部门预算编制说明.docx
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部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区房屋管理局负责西城区房屋行政管理、国有土地上房屋征收、住房保障和改革等工作，内设19个科室及直属13个财政拨款的事业单位（不含2个自收自支事业单位）。
主要职责
⑴贯彻执行国家有关房屋管理、房屋征收、住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定。
⑵负责本区房屋征收和拆迁工作。
⑶负责管理权限内房屋登记工作。
⑷负责本区房屋市场管理工作，承担本区房屋经纪活动监督管理的责任。
⑸负责本区物业服务的监督、指导工作。
⑹负责本区住房制度改革管理工作
⑺负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作；指导街道住房保障业务工作。
⑻负责本区房屋落实政策工作。
⑼负责本区房屋租赁管理工作。
⑽负责管理权限内房屋行政执法工作，依法调处各类房屋纠纷。
⑾承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市西城区房屋管理局单位行政编制80人;事业编制136人；工勤编制3名；实际在职人员193人。
离退休人员359人，其中：
离休15人，退休344人。
二、收入预算说明
2018年收入预算186,264,358.59元，比2017年收入预算186,904,090.35元减少639,731.76元,下降0.34%，其中：
财政拨款186,264,358.59元比2017年收入预算186,904,090.35元减少639,731.76元,下降0.34%，减少的主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险基数调整有所减少。
三、支出预算说明
（一）2018年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算59,951,241.89元，比2017年63,624,445.26元减少3,673,203.37元，下降5.77%。
主要原因是工资政策调整及机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险基数调整影响。
其中公用支出4,676,180.50元，比2017年4,824,389.22元，减少148,208.72元，下降3.07%，主要原因是公车改革，实有车辆12辆降为6辆，公务用车运行维护费有所减少。
（2）项目支出126,313,116.70元。
比2017年123,279,645.09元增加3,033,471.61元，增长2.46%，主是原因是增加标准租房源和腾退经费、背街小巷物业管理服务考核经费等项目。
主要项目有保障性住房后期管理、保障性住房补贴、2017年房屋抢修抢险工程、标准租房源和腾退经费、背街小巷物业管理服务考核经费和法律顾问诉讼代理费等。
（二）2018年涉及政府采购项目4个，预算资金1,901,354.00元。
（三）2018年涉及政府购买服务项目6个，预算资金2,789,819.28元。
（四）2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5,188,443.53元。
比2017年机关运行经费5,431,136.35元减少242,692.82元,下降4.47%。
下降的主要原因是车辆的运行维护费和其他费用减少。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
（一）预算单位范围
北京市西城区房屋管理局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括直属13个财政拨款的事业单位（不含2个自收自支事业单位）。
（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明:
2018年部门预算“三公”经费财政预算183,132.92元，比2017年部门预算“三公”经费财政预算261,920.95元减少78,788.03元，其中：
1、因公出国（境）费
2018年财政预算数0元，与2017年财政预算数一致。
2、公务接待费
2018年财政预算数36,132.92元，比2017年财政预算数47,420.95元减少11,288.03元，主要原因是公务接待费的计提基数减少。
3、公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车财政预算数量为6辆，比2017年公务用车财政预算数量9辆减少3辆。
2018年公务用车购置及运行维护费财政预算数147,000.00元，比2017年公务用车购置及运行维护费214,500.00元减少67,500.00元，其中公务用车购置费0元，与2017年公务用车购置费一致。
2018年公务用车运行维护费147,000.00元，比2017年公务用车购置及运行维护费214,500.00元减少67,500.00元。
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额14,001,163.62元。
表1：
部门预算收支总表
单位:
元
收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
186,264,358.59
一般公共预算支出
186,264,358.59
财政专户管理
0.00
行政事业单位离退休
10,297,918.96
财政专户资金
0.00
行政事业单位医疗
4,405,784.16
教育收费收入
0.00
城乡社区管理事务
39,061,192.68
其他财政专户收入
0.00
其他城乡社区支出
27,921,566.72
批准留用
0.00
保障性安居工程支出
97,661,296.95
上级补助收入
0.00
住房改革支出
6,916,599.12
事业收入（不含事业单位预算外资金）
0.00
经营收入
0.00
附属单位上缴收入
0.00
其他收入
0.00
本年收入合计
186,264,358.59
本年支出合计
186,264,358.59
用事业基金弥补收支差额
0.00
上年结转
0.00
结转下年
0.00
收入总计
186,264,358.59
支出总计
186,264,358.59
表2：
部门收入总表
单位：
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编号
科目名称
208
社会保障和就业支出
10,297,918.96
10,297,918.96
20805
行政事业单位离退休
