香洲区预算执行情况和预算草案的报告.docx

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香洲区预算执行情况和预算草案的报告

香洲区2007年财政预算执行情况和

2008年财政预算草案的报告

——在香洲区第七届人民代表大会第三次会议上

珠海市香洲区财政局局长黄峻

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告香洲区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

第一部分2007年财政预算执行情况

2007年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，在全区各部门的支持配合下，我区财政工作紧紧围绕区委、区政府的中心任务，始终把组织财政收入作为财政工作的第一要务，努力挖掘增收潜力，优化支出结构，完善支出管理，推进改革创新，强化监督职能，财政预算执行情况良好。

一、2007年全区财政预算执行情况

（一）财政预算总收入。

2007年全区财政预算总收入15.38亿元，完成预算13.02亿元的118.2%，增长28.8%。

其中：

一般预算收入10.03亿元，完成预算9.15亿元的109.7%，增长31.8%；政府性基金收入1.26亿元；转移性收入4.09亿元（含上年结余收入0.18亿元）。

一般预算收入中：

国税部门组织收入2.72亿元，占一般预算收入的27.1%，完成预算2.46亿元的110.7%，增长39.7%；地税部门组织收入6.44亿元，占一般预算收入的64.2%，完成预算5.92亿元的108.8%，增长31.6%；财政及其他部门组织收入0.87亿元，占一般预算收入的8.7%，完成预算0.78亿元的112.8%，增长13.3%。

2007年，香洲区域内产生的税收总额为166.82亿元。

（二）财政预算总支出。

2007年全区财政预算总支出15.12亿元，其中，一般预算支出12.76亿元，完成预算12.08亿元的105.6%，增长12.7%；基金支出1.28亿元（其中国有土地使用权出让金支出1.24亿元）；上解支出1.08亿元。

一般预算支出主要有：

1．教育支出40,090万元，完成预算38,941万元的103%，增长34.7%。

主要有：

教育系统在职人员及基本公用经费25,233万元，新扩建学校建设资金3,603万元，公办学校运作补充经费及民办学校学位补贴3,019万元，实施十二年免费教育补贴2180万元，校园维护及教学设备购置等改善办学条件支出1,177万元，教育还贷563万元等。

2.社会保障和就业支出15,270万元，完成预算15,046万元的101.5%，增长12.7%。

主要有：

离退休人员经费6,396万元，在职人员养老保险经费2,858万元，社区管理及建设经费3,052万元，低保抚恤退役安置救济等1,588万元，再就业经费404万元，被征地农民养老保险补贴100万元等。

3．城乡社区事务支出15,836万元，完成预算15,242万元的103.9%，增长6.3%。

主要有：

市政、园林、环卫、路灯养护支出13,132万元，完善边远社区基础设施支出600万元，背街小巷保洁经费526万元，机械设备购置费420万元，城市美化亮化工程项目支出506万元，实施“清洁城区”工程增聘环卫保洁员经费135万元等。

4．医疗卫生支出4,764万元，完成预算4,591万元的103.8%，增长27.5%。

主要有：

机关事业单位人员医疗保险经费2,222万元，医院、卫生院运作补助经费896万元，南屏卫生院迁建和区人民医院手术室改造经费850万元，农村合作医疗202万元，“三种病人”治疗经费331万元，未成年人医保补助150万元等。

