优文版最新三标合一版质量环境职业健康安全管理手册.docx
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优文版最新三标合一版质量环境职业健康安全管理手册
管理手册
质量、环境、职业健康安全
管理手册
Quality/Environment/Occupational
HealthAndSafetyManual
版本：
2017V2
PK集团控股有限公司
手册颁布令
为提高公司的整体运行绩效，奠定良好基础来实现公司的可持续发展，通过系统方法进行质量、环境、职业健康安全管理，实现质量、环境、职业健康、安全、社会与经济之间的平衡，为公司及社会的可持续性做出贡献，特制定本手册。
本手册依据ISO9001标准、ISO14001标准、GB/T28001标准，结合PK集团行业特点和公司运营方针建立。
运用PDCA原则和过程方法，规定QEHS管理体系框架和管理目标。
公司QEHS管理体系的框架包括如下内容：
1、体现公司发展战略和对所有相关方承诺的管理方针，以及所要达到的管理目标。
2、识别公司管理过程中的QEHS风险。
3、建立体系的运行过程，该过程基于公司的实际状况，并分析研究了公司所面临的风险、机遇及合规义务。
4、提升公司相关人员的QEHS意识。
5、建立运行控制，管理公司的QEHS风险及符合性义务；
6、评估QEHS管理绩效，必要时采取措施。
QEHS管理体系的目标通过以下方面对可持续发展做出贡献：
1、持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全方面的负面影响。
2、缓解外部环境条件对公司造成的潜在不良影响，遵守合规义务，提升QEHS管理绩效。
3、基于生命周期观点所确定的对产品实现及服务过程中能够控制或施加影响的环境因素。
4、通过实施QEHS管理，来提升公司的市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。
QEHS管理体系的成功实施有赖于在最高管理者领导下的所有职能层次的承诺。
通过把QEHS整合融入公司的相关业务流程和其他管理体系中，与其他业务活动同等重视，并在战略决策时考虑满足产品质量的关键因素、重要环境因素、职业健康安全保护因素和不可接受风险的相关影响，来减少或消除负面影响。
本手册是公司QEHS管理体系的纲领性文件，是规范全体员工工作和作业行为的强制性文件，是公司员工持续开展QEHS管理活动的依据和准则。
本手册也是公司对内对外的管理承诺，并向政府部门、相关方和第三方认证机构对公司的审核提供依据。
本手册通过管理层的评审及最高管理者的审定，符合ISO9001标准、ISO14001和GB/T28001标准的要求，现予批准颁布。
本手册自批准发布之日起正式实施，公司全体员工必须认真学习、理解手册的规定，并严格贯彻执行。
总经理：
LZM
颁布日期：
2017年01月01日
目录
封面1
手册颁布令II
目录IV
第一章总则1
第一条适用范围1
第二条引用标准1
第三条术语、定义与简写1
第二章内容2
第四条组织环境2
一、理解组织及其环境2
二、理解相关方的需求和期望3
三、确定管理体系的范围4
四、管理体系及其过程4
第五条领导作用5
一、领导作用和承诺5
（一）总则5
（二）以顾客为关注焦点6
二、方针7
（一）方针的策划和制定7
（二）沟通方针9
（三）组织的岗位、职责和权限9
第六条策划13
一、应对风险和机遇的措施13
（一）总则13
（二）风险和机遇的识别、评价及控制13
（三）合规义务16
（四）措施的策划17
二、目标及其实现的策划18
（一）制定目标18
（二）实现目标的措施的策划19
三、变更的策划20
第七条支持20
一、资源20
（一）总则20
（二）人员21
（三）基础设施22
（四）过程运行环境22
（五）监视和测量资源23
（六）组织知识24
二、能力25
三、意识25
四、信息交流26
（一）总则26
（二）内部信息交流27
（三）外部信息交流28
