张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度.docx
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张家界中国国际旅行社绩效考核管理制度
XX国际旅行社有限公司绩效考核管理制度
1 总则
为客观评价各单位、个人工作业绩,激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成本,完成公司经营目标,特制定本办法。
2 考核对象
考核对象包括行政人员、财务人员和业务人员等三类人员,每类人员适用不同的考核办法。
2.1 行政人员
行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。
2.2 财务人员
财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。
2.3 业务人员
业务人员指各分社(含国际旅游业务中心、机场旅游
业务中心)从事旅游业务的干部员工,包括总经理(执
行董事)。
3 行政人员考核办法
3.1 考核周期
行政人员以月度为考核周期,每月5日前完成考核结果统计。
年度考核成绩取月度考核成绩平均值。
3.2 考核指标
见附件1。
3.3 考核组织
3.3.1 综合管理部干部员工及各部门、分社人事行政助理考核由薪酬绩效主管组织并负责统计考核结果,综合管理部总经理考核结果报公司总经理审定,其他人员考核结果报综合管理部总经理审定。
3.4 考核结果
行政人员每月基础分值为100分,根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
3.5 考核结果运用
3.5.1 考核结果与个人奖金挂钩
个人奖金应发额度=个人奖金基数*考核分数/100*100%
3.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩
3.5.2.1行政人员个人连续3个月考核成绩达到100分,奖励人民币200元;连续6个月考核成绩达到100分,奖励人民币500元;整年度考核成绩达到100分,可考虑晋级或奖励人民币1000元。
3.5.2.2行政人员连续3个月考核成绩低于80分,将被视为“不能胜任工作”进行调岗;调岗后连续3个月考核成绩低于80分,再次被视为“不能胜任工作”,公司可解除劳动合同。
3.5.2.3部门总经理连续3个月考核成绩低于80分,给予通报批评并工资待遇降3级处分;连续6个月考核成绩达不到80分,给予撤职处分。
3.5.2.4年度考核成绩与年终奖挂钩。
4 财务人员考核办法另文下发。
5 业务人员考核办法
5.1 考核周期
业务人员以季度为考核周期,在每季度第一个月15日前完成上季度考核结果统计,并于3个工作日内上报总社综合管理部备案;年度考核成绩取季度考核成绩平均值。
5.2 考核指标
见附件2。
5.3 考核组织
业务人员考核由分社人事行政助理组织并负责统计考核结果。
各项生产数据以财务数据为准,考核结果需经财务审核。
分社总经理(执行董事)考核结果报公司总经理审定,其他人员报分社总经理(执行董事)审定。
5.4 考核结果
业务人员每月基础分值为100分,根据考核指标完成情况得出每月考核分数。
5.5 考核结果运用
5.5.1 考核结果与个人奖金挂钩
业务人员季度奖金应发额度=个人季度奖金基数*考核分数/100*100%
5.5.2 考核结果与奖惩管理挂钩
5.5.2.1业务人员连续2个季度考核成绩低于100分,将被视为“不能胜任工
作”进行调岗;调岗后连续2个季度考核成绩低于100分,再次被视为
“不能胜任工作”,公司可解除劳动合同。
5.5.2.3分社总经理(执行董事)连续2个季度考核成绩达不到100分,给予通报批评并工资待遇降3级处分;连续4个季度考核成绩达不到100分,给予撤职处分。
5.5.2.4年度考核成绩与年终奖挂钩。
6 试用人员考核
6.1 试用人员不参加考核,试用期奖金按50%比例发放。
6.2 试用期合格转正后的员工,在2个月内额定任务量,做虚拟考核,考核成绩不作为奖金发放依据,在此期间奖金按80%比例发放。
7 业绩奖金
7.1 分社负责人另享受业绩奖金,业绩奖金在年底同年终奖一并发放。
7.2 业绩奖金额度=所在分社净利润*9%
7.3 分社负责人因正常人事变动而调离,到海航集团内其它单位任职或另作安排的,总社综合管理部联合计划财务部核定其任职期的经营情况(进行离任审计的,按离任审计报告进行审核),年底按其在原单位任职时间兑现业绩奖金。
业绩奖金额度=所在分社净利润*9%*任职月份/12
7.4 分社持股人员不享受业绩奖金,年终按股份分红。
7.5 享受海航集团董事长基金人员不享受业绩奖金。
7.6 享受业绩奖金人员由公司董事长确定。
8 考核结果申述
员工对考核结果有异议可填写考核申述表(详见附件5,提请部门、分社副总经理进行调查核实,所在部门、分社第一负责人最终裁定申述结果。
9 附则
9.1 本规定从下发之日开始执行。
9.2 本规定的解释权归综合管理部。
附件:
1.行政人员考核表
2.业务人员考核表
3.考核结果统计表
4.考核申诉表
5.差错记录表
附件1
行政人员考核表
职位
KPI指标
项目说明
权重%
综合管理部
综合部总经理
管理差错率
部门人员出现重大差错,被集团通报批评。
1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上视为0分。
40%
公文差错率
被集团查到公文差错,3起的,扣5%,4起扣10%;5起的扣20%;6起以上的视为0分。
30%
人事事务差错率
人事检查中出错差错被通报批评,1起扣5%;2起扣10%;3起扣15%;4起扣20%;5起扣25%;5起以上的视为0分。
30%
行政经理
公文差错率
被集团查到公文差错,3起的,扣5%,4起扣10%;5起的扣20%;6起的扣30%;7起以上的视为0分。
40%
后勤管理差错
后勤管理事务出现差错,受到公司通报批评。
1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
30%
档案管理差错率
档案检查中出现重大错误的按《XX国际旅行社有限公司奖惩办法(试行)》处理,被集团通报,1项不合格的,扣5%;2项不合格的,扣10%;3项不合格的,扣20%;3项以上的视为0分。
30%
行政会务主管
日常后勤保障
由各分社、各部门监督。
出现1次有效投诉,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;4次扣30%;4次以上的视为0分。
40%
会务保障
