项目质量管理及考核实施办法试行.docx

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项目质量管理及考核实施办法试行

项目质量管理及考核实施办法（试行）

1、总则

1.1目的：

为了加强质量管理，提高产品质量、实施名牌战略，保证质量工作有效运行，杜绝质量事故，消除质量通病。

同时，为创优工程和创名牌工程建立一套激励机制，鼓励和调动全体员工创优质、创名牌工程的积极性，充分体现“责、权、利”协调统一的项目管理模式。

项目质量活动的开展必须符合国家现行质量标准和公司质量管理体系文件的要求。

1.2原则与要求：

1.2.1项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环的工作方法，并不断改进控制过程。

1.2.2项目经理部应建立质量责任制及考核评价办法。

项目经理对项目质量控制负责。

过程控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。

1.2.3项目质量控制必须实行“三检制”。

隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验和经检验不合格的严禁转入下道工序。

1.2.4项目质量控制按下列程序实施：

确定项目质量目标；编制项目质量计划；实施项目质量计划：

施工准备阶段的质量控制、施工阶段的质量控制、竣工验收阶段的质量控制。

2、引用文件及选用范围

2.1山西建工集团总承包公司文件（晋建总承质发[2005]52号）：

《质量管理办法》、《工程质量奖罚办法》。

2.2《工程建设标准强制性条文》

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及配套规范。

2.4适用范围：

本管理办法适用于分公司及各项目经理部的一切质量活动。

3、组织机构及人员要求

3.1分公司设质量科，负责本单位的质量管理、检查和质量管理体系运行工作。

选择业务熟悉、责任心强的同志担任部门负责人，专业人员配备应满足本单位质量工作的需要。

3.2项目部由分公司选择配备一名项目工程师，负责项目的技术、质量和质量体系管理工作，一、二级项目应有工程师以上职称的人员担任，并报公司质量管理部备案。

3.3项目部质量员由分公司委派，对项目具体质量工作实施监督和检验。

所选择的人员应符合符合相关岗位岗位能力要求的规定。

3.3项目部由分公司选择配备一名项目工程师，负责项目的技术、质量和质量体系管理工作，一、二级项目应有工程师以上职称的人员担任，并报公司质量管理部备案。

3.4项目部质量员由分公司委派，对项目具体质量工作实施监督和检验。

所选择的人员应符合相关岗位能力要求的规定。

四、职责与权限

2.二、项目质量策划

2项目质量保证计划

项目质量保证计划依照总承包公司文件“晋建总承技发[2005]41号‘关于印发总承包公司《六项技术管理制度》和《试验管理办法》’的通知”第一章“施工组织设计编审制度”要求融入到施工组织设计中，由项目经理主持编写。