五、成文信息29
（一）总则29
（二）创建和更新30
（三）成文信息的控制30
第八条运行31
一、运行的策划和控制31
二、产品和服务的要求33
（一）顾客沟通33
（二）产品和服务要求的确定34
（三）产品和服务要求的评审34
（四）产品和服务要求的更改35
三、产品和服务的设计和开发35
（一）总则35
（二）设计和开发策划35
（三）设计和开发的输入37
（四）设计和开发的控制37
（五）设计和开发的输出39
（六）设计和开发更改39
四、外部提供的过程、产品和服务的控制40
（一）总则40
（二）控制类型和程度40
（三）提供给外部供方的信息41
五、生产和服务提供41
（一）生产和服务提供的控制41
（二）标识和可追溯性42
（三）顾客或外部供方的财产43
（四）防护43
（五）交付后活动43
（六）更改控制44
六、产品和服务的放行44
七、不合格输出的控制45
八、应急准备和响应46
第九条绩效评价47
一、监视、测量、分析和评价47
（一）总则47
（二）顾客满意48
（三）分析与评价48
（四）合规性评价50
二、内部审核51
（一）总则51
（二）内部审核方案51
三、管理评审52
（一）总则52
（二）管理评审输入53
（三）管理评审输出54
第十条改进54
一、总则54
二、不合格与纠正措施55
三、持续改进56
第三章相关文件57
第十条相关文件57
附件：
57
附件一58
附件二59
附件三60
附件四61
附件五62
附件六63
质量、环境、职业健康安全管理手册
版本号：
2017V2
附件数：
5份
密级：
秘密
撰写部门：
品质保证部
撰写人：
YPJ
审核人：
ZT、JQH
生效日期：
2017.01.01
审核人：
YLJ
审批人：
LZJ
传阅范围：
全体员工，仅可在公司内部公示。
第一章总则
第一条适用范围
一、本手册适用于PK集团控股有限公司（简称“公司”）的质量、环境、职业健康安全管理体系（简称“管理体系”或“QEHS”）运行。
二、本手册适用于公司开展下列范围内的活动：
PK控股集团有限公司的制造和服务全过程的管理体系活动。
第二条引用标准
一、GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》
二、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》
三、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》
四、GB/T28001-20GG《职业健康安全管理体系规范》
第三条术语、定义与简写
一、本手册采用GB/T19000-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-20GG标准中的术语和定义。
二、供应链为：
供方（供应商）组织（公司）顾客（顾客）
三、删减说明：
QEHS标准的所有条款在本公司都适用，无需删减。
四、责任单位：
指负责对应条款的主要责任单位，附件四《管理体系条款对照表》中明确了各责任单位对应的主要责任条款，各责任单位严格按对照表中所规定的条款实施QEHS工作。
五、文件化信息：
指需要控制并形成文件/记录的信息，附件四《管理体系条款对照表》中明确了对应条款所需形成的文件/记录，责任单位根据对照表中各条款要求的文件化信息编制对应文件/记录。
六、各部门：
指公司所有职能部门及生产车间的合称；各车间：
则代表单指生产车间；各职能部门：
则代表单指职能部门。
第二章内容
第四条组织环境
一、理解组织及其环境
最高管理者组织确定与公司宗旨，以及影响QEHS管理体系实现预期战略目标结果能力的内外部事务的方向。
责任单位全面负责公司监视和评审这些外部及内部事务的信息。
针对有关可能带来与风险和机遇相关的风险的内部和外部议题，由责任单位组织公司相应的应对措施的策划和管理。
与公司相关的内部和外部议题主要包括：
1.内部特性或公司的状况，例如：
