HSE责任制考核细则.docx
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HSE责任制考核细则
HSE责任制考核细则
考核项
考核目标
考核标准
扣分标准
1
工伤事故
安全事故为零
1、工伤事故，造成经济损失5000元以下（含损工损失）,对事故责任人处罚50-200元,部门相关负责人处罚50-100元
扣2-5分
2、工伤事故，造成经济损失5000-5万元（含损工损失），对事故责任人处罚200-1000元，部门相关负责人处罚100-500元
扣5分
3、工伤事故，造成经济损失5万元以上（含损工损失），对事故责任人处罚1000元以上，部门相关负责人处罚500-1000元
扣10分
4、工伤事故造成职业病，对事故责任人处罚1000元以上，部门相关负责人处罚100-500元
扣2-5分
5、上报地方政府级事故：
发生重伤或较严重后果的事故。
对事故责任人处罚1000元以上，相关负责人处罚200-500元
扣10分
6、调查处理事故未执行“四不放过”原则处理，
缺一项扣3分
2
环保事故
环保事故为零
1、公司内造成环境污染的，对责任人处罚200-500元，相关负责人处罚100-200元
扣2-5分
2、造成环保行政罚款的，对责任人处罚1000-2000元，相关负责人处罚200-500元
扣10分
3
教育培训
培训合格率100%
1、未制定月度安全工作教育培训计划，未按计划执行。
处罚相关负责人20-50元
扣0.5分
2、新进员工车间、班组级教育培训记录；不合格处罚相关人员20-50元
扣0.5分
3、月度员工再教育培训（授课内容、考勤签到表、考试卷、成绩登记表等）；每项不合格处罚20-50元
扣1分
4、安全部门文件、管理制度、事故通报等，未教育培训，处罚相关人员20-50元
扣0.5分
5、车间无当月班组活动记录、安全生产会议记录；处罚相关责任人20元
扣0.5分
6、月底月度教育培训内容抽查不合格。
处罚相关责任人20元
扣0.5分
7、特种设备操作、管理人员，特种作业人员教育培训合格，取得特种作业资格证书，定期教育培训、复审，未做到的处罚相关责任人20元
扣1分
8、特殊工种持证上岗率达到100%，定期复培率达到100%；未达标处罚相关责任人20-50元
扣1分
9、施工作业人员接受规定的教育及合格率100%（分厂、车间），未做到处罚相关责任人20-50元
扣1分
10、分厂在新装置投产或老装置经过大修改造，采用新的生产方案、新技术、新工艺、新设备、新产品，对岗位工人和有关人员进行补充HSE教育培训并考试，未做到处罚相关责任人20-50元
扣1分
11、工艺、设备、仪表、电气生产条件等变更后要对员工进行教育培训并考试合格方可上岗，未做到处罚相关责任人50-100元
扣1分
12、分厂、车间负责人和安全管理人员必须取得安全资格证书，定期教育培训、复审，未做到处罚相关责任人50-100元
扣1分
13、分厂、车间在停工后开车必须对岗位工人和有关人员进行开车前安全教育培训，未做到处罚相关责任人50-100元
扣1分
14、对于教育培训不合格的进行再教育后补考，补考不合格的调离岗位。
未做到的处罚相关责任人20元
15、教育培训内容不能流于形式，必须符合生产现场安全工艺要求，未做到处罚相关责任人20元
4
特殊作业
加强作业现场监管
1、未办理相关危险作业票，或未得到批准，实施危险作业；处罚相关人员500-1000元，（危险作业作业许可证办理率未达到100%）
扣2分
2、危险作业分级正确，降低等级的，处罚相关责任人20-50元
扣1分
3、危险作业，未进行环境因素识别和危险源识别，处罚相关责任人20-50元
扣1分
4、危险作业，未按要求落实相关安全措施，必须逐条落实；处罚相关负责人50-100元
扣1分
5、作业票填写不规范、涂改、有空项的处罚20元
扣1分
6、未安排监护人员或监护人员未经教育培训上岗，或脱岗、从事与监护工作无关的工作；处罚相关人员20-50元
扣1分
7、检修作业未教育培训、安全交底；处罚相关人员20-50元
扣1分
8、作业许可证上的签名必须是本人签名，代签的处罚相关人员20元
扣1分
9、作业许可证超时或延期使用，处罚相关责任人20-100元
扣1分
10、对有重大风险的用火作业制订施工方案，并经总工和有关部门审批，未制定，处罚相关责任人20-50元
扣1分
11、施工机具须放在安全的地方，不符要求的，处罚相关责任人20-50元
扣1分
12、施工机具、安全附件齐全，符合标准规范，不符合的，处罚相关责任人20-50元
扣1分
5
隐患检查与整改
隐患整改率100%
1、车间定期组织开展安全自查自改。
安全员每天检查，部门车间级检查每月至少1次，无检查记录的，处罚相关责任人20-50元
扣1分
2、对各级检查发现的问题要按要求整改；不能立即整改的要制定整改计划，无完成情况回复的，处罚相关责任人20-50元
扣1分
3、对整改情况要进行复查、验收。
未复查验收，处罚相关责任人50元；
扣1分
4、车间三级巡检记录、操作记录、交接班记录等相关记录是否按要求填写，未按要求完成的，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
5、分厂每周组织一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施，并上报安环部，未做到，处罚相关责任人20-50元