2.2.1项目质量保证计划的主要内容应包括：

编制依据

工程概况

质量目标

组织机构

质量控制及管理组织协调的系统描述

必要的质量控制手段，施工过程、服务、检验和试验程序等

确定关键工序和特殊过程及作业的指导书

与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求

更改和完善质量计划的程序

2.2.2项目质量计划的实施

质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施，并应按规定保存质量控制记录。

当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。

2.2.3项目质量计划的验证

2.2.3.1项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。

当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施。

重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

三、项目质量保证与质量控制

3.1质量管理的职责和权限

分公司经理为本单位质量第一责任人。

分公司质量科是分公司一级质量监督检查机构，负责项目工程质量的监督检查和指导服务工作。

分公司主任工程师对本单位工程质量管理和工程质量负技术管理职责，落实本单位质量目标，负责实施过程中的质量管理、策划、预控和最终控制，保持质量管理体系的有效运行。

分公司生产副经理负责合理、有效地配置机械、工具、劳动力，搞好内外沟通，组织好文明施工和安全生产，保证质量目标的实现。

项目工程师负责对本项目质量管理体系运行、技术管理、施工过程控制、产品质量检验把关的责任。

3.1.1分公司质量科职责和权限：

①贯彻执行国家、地方、行业、企业的规范、规程，掌握施工及验收规范、验评标准的规定和测量方法。

按有关标准、规范对施工全过程实施监督、检查，行使质量否决权

②收集月份质量报表，并及时整理、汇总向上一级汇报。

③负责分公司质量记录的收集、整理、归档、贮存和保管。

④参与项目分部单位工程的质量验收。

⑤收集质量运行检查记录，整改情况的有关数据及信息，分析并及时传递。

⑥监督、指导项目搞好质量控制，做到实事求是，公平、公正。

⑦审核项目的质量预控措施，参与工程质量事故的分析，收集相关信息，提出处理建议，监督处理的执行情况。

⑧对分公司质量记录的管理的控制负主控责任，对分公司产品形成进行监控，确保与管理体系相一致。

⑨检查、验证项目轻微不合格的处理方案的落实，协助主任工程师监督一般不合格品及严重不合格品的处置，组织填写《不合格品报告》及《纠正预防措施》等表格，并报送相关资料。

⑩指导施工现场做好自检工作，及时解决存在的质量问题，并向公司质量管理部汇报工作，有提出整改、停工、返工和惩罚权。

⑾监督、检查产品标识和可追溯性工作

⑿参加公司组织的各项质量活动、例会。

3.1.3项目经理部的职责和权限

3.1.3.1.项目经理质量职责:

①是工程质量的第一责任人，对项目工程质量全过程及质量结果负责。

负责组织编制项目质量管理体系及职责分配表并组织实施，保证质量管理体系的有效运行。

②负责组织编制项目施工组织设计（质量计划）施工方案和相关作业指导书并按规定审批后组织实施。

③负责组织施工过程质量的监视和测量工作，收集和整理质量保证资料、质量管理资料和工程档案资料，做到及时有效。

④组织工程项目的安全文明施工，对发生的重大质量安全事故应及时采取措施，并报告上级部门，参与事故的调查整改工作。

⑤负责对分包队伍的使用、管理及评价工作，及时与顾客沟通并按照合同承诺全面实现质量目标。

⑥负责组织对本项目内同产品及质量管理体系相关的数据，制定纠正和预防措施，组织实施和验证，并进行分析上报。

⑦组织编制下列项目管理文件：

施工组织设计、项目质量计划、质量管理计划、质量管理办法、创优计划、项目质量预控规划、项目质量检验计划、工程质量考评办法等。

3.1.3.2.项目工程师质量职责

①负责编制本项目质量管理体系组织机构图、职责分配表，组织实施和监控。

②负责编制项目施工组织设计（质量计划）施工方案和相关作业指导书，并按规定审批后组织实施。

对工程质量负有第一技术责任。

③负责实施对施工过程质量的监视和测量工作，收集和整理质量保证资料、质量管理资料和工程档案资料。

④负责本项目施工技术管理工作，执行国家现行技术标准、规程和规范。

组织本工程中的新产品、新技术、新工艺、新材料的开发与推广应用。

⑤负责组织项目的QC小组质量攻关活动，解决施工中存在的质量难题。

⑥负责参加监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织的检验批、分项工程验收。

⑦负责对本项目内部审核工作进行全面配合，提供相关资料，对审核后提出的问题制定相应的纠正措施，在规定期限内整改完毕。

⑧负责对本项目内产品质量及质量管理体系相关的数据制定纠正和预防措施，组织实施和验证并进行分析并上报。

9责项目全员的质量意识教育和保证质量目标的实现，组织过程创优资料的收集、整理、上报。

组织分承包方落实质量计划，制定保证质量目标实现的具体措施。

3.1.3.3.技术员质量职责

①负责本项目质量管理体系文件的管理和记录，建立文件清单。

②负责本项目施工过程活动中所有会议记录的整理和保存。

③负责本项目产品实施过程资料的收集、保管、信息传递、分析整理和归档工作。

④负责本项目外来文件及上级来文的记录，发放管理。

⑤参与本项目施工组织设计及施工方案、关键工序方案的编制。

⑥制定项目施工技术措施，组织实施新材料、新工艺、新技术的推广应用，协助项目工程师开展QC活动，并编写总结材料。

⑦负责项目监视和测量装置的控制和管理，组织建立相应台帐。

⑧负责竣工资料的收集、整理、归档、编制竣工图报分公司审查。

3.1.3.4项目质量员质量职责：

①负责本项目产品实现全过程的监视和测量工作，并做好相关的记录。

②按照国家有关工程质量方针、政策及现行施工规范、质量检验评定标准和有关规章制度进行质量控制。

③负责检验批、分项工程检验及填写《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》。

④在项目技术负责人的指导下，参加分项、分部工程的质量检验评定。

参加监理工程师和建设单位组织的检验批、分项工程的验收

⑤负责工序的过程监控，以及重点工序、关键部位和隐蔽工程的质量复检工作。

⑥对过程不合格品的出现，必要时有权责令停工，行使质量否决权。

⑦负责施工任务书的质量评定签认，做到公平，公正实事求是。

⑧对质量管理过程中存在的不合格或不合格项，应及时制定纠正措施并实施验证。

1参加对进场材料中成品、半成品的质量检验，复查检测结果。

2参加对样板间及结构工程的验收。

3做好监督检查工作，对有偏差项目或存在的质量隐患及时发出整改要求。

4督促分承包方执行三检制，并收集资料。

5认真做好隐蔽、预检工作。

6严把分项分部的工程施工过程关，用好质量否决权。

7参加工程质量事故分析调查。

8保持与业主、监理的工作联系。

:

①严格执行国家现行技术标准、规程和规定，遵守相关强制性条文，按照施工组织设计指导施工。

对所管辖区域或专业工程的质量负直接责任。

②实施项目管理体系文件的相关内容，抓好过程控制，做好质量记录。

③参与施工图纸的会审和工程进度计划的编制。

④严格按照施工现场安全检查标准组织施工，负责安全设施的配置、使用和维护。

⑤负责项目生产过程中人力、设备、机具、物资的合理调配、使用和管理。

⑥负责对项目部提供产品实现过程的监视、测量等数据。

⑦负责为制定纠正和预防措施提供数据，参与纠正和预防措施的制定。

⑧及时签发技术、安全交底，整理隐蔽验收资料，确保档案资料完整性。

⑨参加工程的检验批、分项、分部及单位工程的检查验收。

10认真执行上级在检查中提出的整改意见，在规定的时间内完成整改内容，并及时反馈信息。

对分项分部工程进行技术交底并组织实施。

1组织分承包方落实三检制，并收集资料。

认真完成隐检和预检工作，对完成的分项、分部工程进行验收。

加强与监理、业主联系，协同质检人员做好报验工作。

2参加质量事故的调查与分析，参与事故处理方案的落实实施

3.1.3.6项目安全员质量职责:

①依据国家现行安全管理规范监督项目的安全文明施工。

②负责建立项目施工安全管理制度，制定安全技术措施并监督执行情况。

③及时组织进场的劳务分承包方的安全培训、教育，考核检查特种作业人员的持证上岗。

④负责项目施工全过程的安全监视测量工作，做好相关监测记录。

⑤对项目施工过程中发生的违章违规现象和安全隐患有权责令停工。

⑥负责项目劳动保护防护用品的质量鉴定工作，监督作业人员按规定正确使用劳保防护用品。

⑦对项目在施工过程中发生的安全事故采取措施，报告上级部门，参与调查处理工作。

⑧收集有关数据，为制定纠正和预防措施提供相关依据，并参与措施的制定和落实。

3.1.3.7项目预（核）算员质量职责:

①对项目合同的履行进行管理，及时反馈合同修改信息。

②负责合同实施中与顾客有关要求的沟通，并做好记录。

③编制项目劳务分包计划，对劳务分包队伍的情况进行现场考核与评价，填写评价表报分公司。

④收集合同签定和履行中顾客反馈的数据、专业分承包方的有关数据及信息，收集人力资源方面和劳务分包方的有关数据及信息上报分公司。

3.1.3.8项目材料员质量职责:

①负责编制项目物资需用量计划及采购计划。

②负责进入施工现场的物资的验证、检验、标识、储存和发放的具体实施。

③负责项目物资收、发、存记录，做到数量准、质量好、手续清，标识真。

④负责填写项目物资采购管理的各种质量记录表格。

⑤负责收集进场的物资、产品的合格证明资料、相关数据及信息传递给技术员存档。

⑥负责实施进场物资中出现不合格品的纠正预防措施。

⑦负责收集供方（生产厂家、经销商）的评审资料，填写评审表上报分公司。

⑧年终时，对供方进行全面考核、复审，填写供方业绩评价表上报分公司。

3.1.3.9项目机管员质量职责:

①执行国家现行有关电器、机械设备的管理办法和规定，确保安全生产。

②负责进场机械设备的安装调试、使用、维护、管理，并填写《机械设备安装验收及运转记录》。

③负责操作人员持证上岗管理，执行机械设备的“三定”制度，熟记“四懂”“三会”。

④负责机械设备保养、维修的管理，填写计划及机械运转月报。

⑤负责根据“十字作业法”提高机械的完好率和利用率。

⑥负责收集机械设备能力验证情况有关的数据及信息。

⑦收集有关数据为制定纠正和预防措施提供相关依据，实施纠正和预防措施。

3.1.3.10项目试验（计量）员质量职责:

①建立本项目监视和测量装置台帐，执行分公司监视和测量装置的检定和校准计划。

②对本项目监视和测量装置进行分类标识，并进行有效管理，对失准的监视和测量装置有权停用。

③负责本项目产品实施过程的试验工作及材料的取样送检工作。

④参与原材料进场验证，确保原材料质量满足工程要求。

⑤及时填写相关质量记录，确保记录准确完整。

⑥收集相关数据，提供有效信息及时向分公司试验室反馈。

⑸质检员

9在项目技术负责人的指导下，参加分项、分部工程的质量检验评定。

10参加对进场材料中成品、半成品的质量检验，复查检测结果。

11参加对样板间及结构工程的验收。

12做好监督检查工作，对有偏差项目或存在的质量隐患及时发出整改要求。

13督促分承包方执行三检制，并收集资料。

14认真做好隐蔽、预检工作。

15严把分项分部的工程施工过程关，用好质量否决权。

16参加工程质量事故分析调查。

17保持与业主、监理的工作联系。

3.2项目质量控制

3.2.1项目质量管理基础资料

土建工程

a钢筋工程质量检验评定统计表

b砼工程质量检验评定统计表

c模板工程质量检验评定统计表

d物资质量检验评定统计表

安装工程：

a.班组自检记录；

b.项目质量例会记录；

c.材料进场质量检验报告单。

质量报表

a在施工程质量月报表

b月份工程（成品）质量情况报表（土建）

c工程质量及质量事故情况（年、季报）

d项目施工过程情况表（创优项目）

e项目基本情况登记表（新开工项目）

3.2.2项目质量过程控制

质量预控

①质量意识教育

项目经理部成立后，针对工程特点，由项目技术负责人组织有关部门及人员制定质量意识教育计划。

通过教育提高管理人员及分承包方单位施工人员的质量意识，并贯彻到实际工作中，以确保项目创优计划的顺利实现。

②技术保障

根据工程特点，制定经济有效的施工技术方案，明确工程质量的关键控制工序与控制点，并贯彻到各级管理人员及施工操作人员中去，并监督检查技术措施的实施情况，确保质量目标的实现。

③技术准备与技术交底

a.项目经理部成立后，与工程相关的工程技术、管理人员应认真研究图纸。

了解设计意图，确定施工重点难点，制定相应的技术质量保证措施，并在实践中不断加以规范、修正。

b.技术交底

工程开工前及各分部分项工程施工前，项目技术负责人应组织针对各级管理人员的关于重点重要部位的技术交底，使各级管理人员了解各阶段施工所应采取的技术措施与应取得的质量效果，按照技术交底要求的操作方法与标准进行施工，保证达到合格的产品。