公司战略方向、公司文化、员工能力、知识管理、供应商管理，以及产品实现及服务过程的控制能力等。
2.外部的文化、社会、政治、法律法规、规章、财务、技术、经济和供应商能力，以及自然和竞争环境，无论是国际的、国内的或地区的。
3.与气候、空气质量、水体质量、土地利用、现存的污染、自然资源的可用性、生物多样性等有关的环境条件。
这些环境条件可影响公司的目的，也可能被公司的环境因素所影响。
二、理解相关方的需求和期望
最高管理者组织理解、确定相关方的需求和期望。
责任单位全面负责组织监视和评审相关方及其要求的相关信息，确定相关方对公司持续符合适用的法律法规要求的能力存在的影响或潜在影响。
包括：
1.确定与QEHS管理体系有关的相关方。
2.确定这些相关方的需求和期望。
3.确定相关需求和期望中哪些属于适用的法定要求和合规义务。
三、确定管理体系的范围
最高管理者应确定QEHS管理体系的边界和范围的总体要求，由责任单位组织界定。
在确定QEHS管理体系边界和范围时，公司应考虑：
1.QEHS管理体系标准提及的内外部事项。
2.QEHS管理体系标准提及的适用性法律法规要求和潜在的合规义务。
3.公司产品实现及服务过程涉及的重要环境因素、重大危险源和不可接受风险。
4.公司实施其控制和影响的权威性与影响力。
公司QEHS管理管理体系的范围为：
PK集团制造及相关活动。
公司QEHS管理体系的边界为：
位于GD省绵阳市的PK集团制造现场及销售和服务。
四、管理体系及其过程
最高管理者根据本手册引用标准的要求，将其融入公司相关的业务流程，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定所需的过程和相互作用，确定所需的准则、方法、测量及相关的QEHS绩效指标，提供所需的资源，明确分工、职责和权限，评审业务活动、环境因素等各类风险和改进机会，从而建立、实施、保持并持续改进QEHS管理体系，以提高公司的QEHS绩效。
公司QEHS管理体系包括以下外包过程：
产品的运输及计量器具委外的检定部分。
按照与公司分担的程度，在合同中明确规定对这些外包过程的控制和管理的要求。
对外包过程供方进行选择、评价和控制。
责任单位依据上述策划的结果建立QEHS管理体系，并将其形成手册文件加以实施和保持。
通过运行稽核、内部审核和管理评审，持续改进QEHS管理体系的有效性。
公司QEHS管理体系的运行框架根据组织机构及《管理体系职能分配》运行实施。
第五条领导作用
一、领导作用和承诺
（一）总则
最高管理者应通过以下方面证实其对QEHS管理体系的领导作用和承诺：
1.对QEHS管理体系的有效性负有责任。
2.确保QEHS管理方针和目标得到建立，并与公司的战略方向保持一致，并在战略规划中考虑QEHS绩效，促进持续改进。
3.确保QEHS管理方针在公司内的沟通、理解和运用。
4.确保QEHS管理体系要求整合和融入公司的业务运作。
5.提高运用管理现代化方法实施控制和管理的意识。
6.确保QEHS管理体系所需资源的获得。
7.有效沟通遵守与执行QEHS管理体系要求的重要性。
8.推进持续改进活动，确保QEHS管理体系实现预期的输出。
9.鼓励、指导、支持员工和相关人员为QEHS管理体系实施的有效性做贡献。
10.支持公司各级管理者在其负责的领域证实其领导力。
最高管理者负责确立公司的宗旨，为公司确立方向，策划未来，制定QEHS管理方针与目标，建立和实施有效的管理体系；确保公司内各岗位的职责和权限得到明确规定和沟通，使全体员工理解QEHS管理方针与目标；同时确保提供必要的资源，以及为员工创造适宜的工作条件和培训机会。
（二）以顾客为关注焦点
最高管理者负责创造以顾客和相关方为关注焦点的公司文化，将公司的运作方向与公司宗旨协调一致，创造一个全体员工能充分实现公司方针和目标指标的内部氛围和环境。
为增进员工和其他相关方满意，推进和履行社会责任，最高管理者郑重承诺：
1.以相关方和顾客为关注焦点，保障公司和相关方的合法权益。
2.遵守适用的法律法规，恪守商业道德、依法经营。