10,297,918.96
10,297,918.96
2080501
归口管理的行政单位离退休
3,662,500.00
3,662,500.00
2080502
事业单位离退休
53,730.00
53,730.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,701,206.40
4,701,206.40
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,880,482.56
1,880,482.56
210
医疗卫生与计划生育支出
4,405,784.16
4,405,784.16
21011
行政事业单位医疗
4,405,784.16
4,405,784.16
2101101
行政单位医疗
2,879,142.37
2,879,142.37
2101102
事业单位医疗
176,641.79
176,641.79
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,350,000.00
1,350,000.00
212
城乡社区支出
66,982,759.40
66,982,759.40
21201
城乡社区管理事务
39,061,192.68
39,061,192.68
2120101
行政运行
39,061,192.68
39,061,192.68
21299
其他城乡社区支出
27,921,566.72
27,921,566.72
2129999
其他城乡社区支出
27,921,566.72
27,921,566.72
221
住房保障支出
104,577,896.07
104,577,896.07
22101
保障性安居工程支出
97,661,296.95
97,661,296.95
2210101
廉租住房
2,191,997.00
2,191,997.00
2210107
保障性住房租金补贴
82,220,000.00
82,220,000.00
2210199
其他保障性安居工程支出
13,249,299.95
13,249,299.95
22102
住房改革支出
6,916,599.12
6,916,599.12
2210201
住房公积金
3,747,123.84
3,747,123.84
2210202
提租补贴
17,640.00
17,640.00
2210203
购房补贴
3,151,835.28
3,151,835.28
合计
186,264,358.59
186,264,358.59
表3：
部门支出总表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
208
社会保障和就业支出
10,297,918.96
10,297,918.96
0.00
20805
行政事业单位离退休
10,297,918.96
10,297,918.96
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
3,662,500.00
3,662,500.00
0.00
2080502
事业单位离退休
53,730.00
53,730.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,701,206.40
4,701,206.40
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,880,482.56
1,880,482.56
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,405,784.16
4,405,784.16
0.00
21011
行政事业单位医疗
4,405,784.16
4,405,784.16
0.00
2101101
行政单位医疗
2,879,142.37
2,879,142.37
0.00
2101102
事业单位医疗
176,641.79
176,641.79
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,350,000.00
1,350,000.00
0.00
212
城乡社区支出
66,982,759.40
38,330,939.65
28,651,819.75
21201
城乡社区管理事务
39,061,192.68
38,330,939.65
730,253.03
2120101
行政运行
39,061,192.68
38,330,939.65
730,253.03
21299
其他城乡社区支出
27,921,566.72
0.00
27,921,566.72
2129999
其他城乡社区支出
27,921,566.72
0.00
27,921,566.72
221
住房保障支出
104,577,896.07
6,916,599.12
97,661,296.95
22101
保障性安居工程支出
97,661,296.95
0.00
97,661,296.95
2210101
廉租住房
2,191,997.00
0.00
2,191,997.00
2210107
保障性住房租金补贴
82,220,000.00
0.00
82,220,000.00
2210199
其他保障性安居工程支出
13,249,299.95
0.00
13,249,299.95
22102
住房改革支出
6,916,599.12
6,916,599.12
0.00
2210201
住房公积金
3,747,123.84
3,747,123.84
0.00
2210202
提租补贴
17,640.00
17,640.00
0.00
2210203
购房补贴
3,151,835.28
3,151,835.28
0.00
总计
186,264,358.59
59,951,241.89
126,313,116.70
表4：
财政拨款收支总体情况表
单位：
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
186,264,358.59
一、本年支出
186,264,358.59
（一）一般公共预算拨款
186,264,358.59
行政事业单位离退休
10,297,918.96
（二）政府性基金预算拨款
行政事业单位医疗
4,405,784.16
城乡社区管理事务
39,061,192.68
二、上年结转
其他城乡社区支出
27,921,566.72
（一）一般公共预算拨款
保障性安居工程支出
97,661,296.95
（二）政府性基金预算拨款
住房改革支出
6,916,599.12
二、结转下年
收入总计：
186,264,358.59
支出总计：
186,264,358.59
表5：
一般公共预算支出表
单位：