技术交底应紧密结合工程实际，有针对性与较强的可操作性。

没有进行技术交底不得进行施工。

④物资准备

a物资采购应通过正常渠道，对物资供应方由分公司建立供应商档案，从所供物资的质量、性能、价格等多方位进行考核。

b物资进入现场后，应由项目材料组会同技术组、施工组对进场物资进行检验，需取样送检的应在技术部门见证的情况下取样。

c进场检验合格的物资，由材料组进行标识。

d所有标识的标牌、标签、卡片等均应由专人负责使用保管，所用标识物应根据标识类别的不同而设置不同的规格，颜色、字体等应有统一要求。

⑤质量保证体系准备

参加项目施工的各分承包方应视其能力大小建立与项目经理部对接的质量保证体系，并保证其有效运行，项目经理部应定期检查运行情况，并对运行中存在的问题及时予以指导和帮助。

过程控制

①实行“样板引路”制

分项工程施工前，各劳务方均应做出样板，由项目经理部各级管理人员及业主、监理单位代表共同检查验收，确认样板符合设计与规范要求，并在“样板记录表”上签署意见认可后，方可进行施工。

（由分公司质量科进行验收确认）

②实行三检制

A、班组自检

a.贯彻“谁施工、谁负责质量”的原则，不合格工序不准转入下道工序。

b.分项工程完工后，由班组长组织自检员和相关的操作工人进行自检，发现问题及时处理，不能及时处理的，应做好记录，并及时向工长报告。

B、专检：

在自检的基础上，质检员要做好工序跟踪控制的专职检查，并及时做好记录，对查出的问题，按不合格品的处置建议，下达整改通知单，通知作业人员限期整改。

C、交接检：

施工中要开展“三工序”活动，做好工序间的交接检查。

a.基层施工队之间或各专业之间的工序交接，由技术负责人或生产负责人组织，有关工长和专业质检员参加进行中间交接。

b.各基层单位之间的工序交接，由技术负责人或指定人员组织，质检负责人、技术队长和有关工长参加进行中间交接检查验收，并办理中间交接手续。

c土建与安装间的工序交接，由项目经理部组织交接，技术负责人、施工负责人、专业质检员和有关工长参加，进行中间交接验收。

d经自检、专检合格后方可进行工序交接，经交接检查确认合格办理交接手续后，方可进行下道工序施工，需监理工程师确认的项目，经确认签字后方可转序。

e若在本工序出现质量缺陷，并无法补救时，要经过设计单位、建设单位、监理单位的代表协商签署意见后，方可进行下道工序的施工。

D、检查记录的填写

a.预检记录由工长负责填写

b.自检记录由班组长、自检员负责填写

c.交接检记录交方技术负责人负责填写，接方复核签字确认。

③加强对分项工程质量验收的控制力度。

④建立质量例会制度

项目经理部根据工程进展情况及施工力度的不同，定期组织召开不同层次的质量例会（质量动态分析会），分析、通报工程质量情况，研究、解决存在的问题，制定措施并在会后予以贯彻执行。

每次会议都应做好会议纪要，分发与会者与相关部门，作为下次例会检查执行情况的依据。

⑶工程质量的事前控制

①质量意识教育。

项目经理部成立后，针对工程特点，由项目主任工程师组织有关人员制定质量意识教育计划。

通过教育提高管理人员及分包方单位施工人员的质量意识，并贯彻到实际工作中，以确保项目创优计划的顺利实现。

2熟悉和掌握施工图纸及设计要求，编制切实可行的施工组织设计或施工方案，并逐步进行技术交底。

对有特殊要求或重大型工程项目应编制并实施项目质量保证计划。

3项目经理部必须严格审核工程所用材料、配件、半成品的材质证明或合格证。

分公司在每月的巡回检查中，认真复检。

4土建工程的主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在施工现场实行挂牌制，注明施工班组，管理者，施工日期，并做相应的图文记录。