会务保障中出现重大差错的按《XX国际旅行社有限公司奖惩办法(试行)》处理,出现一般性差错的,1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;4次扣30%;4次以上的视为0分。
40%
行政事务差错率
本室人员出现差错,被公司通报批评。
出现2次,扣5%;3次,扣10%;4次,扣15%,4次以上视为0分
20%
行政助理
公文写作差错率
在拟写公文时,1000字以内差错率在1个字符以内,2000至5000字差错率在2字符,5000以上差错率在3字符。
出现1次差错的扣5%;2次扣10%;3次扣20%;4次扣30%;4次以上的视为0分。
40%
上报数据差错率
因个人原因造成延迟上报数据,出现1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
30%
协助领导日常工作差错率
因个人原因造成领导工作被动。
出现1次,扣10%,2次,扣20%;3次,扣30%,3次以上的视为0分。
30%
机要秘书
公文差错率
被集团查到公文差错,3起的,扣5%,4起扣10%;5起的扣20%;6起的扣30%;7起以上的视为0分。
40%
印章使用差错率
因个人原因错用公章未造严重后果,且未造成经济损失,公司名誉损失的,出现1次扣除全部参考项目比例的绩效工资。
20%
协助领导日常工作差错率
因个人原因造成领导工作被动。
出现1次,扣10%,2次,扣20%;3次,扣30%,3次以上的视为0分。
40%
档案管理员
档案管理差错率
档案检查中出现重大错误的按《XX国际旅行社有限公司奖惩办法(试行)》处理,被集团通报,1项不合格的,扣10%;2项不合格的,扣20%;3项不合格的,扣30%;4项不合的,40%;4项以上的视为0分。
50%
电子档案归档差错率
日常公司性的抽查,电子文档归档出现1次差错,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
25%
纸制、音像档案归档差错率
日常公司性的抽查,归档文件出现1次差错,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
25%
人事经理
人事管理上差错率
本室人员出现重大差错,被公司通报批评。
1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
绩效考核偏差率
因本人监督不利,造成员工绩效考核差错。
出现1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
招聘、培训差错率
在人事管理中及招聘中出现差错,各项培训计划未按时完成。
1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
人事主管
人力资源信息的完成率
在被集团抽查时,出现1次差错,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
30%
人事日常管理
在日常抽查时,发现人事管理漏洞,情节轻微,未造成人力资源工作被动的,出现1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
劳动关系纠纷
因个人差错,产生劳动关系纠纷,未造成公司经济损失的,出现1次差错,扣5%;2次,扣10%;3次,扣20%;3次以上的视为0分。
30%
薪酬绩效主管
工资审核差错率
因个人原因出现工资发放差错,1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
绩效考核审核差错率
因个人原因出现绩效发放差错,1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
社保、住房公积金差错率
因监督不利,出现社保、住房公积金办理差错,1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
薪酬助理
工资发放差错率
因个人原因,发放工资出现差错。
1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
社保、住房公积金差错率
在办理社保、住房公积金时,出现差错,1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
上报数据差错率
因个人原因,上报数据延时,数据中有差错。
1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
培训主管
培训计划完成率
因个人原因不能按时完成培训计划,1次未完成,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
培训费用控制
因计划不周全,造成培训经费超支,但未造成严重经济损失。
每超出1个百分点,扣10%;超出2个百分点,扣20%,超出3个百分点,扣30%,3个百分点以上的视为0分。
40%
培训补偿结算差错率
因个人原因,未及时与培训人员签订培训合同。
出现1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
招聘主管
人力资源预测差错率
因个人工作不敬业,不能合理的分析企业人员的需求,出现重要岗位空缺,造成工作被动。
1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
人员招聘差错率
在招聘过程出现差错,至使人岗不匹配,1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
劳动合同完成率
因个人督导不利,出现其它分社未按时签订劳动合同,出现1次,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
信息管理员
信息网络维护
因个人原因,造成办公滞后。
1次,扣10%;2次,扣20%;3次,扣30%;3次以上的视为0分。
40%
网络健康使用
集团抽查发现在上班时,公司内人员上无关工作的网站,1起,扣10%;2起,扣20%;3起,扣30%;3起以上的视为0分。
40%
人力资源信息维护
在被集团抽查时,出现1次差错,扣5%;2次,扣10%;3次,扣15%;3次以上的视为0分。
20%
分社
行政人事助理
上报公文差错率
按《海航旅业集团公文质量管理规定》标准,由总社综合管理部机要秘书进行月核查,清查出1起违规,给予通报批评;2起,扣5%;3起,扣10%;4起,扣20%;4起以上的视为0分。
30%
培训计划的完成
以当月总社综合管理部下达的培训计划为标准。
