改征增值税2585525801100.2 10729141.0 其中：国税征收234822400197.8 9867138.0 地税征收23731800131.8 862175.3 2.营业税4

2、130013.7 11875-99.7 3.企业所得税（40%）210362221794.7 207131.6 其中：国税征收（40%）142091621787.6 15299-7.1 地税征收（40%）68276000113.8 541426.1 4.个人所得税（40%）117781348087.4 116790.9 5.城市维护建设税1581415500102.0 144779.2 6.房产税78337400105.9 698812.1 7.资源税606135044.9 1235-50.9 8.印花税32923050107.9 287314.6 9.城镇土地使用税118981300091.

3、5 12369-3.8 10.土地增值税106427795136.5 598078.0 11.车船税25532500102.1 228511.7 12.耕地占用税2695650041.5 6664-59.6 13.契税1301611450113.7 954636.4 二、非税收入小计3544130869114.8 40785-13.1 1.行政事业性收费收入14701165126.2 3215-54.3 2.教育费附加收入（90%）65406300103.8 593010.3 3.地方教育附加收入（90%）43624200103.9 395210.4 4.残疾人就业保障金收入（90%）1046

4、900116.2 82526.8 5.教育资金收入498100049.8 6.农田水利建设资金收入（64%）31964049.8 7.森林植被恢复费2134650328.3 609250.4 8.水利建设专项收入(85%)-1024524-102.3 8.罚没收入129201936766.7 128140.8 9.国有资源(资产)有偿使用收入4094734557.8 6474-36.8 10.国有企业计划亏损补贴-100-55801.8 12.政府住房基金收入972963100.9 1942-50.0 13.其他收入1288530243.0 500157.6 注：1.增值税收入增加主要是免抵调

5、库增加及冶金、纺织等行业税收增长2.营改增增值税收入增加主要是2016年5月全面开展营改增改革，当年征收8个月，2017年为全年征收 3.营业税收入减少主要是营业税停征，执行数为2016年欠税入库 4.企业所得税（地税征收）收入增加主要是建材业、房地产业效益回升 5.房产税收入增加主要是加强征管，欠税入库较多 6.资源税收入减少主要是石灰石矿停产，销售减少 7.印花税收入增加主要是房产交易增加 8.城镇土地使用税收入减少主要是城镇土地使用税差别化征收减免比上年增加，以及筹建期项目减免因素 9.土地增值税收入增加主要是开展土地增值税清算 10.车船税收入增加主要是车辆保有量自然增长 11.耕地占

6、用税减少主要是上年入库数含历年清理入库收入 12.契税收入增加主要是房产交易增加 13.残疾人就业保障金收入增加主要是2017年行政事业单位残疾人就业保障金由地税部门征收 14.教育资金收入和农田水利建设资金收入增加主要是2016年从土地出让收益中计提部分用于抵扣2015年多计提部分 15.森林植被恢复费增加主要是2017年度临金高速开工征用的林地较多，收入增加 16.水利建设专项收入减少主要是2017年暂停征收地方水利建设基金，负数为减免退库金额 17.国有资源（资产）有偿使用收入减少主要是一次性利息入库减少 18.政府住房基金收入减少主要是从公积金增值收益中计提的公共住房租赁资金减少 19

7、.其他收入增加主要是行政服务中心招投标保证金的利息收入入库2017年一般公共预算支出执行情况表表二 单位：万元支出科目执行数年初预算调整预算完成 调整预算%2016年执行数比2016年%上级补助及专项等支出合 计286182269972286182100.02699726.01368151.一般公共服务支出400313377940031100.0366159.33080 人大事务853751853779 行政运行707605707633 人大会议117117117117 人大监督14141414 代表工作15151515 政协事务624549624551 行政运行513438513436 一般

8、行政管理事务19191915 政协会议929292100 政府办公厅（室）及相关机构事务1576513884157651304211 行政运行13260114681326010816 一般行政管理事务793793793721 机关服务661661661661 政务公开审批333299333297 信访事务11 事业运行718663718547 发展与改革事务965855965786150 行政运行745646745580 一般行政管理事务787878121 机关服务333 物价管理222 事业运行13512413585 其他发展与改革事务支出222150 统计信息事务1050885105089

9、378 行政运行441373441395 一般行政管理事务6666 专项统计业务78 统计抽样调查39383938 事业运行564468564454 财政事务5270401352703806556 行政运行3971303339712848 事业运行12199001219878 其他财政事务支出80808080556 税收事务26502649265024199 行政运行1762176117621631 一般行政管理事务360360360260 税务办案80808080 代扣代收代征税款手续费208208208208 税务宣传97979797 协税护税143143143143 其他税收业务9 审计