5原材料、构（配）件制品、设备需要代用时，应报项目技术负责人批准，并取得设计单位和建设单位代表的认可。

6建立QC小组，选定质量攻关的课题，开展全面质量管理活动。

⑷工程质量的事中控制

①每道工序完成后，先由操作者按照施工规范、验评标准以及技术交底要求进行检查。

②班组自检员要对操作者自检后的工作进行到位检查并作好记录。

③在自检合格的基础上，由班组长组织内部检查，并做好检查记录。

质检员要对班组的检查记录和工程实际情况及时进行抽查，确认记录和工程实物质量的真实性。

质检员要根据现场抽查情况，及时做好记录，对查出的问题，根据不合格品的处置建议，填写整改通知单，及时通知有关人员限期整改。

1隐蔽工程完工，并检查合格后，由工长填写隐蔽工程质量检查记录，报建设单位代表或监理工程师检查验收后方可隐蔽。

2分项工程完工后，由工长预检，质检员进行抽查，并做好抽查记录。

3质检员要对分项工程质量进行跟踪检查。

3.3产品实现

3.3.1工序质量控制

1确定关键部位及质量控制点，采取强有力的措施予以保证，并于过程中重点检查施工方法，施工工序是否严格按要求执行。

2认真执行“三工序”管理，确保每道工序符合施工工艺的要求。

3认真及时做好施工试验和材料的检验，确保每道工序顺利进行。

4每一个分项工程要先做出样板经责任工程师检查认可后方可组织实施。

（大的项目由分公司质量科验收）

5对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专业的作业指导书，经项目技术负责人批准后执行。

6工程变更应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。

3.3.2隐检与工程预验收

隐蔽工程检查验收

1施工中要严格执行“先检查、后隐蔽”的原则。

2工程项目在隐蔽前，施工班组必须自检合格，专业质检员检查，工长检查验收并填写隐蔽工程检查记录，技术队长签字认定，并报请现场监理工程师或建设单位代表检查验收后，方可进行隐蔽。

3蔽工程未经现场监理工程师或建设单位代表检查验收而隐蔽，则按质量事故处理。

4隐蔽工程记录要及时填写，不可后补，不得随意涂改。

工程预验收

1工程竣工前收尾阶段应进行工程质量预验收。

2工程预验收要有设计单位、建设单位、施工单位代表参加，确认合格，三方代表签字后，由建设单位报验。

3预验收的结论应详细、确切，发现问题应及时处理。

4预验收由质量组组织，分公司或项目经理部责任工程师组织有关专业质检员和施工单位参加，验收不合格或存在问题的不得报请政府监督部门核验。

（具体程序需修改）

3.3.3工程质量检验评定程序和组织

①分项工程的评定：

班组自检合格，工长分层、分段、分系统预检全部合格，由工长填报分项工程质量检验评定表，由单位工程负责人组织工长、班组长进行评定，项目专业质检员核定质量等级；技术组进行抽查复核，资料不合格的分项不予核定。

②分部工程质量检验评定:

由技术负责人组织预检，查观感质量、资料；责任工程师填报分部工程质量检验评定表；分公司或项目经理部质检负责人核定质量等级，公司质量安全保证部复核。

（修改）

③单位工程质量检验评定:

由分公司或项目经理部质检负责人填写单位工程质量综合评定表；分公司或项目经理部技术负责人填报单位工程质量检验评定表；公司总工程师组织质量安全保证部、工程部、技术部和施工单位进行评定，公司质量安全保证部核定等级。

3.3.4工程验收

工程结构验收

①基础工程结构验收

基础部分施工完毕后，项目经理部组织有关部门及人员先行预检。

预检合格后向公司质量安全保证部、技术开发部、提出申请并准备好验收资料。

公司各相关部门对资料和工程实体质量检查认可后，通知项目向业主提出验收申请，并邀请业主、设计、监理、公司四方参加验收，在工程验收记录表上签署意见并签字。

经四方联检后，由公司质量安全