未能按时完成,1项,扣5%;2项,扣10%;3项,扣20%;4项以上的视为0分。
30%
人事、薪酬报表上报情况
各项报表未及时上报,延时1天,扣5%;延时2天,扣10%;延时3天,扣20%;延时4天,扣30%;4天以上的视为0分。
40%
附件2
业务人员考核表
第一部分分社总经理考核表
一、组团社
广州分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
20%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
45%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
武汉分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
10%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
45%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
二、地接社
海南分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
10%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣10%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%,计为满分,占10%计为5分,小于10%视为零分。
10%
美兰分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
25%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
25%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
地接服务质量
以出现一次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现二次有效投诉未造成经济损失的,扣10%;出现三次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
20%
西藏分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
25%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
25%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
10%
外接率
外接数量占内接数量的20%,计为满分,占10%计为5分,小于10%视为零分。
10%
昆明分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
10%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣10%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%,计为满分,占10%计为5分,小于10%视为零分。
10%
三亚分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
10%
毛利
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣10%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
15%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
15%
外接率
外接数量占内接数量的20%,计为满分,占10%计为5分,小于10%视为零分。
10%
三、综合社
北京分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
15%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
10%
西安分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
25%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
10%
甘肃分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
25%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
10%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
30%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
地接服务质量
1、以出现一次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现二次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现三次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
10%
成都分社
职位
KPI指标
项目说明
权重%
总经理(执行董事)
整体收入
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
净利润
(毛利润-各项成本)÷计划指标数×权重比×100%
25%
接待人数
实际完成数÷计划指标数×权重比×100%
20%
组团内接率
保证组团内接率在60%以上,此数据以财务报表为准。
10%
龙腾网应用率
按每季度使用人数比例计算,同业业务使用率占90%以上的,计为满分,80%以上的计为2.5分,小于80%的视为0分。
5%
地接服务质量
1、以出现三次有效投诉未造成经济损失的,扣5%;出现五次有效投诉未造成经济损失的,扣8%;出现八次视为0分;出现有效投诉,造成经济损失的,按《XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法(试行)》进行处理,当月考核分数视为0分。
10%
2、季度由各组团社及综合业务社进行统计评分,评分最后的平均分与考核比例相乘,计算结果为权重比得分。
(各分社评分总得分÷参评社的数量×考核权重比)
10%