扣1分
6、一般隐患及时记录到安全检查台账并及时整改，整改不及时、记录不及时，处罚相关责任人50元/次；
一项扣1分
7、重大隐患应按专业管理的分类及时将隐患项目上报，并纳入技措计划，未做到，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
8、实施隐患跟踪治理，按要求及时上报完成情况。
未制订防范措施、落实防范措施，未做到，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
9、各基层单位应对公司各类检查查出的问题，举一反三，主动组织自查自改，杜绝同类问题在本单位内重复出现，凡在5个工作日整改时间以外，在同一单位再次出现的类似问题，处罚相关责任人50元/次；
扣2分
6
应急管理
编制各车间应急救援预案，并定期演练
1、分厂编制各车间应急救援预案，制定演练计划（可以分成桌面演练和实战演练两种），未做到，处罚相关责任人50元
未完成扣2分，不规范扣1分
2、分厂应建立相应的事故应急机构,并明确参与事故和灾害处置人员,未明确，处罚相关责任人50元；
扣1分
3、定期进行《应急救援预案》的演练，督促车间对各个重点部位、关键装置、重大危险源进行演练，每半年1次。
演练结束后要根据演练情况对预案进行完善，演练要有方案，演练前要对员工进行演练内容学习，有演练记录和演练评价，演练后与预案不符的及时对预案进行修订。
未做到，处罚相关责任人20-50元/次；
一项扣1分
4、各车间每月组织一次现场处置方案演练，演练后提供照片，演练后及时形成演练报告，并将演练方案和演练总结报安环部，未演练或未上报，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
5、应急演练出现问题应封闭管理，未做到，处罚相关责任人20-50元/次；
扣1分
6、各单位应积极配合并参加安环部组织的应急培训，未积极配合，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
7、各单位负责本单位应急器材及物资管理，应急设备及物资发生损坏丢失，日常管理不到位，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
8、分厂内部发生工艺、设备、人员、管理等变更及发生事故、事件后应及时修订应急处理程序或预案相关内容，对应急处理程序或预案中存在的缺陷和执行中存在的问题进行及时的修订，并相应做好职工教育培训工作，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣2分
7
环保管理
三废达标排放，并定期维护环保设施
1、严禁向污水池、下水井、雨排口、地沟等倾倒或排放废油、废渣、生产污水、垃圾及其它杂物，处罚相关责任人20-50元/次；
扣1分
2、严禁现场就地排污，各装置现场发生跑、冒、滴、漏现象应及时采取正确措施处理，严禁用水冲洗，严禁用水稀释排放，未做到，处罚相关责任人50元/次；
扣0.5分
3、各装置区（包括采样过程）应避免跑、冒、滴、漏物料、污油、废水而直接污染现场地面、草坪、地沟等，处罚相关责任人50元/次
扣0.5分
4、各装置因生产急需异常排污、废水排放改变流向应事先报有关部门批准，未经批准排放，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
5、装置检修期间要按“清污分流、污污分流”的原则排污，不发生跑、冒、滴、漏物料、污油、污水而造成污染的现象，处罚相关责任人50元/次；
扣0.5分
6、废气应达标排放，发现超标排放时，应及时分析原因并采取纠正措施，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣1分
7、噪声管理,装置设备应采取减震、隔声、消声等措施降低其噪声的影响，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣0.5分
8、各单位对固体废弃物及时回收，分类储存，堆放按规定设置防护措施；堆放场所有明确、字迹清晰的标识，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣1分
9、废气处理设备等环保设施出现故障，生产车间、分厂及时采取消减措施，并及时报修，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
10监测记录、台帐、报表应及时、完整、准确，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
11、各类环保设施不得因操作原因冒黑烟、跑粉，冒黑烟、跑粉的处罚相关责任人5-200元/次；
扣2分
12、装置区域收集池、储罐不得外溢，每发生一次外溢，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
13、采样人员应将采样废液收集入桶、密闭储存，严禁乱排乱放，管理好采样废液收集桶，未做到处罚相关责任人20元/次；
0.5分
14、分厂须配合监测人员采样，对环境监测采样配套设施加强管理，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
