程序性工作报告报表一览表2.docx

程序性工作报告报表一览表2.docx

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程序性工作报告报表一览表2

办公室程序性工作报告、报表一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部内员工编制-主任审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

肖军

2

月度资金预算

部内员工编制-主任审核-分管领导审批-计财部

每月25日前

余筱鲲

3

月度工资考核分配

自考核—主任考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

肖军

4

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

肖军

5

复印费用结算月报表

结算-计财部

每月25日前

戴春梅

6

出车费月结算表

结算-计财部

每月25日前

闫昌伟

7

仓库盘点结算月报表

结算-计财部

每月25日前

戴春梅

8

“企业文化论坛”制作、发行

收集稿件—修改—编辑制作—发行

每月10日前

余筱鲲

9

党费收缴

各支部—组织员—集团组人部—年末填写报表并公开

每季度末

肖军

10

组织工作年度总结

组织员起草—主任修改—党委书记审定—集团组人部

1月中旬

余筱鲲

11

年度工作计划

部内员工编制－主任审核-分管领导审批－计财部

10月

肖军

12

年度资金预算

部内员工编制-主任审核汇总-分管领导审批-计财部

10月

肖军

13

年度工作总结

个人汇报-主任汇总-分管领导审阅-办公室

12月

肖军

14

党员党组织年报

组织员编报—主任审核—党委书记批准—集团组人部

12月

肖军

15

党建责任制考核

各支部自查—组织互查—考核结果报党委—按结果兑现补贴

7月、1月

肖军

16

计划生育计划

汇总-编制-主任审核-分管领导审批-计财部

10月中旬

余筱鲲

17

基建维修计划

汇总-编制-主任审核-分管领导审批-计财部

10月中旬

肖军

18

职工福利措施计划

编制-主任审核-分管领导审批-计财部

10月中旬

肖军

人力资源部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部内员工编制—部长审核—分管领导审批—计财部

每月22日前

墨大柱

2

月度资金预算

部内员工编制—部长审核汇总—分管领导审批—计财部

每月25日前

墨大柱

3

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

墨大柱

4

劳动工资月报

编制—部长审核—分管领导审批—集团组人部

每月27日前

冯铮铮

5

工资考核表

根据考核结果编制—部长审核—分管领导审批—各单位

每月10日前

冯铮铮

6

工资单

编制—部长审核—分管领导审批—计财部

每月16日前

冯铮铮

7

养老保险结算

取回决算单—部长审核—计财部

每月8日前

冯铮铮

8

月度考核表

各单位自评-人力资源部考核-分管领导审核-人力资源部汇总

每月8日前

墨大柱

9

职工教育情况月报表

编报—部长审批—分管领导审批—集团组人部

每月5日前

孙浩

10

考核通报

收集资料－编制－部长审查-分管领导审批-下发

每月8日前

冯铮铮

11

调整劳动关系季度表

编制—部长审核—分管领导审批—集团组人部

每季20日前

孙浩

12

专业技术人员年度考核

考核表编制—部长审核—各部门下发—各专业技术人员自评—部门汇总--所考评组考核—分管领导审批

每年4月底

孙浩

13

职工教育培训年度计划

各部门上报培训计划—汇总编制—部长审核—分管领导审批—计财部

10月

孙浩

14

职称申报及职称外语计算机考试

通知—个人申报—人力资源部初审—技术委员会通过—上报集团（市职改办）考试、评审

4月、6月、~

10月、12月

孙浩

15

职工教育年报

编报—部长审核—分管领导审批—集团组人部

12月底

孙浩

16

养老保险基数申报

编制—部长审核—分管领导审批—市社保处—公开栏公开

7月

冯铮铮

17

劳动工资年度计划

编制—部长审核—分管领导审批—计财部

10月

冯铮铮

18

离休干部年度费用发放

编制—部长审核—分管领导审批—计财部发放

1月

孙浩

19

专业技术人员年表报

编制—部长审核—分管领导审核—市统计局

2月

孙浩

20

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