3.努力改进产品实现及服务过程质量，实现增进顾客满意的承诺。
4.树立质量意识，预防质量事故。
5.不断增强环境和安全意识，注重资源节约和保护环境。
6.加强公司文化建设，保障员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工、公司与社会、公司与自然的和谐，实现多方共赢。
7.建立文件化的QEHS管理体系并持续改进其有效性，按照规定的要求进行内部审核和管理评审，以确定改进方向并组织实施改进措施。
二、方针
（一）方针的策划和制定
最高管理者应制定、评审和保持QEHS管理方针，并：
1.与公司的宗旨和背景相适应。
2.适用于公司的相关活动。
3.与公司相关的环境影响或风险。
4.提供制定和评审QEHS目标的框架。
5.包括满足适用的法律法规要求的承诺，如相关QEHS方面的法定要求和合规义务。
6.包括对持续改进QEHS管理体系，提高QEHS绩效的的承诺。
最高管理者制定公司方针，以使公司的愿景和核心价值观得到相关方的认同和支持，体现国家、公司与员工利益相协调，当前与长远发展相协调，以及公司与社会、环境相协调，成为公司生存发展的意义所在和自觉追求。
最高管理层通过以下过程制定、落实和保持有效的方针和目标，适时修订公司方针和目标指标：
1.利用公司经营和经济分析等活动来不断监视和分析公司的内外部环境，包括相关方的需求和期望、法律法规要求、竞争状况、政策变化、经济预测、社会因素、行业发展趋势等新要求和方法。
2.识别并确定相关方的需求和期望。
3.评价现有过程的能力和资源。
4.识别未来资源和技术需求；识别公司产品实现及服务过程的优势、劣势、机会和风险。
5.更新QEHS管理方针或目标指标。
6.识别满足相关方的需求和期望所必需的输出。
责任单位建立上述过程，同时确定支持这些过程所需要的计划和资源。
最高管理者在策划、制定公司QEHS管理方针时，应做到：
1.公司QEHS管理方针应形成文件。
2.公司QEHS管理方针应在公司内得到沟通、理解和运用。
3.公司QEHS管理方针可被相关方所获取。
（二）沟通方针
为明确公司QEHS管理体系的宗旨和方向，满足顾客和其他相关方的要求，实现公司的持续改进和持续成功，最高管理层在充分酝酿和反复征求员工意见的基础上，提出了公司的愿景和核心价值观等企业文化，明晰了其内涵，制订了《公司体系方针、目标》，并利用公司宣传载体，如公司腾讯平台、宣传手册、看板、小卡片等手段广泛宣传，让全体员工理解并体现在行动上。
最高管理者应通过管理评审对QEHS管理方针的持续适宜性方面进行评审，并根据公司内外部条件、环境的变化决定是否进行修订，以确保QEHS管理体系得到持续改进。
（三）组织的岗位、职责和权限
最高管理者应确保公司内与QEHS管理体系相关人员的作用、职责、权限得到规定，并确保各层次人员得到充分的沟通和理解，以：
1.确保管理体系符合标准的要求。
2.确保管理体系各过程达到预期的结果。
3.报告管理体系的绩效、改进机会、变更或创新的需求，特别是向最高管理者汇报。
4.确保在整个组织中充分理解了公司的战略目标。
5.确保在策划和实施管理体系变更时，保持其完整性。
最高管理者组织责任单位明确各层级框架，形成公司的组织架构。
根据组织架构形成文件化的部门职责和权限。
明确分工及其业务审批和签署权限。
规定公司高层领导和各部门的质量管理、安全生产、环境保护及职业健康防护的职责和权限。
各部门根据部门职责和权限，以业务为中心来划分、界定部门职责，明确规定工作流程以及所有员工的职责和工作要求，通过管理制度和技术文件确定过程有效运行和控制所需的准则和方法，细化各业务版板的职责和权责并形成文件化信息，落实到每一个岗位。
最高管理者职责和权限：
1.负责组织制定、批准和颁布QEHS管理方针，组织制定、批准和颁布《QEHS管理手册》。
2.对QEHS管理体系的建立、实施和保持起领导作用。
3.制定公司的经营方针和公司目标，负责QEHS目标的审批；领导企业各部门抓好企业管理和业务发展；把控公司的财务状况和领导层人员的任命，明确各部门的职责和权限；抓好公司的安全生产和消防工作，是安全生产和消防工作第一责任人。