15、对于废气、噪声、装置废水排污口监测不合格的项目，相关生产中心应及时分析原因采取措施纠正，并于第二天下班前完成整改，反馈安环部，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣1分
16、生产车间装卸物料发生泄漏时，应及时处理并报有关部门，未及时汇报处理的处罚相关责任人50元/次；
扣1分
17、制定开停工等工艺方案和检修（施工）方案时，要进行环境因素识别与评价，并制定相应“三废”临时排放措施加以控制，再将方案报批后才能一并实施。
未严格执行方案，造成超标排放废气，处罚相关责任人20-100元/次；
扣1分
18、尘、毒作业点检测合格率大于97%；每超过1%处罚相关责任人20元；
扣1分
19、环保设施开工率100%，各类环保监测达标率100%，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣1分
20、检修过程中产生的临时废液应收集入桶，及时回收物料，严禁乱排乱放；检修现场清理出的固废要按规定进行回收，分类储存至指定地点；及时清理检修过程中落入下水井（地沟）等排水设施中的杂物。
未及时处理，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
21、各单位的固体废弃物分类记录表明确、完整，未及时记录或记录不全，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
22、未经批准擅自停用环保设施的，处罚相关责任人200元.
扣1分
8
消防、气防管理
定期维护保养消防设施，确保能够应急使用
1、维护、保养和使用本单位所属的灭火器、消防箱，实行“四定”管理，消防箱内不得放置杂物，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
2、非火灾、火警事故和专业检查，不得随意动用灭火器材，随意动用，处罚相关责任人50-200元/次；
扣1分
3、保证消防设施齐全完好，发现问题未及时申报维修或采取临时安全防范措施，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
4、消防设施本体无锈蚀损坏、设施部件齐全、功能正常、卫生清洁，并对消防设施定期检测、试验，同时做好记录，未做到，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
5、消防水泵站实行操作流程图看板管理、泡沫站必须设有流程图、操作程序说明，消防水泵站、固定泡沫站日常盘车、润滑及运行情况列入交接班内容，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
6、室内消火栓不漏水、消火栓箱内不放置杂物、水带收卷正确、不缺件，并保持室内消火栓清洁，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
7、消防水管线压力正常，室外及管线裸露处做好保温、防冻、防腐处理，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
8、消防管网供水不正常，发生问题或检修需停供消防水时及时通知安环部和公司消防队，未及时通知处罚相关责任人20元/次；
扣1分
9、使用消防水，按规定办理消防水使用许可手续或向安环部及时汇报，未做到处罚相关责任人50-200元/次；
扣1分
10、非火灾、火警事故不得随意拨打火警电话，严禁谎报、误报火警，谎报、误报火警的处罚相关责任人50元/次；
扣2分
11、发生火警、火灾事故，必须迅速报告火警，并及时采取相应的应急措施，未采取措施处罚相关责任人50元/次；
扣1分
12、不得随意堵塞、断开、占用厂内消防道路，必须断开或占用厂内消防道路应办理许可手续后方可实施，未采取相关措施，处罚相关责任人20元/次；
扣2分
13、非火灾、火警事故和专业检查，任何单位和个人不得随意触动消防报警装置，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
14、气防柜设置地点无毒、无腐蚀气体，远离高温设备，标志明显，发生事故时能迅速方便取用所需物品，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
15、气防柜为专用设施，只能放置气防设备，禁止使用锁具；气防柜顶部不得放置杂物，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
16、气防柜纳入班组交接班内容，由专人负责，定期检查气防器材并做好检查登记，使气防器材始终保持备用状态，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
17、演习训练需要动用气防柜内的器材时，须经相关部门允许后方可使用，未经允许使用的处罚相关责任人50元/次；
扣1分
18、设置气防器材的单位必须建立气防设器材检查台帐，非应急情况或未经允许不得动用气防器材，未经允许使用的处罚相关责任人20元/次；
扣1分
19、可燃、有毒气体检测仪由专人负责，定期检测、维护并做好检查登记，使检测仪始终保持完好状态，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