元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
总计
186,264,358.59
59,951,241.89
126,313,116.70
208
社会保障和就业支出
10,297,918.96
10,297,918.96
0.00
20805
行政事业单位离退休
10,297,918.96
10,297,918.96
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
3,662,500.00
3,662,500.00
0.00
2080502
事业单位离退休
53,730.00
53,730.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,701,206.40
4,701,206.40
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,880,482.56
1,880,482.56
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,405,784.16
4,405,784.16
0.00
21011
行政事业单位医疗
4,405,784.16
4,405,784.16
0.00
2101101
行政单位医疗
2,879,142.37
2,879,142.37
0.00
2101102
事业单位医疗
176,641.79
176,641.79
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,350,000.00
1,350,000.00
0.00
212
城乡社区支出
66,982,759.40
38,330,939.65
28,651,819.75
21201
城乡社区管理事务
39,061,192.68
38,330,939.65
730,253.03
2120101
行政运行
39,061,192.68
38,330,939.65
730,253.03
21299
其他城乡社区支出
27,921,566.72
0.00
27,921,566.72
2129999
其他城乡社区支出
27,921,566.72
0.00
27,921,566.72
221
住房保障支出
104,577,896.07
6,916,599.12
97,661,296.95
22101
保障性安居工程支出
97,661,296.95
0.00
97,661,296.95
2210101
廉租住房
2,191,997.00
0.00
2,191,997.00
2210107
保障性住房租金补贴
82,220,000.00
0.00
82,220,000.00
2210199
其他保障性安居工程支出
13,249,299.95
0.00
13,249,299.95
22102
住房改革支出
6,916,599.12
6,916,599.12
0.00
2210201
住房公积金
3,747,123.84
3,747,123.84
0.00
2210202
提租补贴
17,640.00
17,640.00
0.00
2210203
购房补贴
3,151,835.28
3,151,835.28
0.00
表6：
一般公共预算基本支出情况表
单位：
元
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
72,060.00
72,060.00
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
1,418,030.00
1,418,030.00
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
214,930.00
214,930.00
30301
离休费
50905
离退休费
1,801,760.00
1,801,760.00
30305
生活补助
50901
社会福利和救助
39,360.00
39,360.00
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
11,000.00
11,000.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
65,880.00
65,880.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
39,480.00
39,480.00
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
25,560.00
25,560.00
30299
其他商品和服务支出
50299
其他商品和服务支出
3,060.00
3,060.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
其他对个人和家庭的补助
25,110.00
25,110.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
50102
社会保障缴费
4,701,206.40
4,701,206.40
30109
职业年金缴费
50102
社会保障缴费
1,880,482.56
1,880,482.56
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
2,879,142.37
2,879,142.37
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
176,641.79
176,641.79
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
1,350,000.00
1,350,000.00
30101
基本工资
50101
工资奖金津补贴
6,461,232.00
6,461,232.00
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
13,452,156.00
13,452,156.00
30102
津贴补贴
50101
工资奖金津补贴
805,500.00
805,500.00
30103
奖金
50101
工资奖金津补贴
7,201,400.00
7,201,400.00
30107
绩效工资
50101
工资奖金津补贴
1,392,225.00
1,392,225.00
30112
其他社会保障缴费
50102
社会保障缴费
248,648.15
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