4.任命公司责任单位，授权其建立和完善QEHS管理体系。
5.掌握、分析公司内外各类信息、工作动态，为公司的经营决策制定方针；抓好公司的综合管理，完善QEHS管理体系和管理制度，制定中长期规划及年度计划，并负责落实督办；负责公司的业务管理，协调各部门的工作衔接，掌握各部门的工作进度、对各部门的考核最终评定，负责对职能处室各项工作的检查、考核。
管理体系的有效实施与公司每一个成员的认识紧密相关，应通过培训、会议等方式使全体员工都能认识到满足顾客和法律法规的要求对公司的重要性，树立质量、环境和安全意识，积极参与公司的QEHS活动。
6.为QEHS管理体系的运行、控制和改进提供必要的资源。
7.主持管理评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。
管理者代表职责和权限
最高管理者以文件形式指定一名管理层人员为管理者代表，代表最高管理者协调管理体系运行的有关事宜，除履行原有的职责分工外，同时还具有以下方面的职责和权限：
1.确保按照手册范围规定内容以及国家有关法规和相关方的管理要求，建立、实施、保持和改进公司QEHS管理体系，代表最高管理者全面负责公司QEHS管理体系的组织协调具体事宜。
2.向最高管理者报告QEHS管理体系的业绩，及时提出持续改进的需求。
3.确保不断提高公司全体员工的QEHS、标准化、法律等方面的意识，以及不断提高公司全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识。
4.负责组织建立并保持公司的管理体系文件；负责组织公司管理体系目标、指标和管理方案的制定及审核；审批公司重要环境因素、重大危险源和不可接受相关风险的清单，以及适用于公司的法律、法规和其他要求清单；负责对公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的控制及应急准备和响应的统一指挥调度。
5.负责与QEHS管理体系有关事宜的外部联络。
6.协助最高管理者开展管理评审工作，组织内部审核工作。
监督检查体系实施情况，协调解决体系运行中出现的各类问题，向最高管理者汇报体系运行情况和绩效,为QEHS管理体系的评审和改进提供依据。
7.确保QEHS管理体系的有效运行，追求公司的持续成功。
第六条策划
一、应对风险和机遇的措施
（一）总则
最高管理者规划QEHS管理体系时，应确定需应对的风险和机遇的措施，以便：
1.确保QEHS管理体系完成预期结果。
2.预防或减少非预期的影响。
3.为公司带来竞争性的实践机遇而实现持续改进。
责任单位根据最高管理者的指示策划应对风险和机遇的措施，明确识别、评价及管理方案要求，形成文件化信息。
实施管理方案的方法为:
A.将管理方案的措施融入并贯彻于QEHS管理体系的运行过程中。
B.评估这些管理方案的措施实施的有效性。
上述管理方案的措施可包括一个或多个选项，应对风险包括：
规避风险、降低风险、分担风险、接受风险等；风险因素包括环境因素、危险源、相关方风险、财务风险、品质风险等。
（二）风险和机遇的识别、评价及控制
根据所策划的风险和机遇要求，责任单位建立相应的文件化信息，管控识别、评价及控制过程，执行并维护识别的重要环境因素、重大危险源及不可接受风险。
实施的控制措施包括：
1.确定公司所有业务活动相关的环境因素、危险源及风险的潜在影响、以及相关的安全、环境或质量事故隐患，考虑相关方可能带来的影响，考虑业务活动中产生的废弃物的可能影响。
在识别业务活动相关的环境因素、危险源及风险时，需考虑：
非正常情况、潜在的或可预见的紧急情况等所有与上述服务活动有关的风险，并应考虑公司内外部环境变化时的业务活动相关的环境因素、危险源及风险的潜在影响。
2.在确定上述业务活动相关的重要环境因素、重大危险源和不可接受风险时，应运用公司设定的重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的评价标准，考虑到公司内外部环境变化的背景，以及具有或可能具有的重大影响。