20、严格执行HSE和消防管理制度、标准、规定和安全技术规程，违反规定的，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
21、组织HSE和消防检查，排查隐患，未组织或无台帐记录或台帐记录不详细，处罚相关责任人20元/次；
扣0.5分
9
安全设施管理
安全设施落实专人管理，进行定期巡检、检查、维护、保养
1、必须建立固定式可燃（有毒）气体报警器、火灾检测报警器的管理台帐，未建立台账，处罚相关责任人20元；
扣1分
2、当报警器发生报警，操作人员应迅速赶到现场检查确认，未经确认的处罚相关责任人50元/次；
扣1分
3、严禁各种作业碰撞检测探头或将水、蒸汽或其它介质喷到报警器的指示表和检测探头上，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
4、分厂应建立齐全的设备、工艺联锁台账，未建立处罚相关责任人20元
扣2分
5、严禁擅自停用报警器、擅自摘除设备、工艺联锁系统,确需摘除的,须按公司有关规定严格执行，未执行的处罚相关责任人100元/次；
扣2分
6、建立健全火灾检测报警器的管理台帐，未建立台账，处罚相关责任人20元；
扣1分
7、安全设施落实专人管理，进行定期巡检、检查、维护、保养，未落实或未检查、维护、保养，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
8、安全设施的安装位置、数量、参数设置要符合规范要求，有强制检定要求，按照法定检定周期进行定期检测、检定，未做到，处罚相关责任人50-200元/次；
扣1分
9、新建、扩建、改建的生产装置和储运系统，有可燃（有毒）气体意外泄漏可能的，必须按规范配备报警仪，未配备处罚相关责任人20元/次；
扣1分
10、在防爆区域内使用的电气设备、设施必须符合该区域的防爆等级要求，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣2分
11、按照属地化的原则做好安全标志牌、警示牌、标识牌、风向标、封闭化管理区围网、防雷防静电设施、安全防护罩（网）等安全设施的安装设置及维护保养。
特别是重大危险并有可能危及周围人员的作业活动，必须做好警示，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
12、电仪车间、各分厂按照公司《安全设施管理制度》的要求建立安全设施台账。
安全设施项目符合《国家安全监管总局关於印发《危险化学品建设专案安全设施目录（试行）》的通知》（安监总危化〔2007〕225号）的要求，未建立或不符合要求的处罚相关责任人20元/次；
扣2分
10
职业卫生管理
定期对职业卫生防护设施检查并做好检查记录，做好职业卫生防护工作
1、建立健全职业卫生档案资料，内容完整，填写规范，未建立或填写不规范的，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
2、在职业病危害作业场所设监测点挂“监测牌”，职业病危害因素监测结果要及时向职工公布并更新现场监测牌监测结果，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
3、安全操作规程中应有职业危害防护方面的内容，缺少内容的，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
4、认真配合做好作业场所职业病危害因素监测工作，未配合的处罚相关责任人20元/次；
扣0.5分
5、可能产生严重职业危害的作业岗位，应在醒目位置设置警示标志或警示说明，未设置处罚相关责任人20元/次；
扣1分
6、及时消除职业危害隐患，暂时不具备条件的要制定应急预案或制定并落实有效的防范措施，未制定落实防范措施处罚相关责任人20元/次；
扣1分
7、职工掌握并能正确使用、维护职业卫生防护设施及器材、培训教育不到位的处罚相关责任人50元/次；
扣1分
8、定期对职业卫生防护设施检查并做好检查记录，保持职业卫生设施、器材完好，随时处于备用状态，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
9、班组每季度在安全活动中安排一次职业卫生知识学习，并做好记录，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
10、按时如实申领所需的特种劳保用品，建立健全劳动防护用品发放档案，劳动防护用品发放由职工本人签名，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
11、职工上岗前、在岗位期间、离岗前100%进行职业健康检查，职业病疑似病例复查率100%，职业禁忌症患者调岗率100%。
职业病患病率为零。
未做到处罚相关责任人50-100元/次；
扣1分
12、对存在严重职业危害的装置检修现场应设防护标志，派专人监护,无防护标志、现场无人监护或监护人擅自离岗或从事与监护工作无关的工作处罚相关责任人50元/次；
扣1分
13、职工从事可能产生中毒、腐蚀、职业病危害和其他伤害的作业时，按规定佩戴必须的防护用品，并正确使用防护用品，未按规定正确使用防护用品，处罚相关责任人20元/次；
