关于印发中国十九冶集团有限公司重点工程项目检查评分表(2017年度)通知.doc
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项管函〔2017〕11号
关于印发重点工程项目检查评分表（2017年度）
通知
各单位、各部门、各直管项目部：
根据《中国十九冶集团有限公司重点工程管理办法》（十九冶集项管〔2017〕4号）的要求，为规范重点工程项目的检查，切实做到通过对重点工程项目的检查，推进重点工程项目经理部现场各项管理工作的开展和落实。
集团公司制定了《重点工程项目检查评分表（2017年度）》，现印发给你们，请遵照执行。
中国十九冶集团有限公司
项目管理部
2017年5月25日
重点工程项目检查评分表（2017年度）
工程项目名称
受检单位
受检单位负责人
检查人员
陪检人员
检查日期
序号
检查项目
分配分值
实际得分
1
工程项目组织管理体系建设及建章立制
10
2
工程项目基础业务管理
25
63
分承包商管理及评价
10
74
劳务用工管理
10
55
项目综合管理信息系统（PM）应用
10
66
项目视觉识别系统、标准化工地建设及绿色环保施工
10
67
现场的定置化管理及标准化作业
10
98
项目团队建设和项目部党建工作
10
19
集团公司安排重点工作及其他工作
5
110
合计
（一）
100
111
现场智能化工地管理
5
合计
（二）
检查结论
得分：
检查负责人：
记录人：
填表说明：
1、1—9项中各分项检查评分表实际得分=该项检查评分表的实际得分×分配分值%；
2、当分项检查评分表遇有缺项时，该分项检查评分表实际得分=该项检查分表的实际得分×100/实查项目在该表的应得满分值之和；
3、第11项不作硬性考核，该项最终得分=该项检查分表的实际得分×分配分值%；
4、经检查、考核第11项若存在得分，该得分与合计
（一）累加为该项目检查最终得分合计
（二）；若无得分，该项目检查最终得分为合计
（一）。
工程项目组织管理体系建设及项目建章立制查评分记录表
工程项目名称
受检单位
受检单位负责人
检查人员
陪检人员
检查日期
序号
检查项目
分值分配
检查内容
评分标准
扣减分
实得分小计
整改
要求
1
项目组织管理体系建设及项目建章立制
100
5
项目经理部组织机构建设情况
无项目组织机构图全扣，未张贴扣2分
5
项目质量管理体系建立
无项目质量管理体系图全扣，未张贴扣2分
5
项目管理安全保证体系建立
无项目管理安全保证体系图全扣，未张贴扣2分
10
项目部各部门工作职责
无项目部各部门工作职责全扣，缺一部门职责扣2分，项目各部门工作职责未张贴扣8分，缺一部门职责未张贴扣2分
20
项目各层级技术及管理人员岗位职责
无项目各层级技术及管理人员岗位职责全扣，缺一岗位职责扣2分，项目各层级技术及管理人员岗位职责未张贴扣10分，缺一岗位职责未张贴扣2分
10
项目管理人员配备情况
项目主要管理人员到位缺一人扣10分，管理人员持证上岗，质量、技术、安全负责人持证情况缺一位扣1分
45
项目部各类管理制度办法
项目部无任何管理制度文件（工程进度、质量技术、安全环保、经营费控、计划财务、物资设备、分承包商、劳务用工、后勤行政等）全扣，管理制度文件不齐全，缺一类扣5分；无项目管理制度下发记录及发、收文签字扣30分，项目管理制度下发记录及发、收文签字不齐全，缺一家单位扣3分
合计100分
实际得分
检查结论
得分：
检查负责人：
记录人：
工程项目基础业务管理检查评分记录表
工程项目名称
受检单位
受检单位负责人
检查人员
陪检人员
检查日期
序号
检查项目
分值分配
检查内容
评分标准
扣减分
实得分小计
整改
要求
1
综合管理
5
3
项目经理部是否签订经营目标责任书，检查经营责任目标执行情况
未签订经营目标责任书全扣，不按经营目标责任书执行扣2分
2
项目策划书编制与执行情况
未编制项目策划书全扣，执行或措施不到位一项扣1分
2
进度管理
15
10
各类施工网络计划资料编制（总网络计划，月、周、日计划，分部分项计划等）及管理运行
无任何计划全扣；缺分解计划扣2分；无计划检查资料扣3分；施工进度滞后于各类施工网络计划，项目部无分析及措施方案扣5分
2
项目部工程施工例会与会议记录
每月至少有一次工程施工例会，会议记录内容清楚；格式符合《会议记录》格式要求；未开施工例会全扣，无会议记录扣1分
3
施工日志