5．科学技术支出4,993万元，完成预算4,972万元的100.4%，增长16.5%。

主要有：

科技三项费用3,029万元，南屏科技园经费1,621万元等。

6.文化体育和传媒支出1,323万元，完成预算1,288万元的102.7%，增长87.4%。

主要有：

柠溪文化广场改造经费360万元，为创建广东省先进文化区，完善文化站、文化馆及社区文化室经费290万元，群众性文体活动经费186万元，文物保护修缮经费50万元等。

7．一般公共服务支出20,490万元，完成预算19,691万元的104.1%，增长16%。

主要有：

人大、政协、党政机关、人民团体等运作及发展所需专项支出8,600万元，军转干部安置经费552万元，计生事务经费1,930万元等。

8．公共安全支出6,710万元,完成预算6,252万元的107.3%，增长24.7%。

主要有：

检察院、法院专项经费3,317万元（含检察院办公楼建设款500万元），区综治队员经费334万元，司法专项经费227万元等。

9．工业商业金融等事务支出1,053万元，完成预算812万元的129.7%，增长35%。

主要有：

安全生产专项经费159万元，储备粮管理经费598万元等。

10．其他支出14,942万元，完成预算12,075万元的123.7%，下降27.3%。

主要项目有：

根据财政体制分配镇街的税收分成款4,000万元，补发1993年10月至1995年11月特区津贴支出2,402万元，货币购房补贴支出1,250万元，补助镇街支出509万元（其中化解镇街历史债务资金368万元，镇街公务交通补贴等141万元）、消防安全保障经费400万元等。

该科目支出下降的主要原因是：

2007年实施新的政府收支分类科目后，部分支出细化并反映在相应的功能科目支出，导致本科目支出减少。

全年财政收支相抵，结余0.27亿元。

二、2007年财政主要工作

2007年，我们努力开创财政工作新局面，积极为推进香洲区经济和社会各项事业又好又快发展，建设“富裕、文明、和谐、魅力”的现代化城区提供财力保障。

（一）狠抓财政增收，实现收入又好又快增长

认真开展了预算执行分析工作，密切关注税收政策动向，及时针对政策性变化因素展开调研分析。

加强财税部门工作联系和信息交流，加大了收入征管力度，做到应征尽收。

继续完善激励型财政机制，壮大了镇街经济实力。

进一步规范非税收入征管，加强国有资产管理，增加了政府可支配财力。

（二）支出结构进一步优化，公共财政职能得到凸显

按照构建和谐社会的要求，不断调整优化支出结构，加大对社会各项事业的投入，更加关注民生心系百姓，财政支出重点向民生倾斜。

2007年，全区用于科教文卫、公共安全、社会保障等有关民生和公共服务领域经费的投入达到12亿元，占全区财政预算总收入的78％。

全区多渠道筹集资金，对教育事业投入5.5亿元，对城市建设和维护投入2.5亿元，对科技、文化、卫生事业投入达1.2亿元，均为历年投入最多。

（三）财政改革进一步深化，公共财政体系日趋完善

在全市三个行政区中率先实现了国库集中支付全覆盖，全区184家行政事业单位全部上线财政国库集中支付系统，财政资金运作的透明度、资金划拨的效率性进一步提高。

继续完善了部门预算改革，试行部门预算支出编制与绩效考评相结合。

配合市财政局在政府采购领域开展了自查自纠工作，进一步规范了区属单位采购货物、工程和服务等政府采购工作。

全区非税收入实现了“单位开票，银行代收，财政统管”统一模式，“收支两条线”管理上台阶。

（四）财政监督进一步强化，依法理财取得新进展

继续加强对资金使用规范性、安全性和有效性的监督，积极推进绩效评价，扩大了财政支出项目绩效评价范围，完成区属19个单位32个项目的财政支出绩效评价，并针对各预算单位在专项项目申报、执行、资金管理等方面存在的问题，提出了试行绩效预算，建立项目跟踪、反馈及监督机制的建议；加大对政府投资工程项目的审核力度，严把结算关。

进一步强化预算监督，在全市三个行政区中率先建立了区级人大财政实时在线监督系统，全区所有预算单位均纳入区人大实时监督范围，提高了预算透明度，强化了人大预算监督。

认真清理财政行政许可、行政审批项目，全面推进了财政部门依法行政、依法理财。

与此同时，我们也应该看到，目前财政工作中还存在一些困难和问题，比如：

收支矛盾仍比较突出、预算执行过程中项目实施进度影响财政支付进度、资金使用效益有待进一步提高等等。

这些问题有待我们共同努力，通过发展经济，增强财政实力来逐步加以解决。

第二部分2008年财政预算草案

一、2008年我区财政面临的形势

2008年，我区财政有许多有利的因素，近年来大力发展现代服务业，做大做强新型工业和第三产业，全区经济已呈现出又好又快的发展势头；强化了招商选资，大力发展总部经济和民营经济，引进了一批税收效益好、科技含量高的项目，增大了经济总量；充分调动了基层发展经济的积极性，镇街特色经济初具规模；新企业所得税法实施对我区的财政增收也会有一定的促进作用。