扣2分
14、高毒作业操作规程未上墙的，处罚相关责任人50元/次；
扣2分
15、按要求将职业健康检查结果告知员工，抽查员工，员工不了解的，处罚相关责任人50-200元/次；
扣0.5分
11
危化品管理
加强危险化学品生产、储存、使用管理
1、从事危险化学品作业人员必须持证上岗作业，未做到处罚相关责任人50元/次；
扣1分
2、危险化学品生产、储存、使用必须符合要求，各种安全、环保、职业卫生、消防设备、设施符合要求并处于备用状态，未做到处罚相关责任人50-200元/次；
扣1分
3、危险化学品生产、储存、使用的各种设备、设施按规定进行检查、记录，处罚相关责任人50-200元/次；
扣1分
4、建立健全“危险化学品台帐，将“危险化学品安全技术说明书”及“安全标签”存档并组织职工学习，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
5、危险化学品相关单位必须根据本单位的危险化学品特性制订针对性的安全操作规程、事故预案并组织演练，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
6、危险化学品的装卸必须符合危险化学品的装卸安全要求。
装卸前按照核准检查表对车辆进行检查核准，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
7、分厂车间负责化工产品装卸车秩序的维护和装卸车前对车辆状况及司押人员资质检查，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
12
日常检查
加强日常安全检查
1、操作现场未按要求佩戴劳保用品或佩戴不规范。
处罚20元/次
一次扣1分
2、每发现一起违规违纪或安全隐患；处罚20元/次
扣1分
3、安全设施、消防设施、救援器材、环保设施、擅自停用、私自挪用、维护保养不到位，不处于完好备用状态，完好率未达到100%，投用率未达到100%，处罚50元/次
每项扣1分
4、安全操作规程牌、警示标识牌、职业危害告知牌、重点装置关键部位责任牌等损坏或卫生不清洁。
处罚20元/次
扣1分
5、安全设施、环保设施擅自停用，有故障未及时报修。
处罚100元/次
扣2-5分
6、设备设施带病作业，缺少安全防护；处罚50元/次
扣1分
7、安全、环保设施跑冒滴漏未及时报修；处罚20元/次
扣1分
13
日常管理
加强日常管理，杜绝三违现象发生
1、未制定月度安全工作计划，未按计划执行。
处罚相关负责人50-100元/次
扣1分
2、缺席公司级安全生产会议，处罚当事人50元/次。
扣1分
3、认真贯彻执行公司级安全生产会议布置的各项任务，未认真完成的，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
4、各级检查中发现的严重的违章违纪问题；重复出现的“低标准、老毛病、坏习惯”问题；未按要求整改的不合格问题，处罚100-200元/次。
扣1-3分
5、严格执行公司有关制度，规范操作；认真宣传解释，及时化解或妥善处理有关诉求，不上交矛盾。
不严格执行有关制度、违规操作的，宣传解释不到位、推诿扯皮，不能及时化解矛盾和诉求，造成不良影响，对责任人处罚50元/次。
扣1分
6、各生产车间加强辖区内检修（施工）作业的环保监督，检修完毕，督促检修（施工）单位及时清理现场，未做到处罚相关责任人20元/次；
扣1分
7、分管区域内发现烟头，处罚相关责任人500元/次；
扣1分
8、厂区内叉车不得超速行驶和载人，处罚相关责任人20-500元/次；
扣1分
9、进入生产装置、罐区、危险化学品装卸区等防爆区域必须使用防爆通讯工具，未做到处罚相关责任人500元/次；
扣1分
10、各单位所辖区域内所有的下水井必须盖好，并保持井盖完好，未做到处罚相关责任人20-100元/次；
扣1分
11、不得攀越厂区、厂区封闭化管理区围墙（网），有员工私自攀越，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
12、装置正常工况下不得出现高浓度化工异味，异味较浓的，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
13、其他“低标准、老毛病、坏习惯”现象或不安全行为，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
14、特种设备检验合格率100%，未完成，处罚相关责任人20元/次；
扣1分
15、加强明火管理，不定期进行双禁（禁烟、禁火）检查，如有违反处罚500元/次
扣2分
14
罐区和危险化学品仓库管理
加强罐区和危险化学品仓库管理
1、罐区和危险化学品仓库安全设施完善，按时维护保养，确保可靠、完好，未执行的处罚相关责任人20元/次；
扣1分
2、罐区消防道路靠近罐区一侧严禁种植妨碍消防作业的树木，罐区消防道路靠近罐区一侧种植的树木妨碍消防作业处罚相关责任人50元/次；
扣1分
3、贮罐应有罐号及所贮存物料名称标志，管线应标有管号及物料名称及走向，标识不明，处罚相关责任人50元/次；
扣1分
4、制定完善的罐区（仓库）安全
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