10、事务649528649578116 行政运行562441562491 审计业务87878787116 纪检监察事务1728146717281400 行政运行1676141516761348 一般行政管理事务25252525 大案要案查处27272727 商贸事务7526817521205100 行政运行460399460523 一般行政管理事务55547 对外贸易管理406 招商引资200200200200 事业运行877787 其他商贸事务支出29100 工商行政管理事务2496208824962170526 行政运行2496208824962170 其他工商行政管理事务支出526 质量技术

11、监督与检验检疫事务718625718586187 行政运行660568660529 机关服务3333 质量技术监督行政执法及业务管理29292929 信息化建设 事业运行26252625 其他质量技术监督与检验检疫事务支出187 民族事务105 其他民族事务105 港澳台侨事务6666 华侨事务6666 档案事务2592332592544 档案馆2592332592544 民主党派及工商联事务239219239156 行政运行239219239156 群众团体事务80070880070136 行政运行800708800701 其他群众团体事务36 党委办公厅（室）及相关机构事务62554162

12、5535 行政运行625541625535 组织事务62854962856027 行政运行501421501433 其他组织事务支出12712812712727 宣传事务570500570505 行政运行487417487427 其他宣传事务支出83838378 统战事务418366418349 行政运行418366418349 其他共产党事务支出1800162218001502 行政运行1569139215691295 其他共产党事务支出231230231207 其他一般公共服务支出116660116638321175 其他一般公共服务支出1166601166383211752.国防支出65

13、 国防动员65 民兵653.公共安全支出218051779221805100.0204546.63104 武装警察29529529529520 内卫70707070 消防22522522522520 公安136031208913603128111179 行政运行1099097191099010679 刑事侦查2 道路交通管理2378213523781752538 拘押收教场所管理205205205305 信息化建设 其他公安支出30303075639 检察1741150817411472196 行政运行1741150817411472 其他检察支出196 法院29272541292725151

14、514 行政运行2927254129272515 案件审判484 案件执行1030 “两庭”建设 司法120910761209997195 行政运行115810251158947 基层司法业务101010105 普法宣传21212120 法律援助1010101062 社区矫正1010101073 其他司法支出55 其他公共安全支出203028320302364 其他公共安全支出2030283203023644.教育支出926758734492675100.0873446.19041 教育管理事务734698734598 行政运行451416451401 一般行政管理事务283282283197

15、 普通教育765657046676565712107887 学前教育277924032779194174 小学教育294012751929401285811811 初中教育24787226022478723145997 高中教育1489013380148901378672 其他普通教育支出47084562470837574933 职业教育41763691417641261061 技校教育657576657622149 职业高中教育3163277331632915646 其他职业教育支出356342356589266 成人教育124112124115 成人高等教育124112124115 广播电

16、视教育333291333312 广播电视学校333291333312 特殊教育23920323920350 特殊学校教育23920323920350 进修及培训10539111053981 教师进修435375435407 干部教育610528610574 培训支出888 教育费附加安排的支出654055006540550043 其他教育费附加安排的支出654055006540550043 其他教育支出2911547229114299 其他教育支出29115472291142995.科学技术支出114481076811448100.0107686.3489 科学技术管理事务4864124864

17、18 行政运行482408482415 一般行政管理事务4443 应用研究315289315274 机构运行315289315274 技术研究与开发102767700102768743480 应用技术研究与开发480 产业技术研究与开发10 科技成果转化与扩散88 其他技术研究与开发支出102767700102768645 科技条件与服务50505068 技术创新服务体系50505068 科学技术普及1481461481439 科普活动80808080 学术交流活动 科技馆站57575755 其他科学技术普及支出1191189 其他科学技术支出17321711731122 其他科学技术支出17

18、3217117311226.文化体育与传媒支出299727682997100.028246.12180 文化215819462158200325 行政运行411368411372 图书馆335298335324 艺术表演场所32333231 艺术表演团体160160160160 群众文化409359409402 文化创作与保护4242424425 文化市场管理218191218173 其他文化支出551495551497 文物435418435385677 文物保护80808080600 博物馆35533835530547 历史名城与古迹30 体育61616160 体育场馆24242424 群

19、众体育30303029 其他体育支出7777 新闻出版广播影视343343343343139 电视243243243243 电影 出版发行100100100100 其他新闻出版广播影视支出139 其他文化体育与传媒支出331339 其他文化体育与传媒支出3313397.社会保障和就业支出295842880729584100.0290341.928978 人力资源和社会保障管理事务2996263829962549194 行政运行700602700606 劳动保障监察454390454392 信息化建设57465769 社会保险经办机构1515136515151256 劳动关系和维权191166191153 其他人力资源和社会保障管理事务支出79697973194 民政管理事务16571562165715671495 行政运行464396464437 老龄事务349334349297 行政区划和地名管理3838383721 其他民政管理事务支出8067948067961474 行政事业单位离退休379