但是，随着中央稳健财政政策和从紧货币政策的实施，预计将逐步影响到房地产及相关行业税收的增长，从而影响我区财政收入的高速增长。

在支出方面，为全面推进十二年免费教育，满足城区日益增长的学位需求，实现教育现代化，需加大投入改善办学条件，优化教育资源配置；为实现“135”行动计划的各阶段目标，需加大投入提升城市管理的广度和深度；为构建和谐社会，需加大惠民支出，改善民生；为增强我区今后的发展后劲，培植税源，需加大投入尽快完成工业园区的基础设施配套建设。

所以，我区财政支出仍面临巨大压力，收支矛盾进一步突显。

对此，我们要有充分的认识，紧紧把握工作的主动权，在挑战中抓机遇，在困难中谋发展。

二、2008年我区财政收支安排情况

根据区委区政府的工作部署，结合我区各项经济指标的增长情况，2008年我区财政预算总收入19.01亿元，增长23.6%，其中：

一般预算收入11.64亿元，增长16%；政府性基金收入3.25亿元（含国有土地使用权出让金收入3.22亿元）；转移性收入4.12亿元。

一般预算收入包括：

国税部门组织收入地方留成部分3.25亿元，增长19.5%；地税部门组织收入地方留成部分7.6亿元，增长18%；财政及其他部门组织收入0.79亿元。

财政总支出18.92亿元，增长25.1%，其中：

一般预算支出14.58亿元，增长14.2%；基金预算支出3.25亿元（包括国有土地使用权出让金支出3.22亿元）；转移性支出1.1亿元（包括出口退税专项上解支出0.41亿元）。

在18.92亿元财政总支出中，用于社会各项事业建设与发展的资金达13.35亿元，占总支出的70.6％。

一般预算支出项目有：

（一）教育支出47,993万元，增长19.7%。

主要有：

教育系统在职人员及基本公用经费27,059万元，新建扩建学校资金7,020万元，十二年免费教育补贴资金4,318万，教育现代化专项资金3,500万元，新增教师人员经费1,000万，提高合同制教师待遇资金200万元等。

（二）社会保障和就业支出17,504万元，增长14.6%。

主要有：

离退休人员经费6,489万元，在职人员养老保险经费2,992万元，社区管理及建设经费3,638万元、低保抚恤退役安置救济2,403万元、农民及被征地农民养老保险经费406万元、就业经费434万元等。

（三）城乡社区事务支出18,689万元，增长18%。

主要有：

市政、园林、环卫、路灯养护经费13,608万元，主城区旧居民小区改造、保洁及管理经费792万元，城管机械化设备购置300万元、市政路灯设施改造150万元、格力电器周边环境整治经费200万元、落实“城区清洁工程”增加环卫保洁员经费270万元等。

（四）医疗卫生支出5,547万元，增长16.4%。

主要有：

机关事业单位人员医疗保险经费2,486万元，医院、卫生院运作补助及南屏卫生迁建经费1,358万元，社区卫生服务专项资金450万元、城乡居民医保补贴资金300万元、干部职工及教师体检经费224万元、免费婚检孕检补贴资金130万元、小病治疗免费补贴资金50万元等。