3.公司应考虑产品实现及服务活动中计划的或新的或修改的活动，并识别和确定其特定的相关的重要环境因素、不可接受风险的潜在影响。
重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的潜在影响，应在各职能层次相关的业务活动中得到充分的落实。
并形成以下文件化信息：
A.重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的评价标准。
B.重要环境因素、重大危险源的识别、评价及管控措施清单。
C.不可接受风险的识别、评价及管控措施清单。
4.环境因素、危险源的辨识、评价和控制
各部门根据策划的文件规定，识别本部门产品实现及服务过程能够控制和（或）能够施加影响的环境因素以及危险源，经环境影响和危险源的风险评价，确定重要环境因素和具有的不可接受风险，分别形成部门重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的清单，明确控制措施，以消减和防止活动过程对环境的影响，防止环境污染事故发生，以及不可接受风险的事件/事故的发生，实现环境、安全管理目标。
环境因素识别和危险源辨识时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和七种情况（向水体排放，向大气排放、噪声、向土壤的排放、资源消耗、能源的消耗、对社区影响等）。
责任部门汇总各部门的识别后，在对环境因素系统识别和危险源系统辨识的基础上，分别依据公司制订的重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的评价准则，经公司环境因素和危险源评价小组评价，确定公司重要环境因素、重大危险源和不可接受风险的清单，以及需要采取治理措施的先后次序。
当出现下列情况时，责任单位应及时组织再识别、再评价，并及时更新“重要环境因素清单”和“不可接受风险清单”：
A.适用的法律法规发生变化。
B.公司机构发生较大变动，新、扩、改建项目。
C.工艺技术或产品发生了较大变化。
D.重大环境污染、安全事故发生后。
（三）合规义务
责任单位组织各部门对法律法规及其它要求进行规范管理，使法律法规及其它要求的获取、识别、评价、更新过程处于受控状态,建立文件并制定管控措施控制法律风险。
法律法规及其他要求（合规义务）由责任单位归口管理。
各部门根据文件要求，确保建立、执行并维护QEHS管理体系时，识别、确定本部门涉及的合规义务，并按照文件要求实施控制，包括：
1.识别和获取与产品实现、服务活动及其环境管理和职业健康安全管理有关的法律法规及其他要求（合规义务）。
2.确定这些要求如何应用于公司的各业务过程。
3.确保建立、执行并维护QEHS管理体系时考虑这些适用的法律法规及其他要求（合规义务）。
各部门应保持适用的法律法规要求（合规义务）的文件化信息。
4.各部门负责建立与本部门主管专业有关的法律、法规、行业规范及其他要求的获取渠道，以获取各专业管理应遵循的法律法规及其他要求（合规义务）。
各专业管理人员根据公司实际情况，对获取的法律、法规、行业规范及其他要求的适用性及适用部门进行识别，并建立台账有效管控。
5.责任单位对识别的台账进行汇总，定期组织评价、更新，并保留文件化信息。
（四）措施的策划
1.相关风险和机遇的确定
相关风险和机遇的确定由责任单位归口管理。
各部门应确定需要应对的相关风险和机遇，以：
A.确保QEHS管理体系能够实现预期的结果。
B.避免、减少非预期的结果，包括公司外部环境条件下的潜在的影响。
C.实现QEHS管理体系持续改进。
2.风险和机遇应对措施的策划
风险和机遇应对措施的策划由责任单位归口管理。
各部门负责策划采取措施控制和管理相关的风险和机
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