无施工日志全扣；施工日志月填写率达90%不扣1分，填写率60%-90%扣1分，月填写率60%以下扣2分；施工日志内容质量不达标扣1分
3
质量技术管理
20
5
施工组织设计/施工方案按要求编制、审批手续完备及技术交底资料
未按要求编制施工组织设计/施工方案全扣；按要求编制的施工组织设计/施工方案数量不够扣1分；审批手续不完备扣1分
未按分部分项进行书面技术交底扣2分，交底内容不全面或针对性不强扣1分，交底未履行签字手续全扣
3
质量检查、整改记录及奖惩资料
项目部每月1次质量大检查未组织全扣，检查记录明细未如实填写完整且明确到分部分项工程扣1分，整改记录未如实填写扣1分，无奖惩资料扣1分
2
现场实体观感质量抽查
观感差者全扣；观感一般得1分；观感优良得2分
10
施工过程控制资料
无施工过程控制资料全扣，资料未与进度同步或不齐扣5分
4
安全管理
25
5
项目部各类别人员花名册、各类别人员三级安全教育资料，花名册与三级教育人员名册是否一致，特种作业人员操作证台账及复印件
缺一项扣1分
6
安全保护用品体验馆（安全帽、安全带、灭火器）
未设立安全保护用品体验馆全扣；差一类扣2分
5
安全技术交底记录、安全应急准备及响应预案编制及演练记录
未进行书面安全技术交底扣2分，交底内容不全面或针对性不强扣1分，交底未履行签字手续全扣；安全应急准备及响应预案及演练记录缺一项扣1分
4
安全检查、整改记录及奖惩资料
每月应进行3次周检、1次月检，未进行任何检查全扣，缺1次检查或记录扣1分，无任何安全检查记录全扣，检查记录明细未如实填写完整扣1分，整改记录未如实填写扣1分，无奖惩资料扣1分
5
现场安全标志、安全措施设置
主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志扣2分，主要施工区域、危险部位未按规定设置安全防护措施扣2分，未设置重大危险源公示牌扣1分
5
经营及费控管理
10
2
各类合同台账、资料齐全
缺一项扣1分
3
对外计量工作与合同要求同步，计量台账清楚，计量资料齐全且保存较好
缺一项扣1分
3
对分包计量工作与分包合同要求同步，计量台账清楚，计量资料齐全且保存较好
缺一项扣1分
2
计量索赔资料按合同要求编制、上报
缺一项扣1分
66
营业收入
310
10
季度营业收入完成情况（非业主或总包方原因）
月营业收入实际完成情况低于当月计划扣3分；未完成月营业收入计划但实际完成值占所在分、子公司当月实际完成值的50%不扣分；月营业收入实际完成情况超过当月计划20%加3分，
67
财务管理
110
5
各类资金支付按要求执行
未按规定、要求支付全扣；一家未按要求扣1分；
5
资金支付台账清楚
未有台账全扣，台账不齐扣3分
78
物资及机械管理
15
3
主材、周转材料供应及主要施工机械设备供应是否符合法规及集团公司相关规定要求
不符合分包供应范围的，一项扣1分，不符合法规及集团公司相关规定要求的全扣，主要施工机械设备使用手续未按国家相关规定扣1分
2
材料、物资出、入库台账清楚，手续资料齐全
未有材料、物资，出、入库台账及手续全扣，缺一项扣2分，不齐每一项扣1分
合计100分
实际得分
检查结论
得分：
检查负责人：
记录人：
分承包商管理及评价评分记录表
工程项目名称
受检单位
受检单位负责人
检查人员
陪检人员
检查日期
序号
检查项目
分值分配
检查内容
评分标准
扣减分
实得分小计
整改
要求
1
分承包商管理工作
100
15
分承包商台账、分包合同及交底记录
无分承包商台账、分包合同及交底记录全扣，缺一项扣5分；每缺一家单位扣3分
10
分承包单位法人按合同要求派驻现场负责人、质量技术、安全管理和物资管理等主要管理人员委托或任命文件等合法代理手续
无任何合法代理手续全扣，缺一位主要管理人员合法代理手续扣2分
60
分承包商过程管理资料（涉及分承包商管理的会议记录、相关施工计划检查及纠偏措施、质量、安全管理工作检查记录及奖惩、经营管理资料、物资管理资料等）
无任何资料全扣，缺一类扣5分，各类资料不齐扣3分
15
项目经理部对分承包商的月度检查和履约评价情况
未开展分承包商月度检查和履约评价的全扣，月度检查和履约评价每缺一家分承包商扣3分；未见项目部相关部门对分承包商进行评价资料扣10分，每缺一个部门扣3分，部门评价资料每缺一家分承包商扣2分
合计100分
实际得分
检查结论
得分：
检查负责人：
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