（五）科学技术支出5,901万元，增长18.2%。

主要有：

科技三项经费3,200万元，科普经费205万元，优秀纳税企业、名牌企业奖励、扶持企业发展及自主创新资金700万元等。

（六）文化体育和传媒支出1,539万元，增长16.3%。

主要有：

文化发展专项资金500万元，文化站建设经费200万元，群众性文化体育活动经费184万元，社区文化室及漂流书屋经费65万元等。

（七）公共安全支出7,216万元，增长7.5%。

主要是检察院、法院等政法系统的支出，其中检察院、法院经费5,537万元，司法经费777万元等。

（八）环境保护支出1,057万元，增长26.8%。

主要有：

污染源普查250万元、河涌与排污渠整治357万元等。

（九）一般公共服务支出21,675万元，增长5.8%。

主要有：

人大、政协、党政机关、人民团体等运作及发展专项支出9,771万元，军转干部安置经费585万元，计生事务经费1,932万元等。

（十）农林水事务支出1,012万元，增长11.8%。

主要有：

排洪渠清淤加固等水利经费270万，森林防火及造林等林业经费279万元，动植物防疫检疫及农产品质量安全检测费155万元等。

（十一）工业商业金融等事务支出1,087万元，增长3.2%。

主要有：

安全生产监督检查经费122万元，交通安全协管经费90万元，储备粮管理经费678万元等。

（十二）国防支出393万元，主要是区武装部的支出，较上年预算经费增长3.7％。

（十三）其他支出16,145万元，增长8%。

主要是根据财政体制分配镇街的税收分成款4,900万元，货币购房补贴支出1,600万元，新农村建设资金1,000万元，预备费1,300万元，错峰用电差价补贴700万元，突发事件应急处理专项资金300万元等。

全年财政收支相抵，结余0.09亿元。

第三部分2008年财政工作思路

2008年财政工作的总体要求为：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大和中央经济工作会议精神，认真落实区委区政府的工作部署，紧紧围绕发展与和谐两大主题，健全公共财政体系。

依法加强税收和非税收入管理，实现应征尽收，不断壮大财政实力。

按照构建和谐社会的要求，继续调整和优化支出结构，扩大公共财政覆盖面，把更多的财政资金投向公共服务领域。

一、发挥财政职能作用，促进财税收入稳步增长

做好工业园区基础配套设施建设资金的融资工作，加快推动工业园（片）区发展。

继续完善和落实对重点税源企业的扶持政策，支持总部经济发展，做好重点企业的跟踪服务，努力营造招商、亲商、安商的环境。

进一步完善区对镇街的激励型财政体制，健全经济考核办法，加快镇街特色经济发展。

进一步落实《珠海市政府非税收入管理条例》，强化对行政事业性收费、罚没收入、国资收益、土地出让金的监管。

坚持财税部门工作联席会议制度，加强与相关业务部门的沟通与联系，及时掌握财税收支动态，为区领导决策提供科学准确的依据。

二、推动社会事业发展，打造民生财政促和谐

以推进基本公共服务均等化为目标，不断调整和优化财政支出结构，把更多的财力投向教育、文化、医疗卫生、城市管理、公共安全、就业再就业服务、社会保障、生态环境、公共救济、公共基础设施等领域，进一步完善廉租住房保障机制，加快解决城市低收入家庭住房困难问题，切实提高公共产品和公共服务供给能力，让全社会充分享受改革发展成果，促进社会公平和谐。

三、严格预算支出管理，促进支出效益最大化

坚持以预算为依据，科学调度使用好财政预算资金，集中财力办大事。

建立预算重点项目执行情况反馈及跟踪问效制度，加强对资金使用的全过程监管，积极探索多层次、多类型的绩效评价方式，逐步实现财政资金的规范高效运作，确保区委、区政府的惠民政策落到实处。

四、深化财政体制改革，完善公共财政体系

继续深化部门预算改革，改进部门预算编制方法，逐步将政府所有收支全部纳入预算统筹管理，实行综合预算制度，健全预算编制、执行的制衡机制。

继续完善国库集中支付、政府采购等制度，强化对财政资金和采购行为的监管，加强会计集中核算，提高财政管理水平和服务能力。

五、加强国有资产管理，完善国资监管体系

做好全区行政事业单位资产清查的核实工作，积极推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，为区政府合理有效地配置、使用、处置国有资产提供决策依据。

各位代表：

2008年,我们将高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会等重大战略思想，在区委、区政府的领导下，在区人大的监督指导下，进一步解放思想，开拓创新，坚定信心，真抓实干，为构建和谐香洲作出新的更大的贡献！