物料报废管理流程.doc

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物料报废管理流程

1.目的

建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。

2.范围

适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。

3.责任

3.1库房管理员负责提出物料的报废申请。

其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。

3.2质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。

3.3生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。

4.内容

4.1物料申请报废范围：

4.1.1因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。

4.1.2因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。

4.1.3入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。

4.2管理办法

4.2.1物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。

4.2.2质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。

4.2.3被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。

4.2.4可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。

4.2.5需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。

4.2.6财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。

5．记录

记录名称保存部门保存期限

物料报废申请审批表仓库三年

报废物资作价出售表仓库三年

6．物料报废管理流程图

物料报废申请审批表

物料名称

申请部门（人）

报废原因

批号

检验单号

数量

申请人意见：

签名：

年月日

质量部门：

签名：

年月日

生产部门：

签名：

年月日

财务部门：

签名：

年月日

审批意见：

签名：

年月日

报废物资作价出售记录

日期

物资名称

报废原因

作价方式

欲购客户

批准人

备注