墨大柱

21

年度资金预算

部内员工编制-部长审核、汇总-分管领导审批-计财部

10月

墨大柱

22

年度工作总结

起草—部务会议讨论修改—分管领导审阅-办公室

12月

墨大柱

23

劳工年报

根据全年台帐编制—部长审核—分管领导审批—集团组人部

1月底

冯铮铮

24

干部人事年报

根据全年台帐编报—部长审核—分管领导—集团组人部

11-12月

孙浩

25

人事、劳动、培训工作年度总结

起草-部长修改-分管领导审定-集团组人部

12月

孙浩

计财部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

杨维利

2

月度资金预算

部内员工编制-部长审查汇总-分管领导审批-计财部

每月25日前

杨维利

3

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

杨维利

4

月度工资考核分配

自考核-部长考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

杨维利

5

财务分析

收集资料-编制-董事长、总经理、分管领导

每月10日前

杨维利

6

月度会计报表

主管会计编制-实体负责人签章--所部汇总-计财部长、总经理签章-董事长、总经理、集团

每月4日前

杨维利主管会计

7

纳税申报

主管会计填纳税申报表-税务部门输机并打印税单-缴纳各类税费

每月10日前

陈庆军邵瑞萍

8

存款周报表

资金收支分类汇总-填表-计财部长-转报总经理

周一晨会前

白冬梅徐虹

9

工资发放

收到工资单-开票向实体收取工资-将资金转入卡部-将应发工资输入微机-卡部输卡

收到工资单3日内

邵瑞萍徐虹

10

财务预算

各单位财务预算-汇总-提出初步意见-分管领导审批-下发执行

月底前

乔红颖

11

主要经济指标（补充表）

编制－部长审核－分管领导审批－集团

每月6日前

乔红颖

12

外商投资企业生产经营及财务状况月报表

编制—部长审核—分管领导审批—集团

每月8日前

乔红颖

13

季度主要经济指标计划

编制－部长审查-分管领导审核－总经理审批-下发

每季度25日前

乔红颖

14

内部成本类管理报表

收集资料—编制—分析—分管领导审批

每月10前

胡凤玲

15

内部预算类管理报表

收集资料—编制—分析—分管领导及总经理

每月10日前

乔红颖

16

工业产销总值及主要产品产量月报

编制－部长审核－分管领导审批－集团

每月2日前

乔红颖

17

主要产品产销存报表

编制－部长审核－分管领导审批－集团

每月5日前

乔红颖

18

折叠表

计划统计员编制－部长审核－分管领导审批－集团

每月5日前

乔红颖

19

主要经济指标月报

编制－部长审核－分管领导审批－集团

每月6日前

乔红颖

20

内部财务类报表

收集资料－编制－分管领导及总经理

每月10日前

杨维利邵瑞萍陈庆军

21

月度生产计划表

召开生产销售计划会—编制—部长审核—工程部

每月22日前

乔红颖

22

公司月度工作计划

收集各单位工作计划－汇总－部长审查－分管领导审核－总经理审批－下发

每月25日前

乔红颖

23

主要经营指标完成情况预报

调度数据－编制－部长审核－所领导

每月15、25日

乔红颖

24

主要工业产品产销存

编制－部长审核－分管领导审批－集团

1月10日前

乔红颖

25

机械工业企业主要产品产、销存情况

编制－部长审核－分管领导审批－集团

1月12日前

乔红颖

26

第三产业增加值年报调查表

编制－部长审核－分管领导审批－集团

1月15日前

乔红颖

27

机械工业企业基本情况

编制－部长审核－分管领导审批－集团

2月10日前

乔红颖

28

机械工业主要技术经济指标年报

编制－部长审核－分管领导审批－集团

2月10日前

乔红颖

29

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

杨维利

30

年度资金损益预算

部内员工编制-部长审查汇总-分管领导审批-计财部

10月

杨维利

31

年度工作总结

个人汇报-部长汇总-分管领导审阅-办公室

12月

杨维利

32

综合计划

汇总－部长审核－分管领导审阅－征求意见－办公会研究－总经理审批－下发

10月底

杨维利乔红颖

科研开发部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部内员工编制-部长审核汇总-分管领导审批-计财部

每月22日前

陈靖

2

月度资金预算

部内员工编制-部长审核汇总-分管领导审批-计财部

每月25日前

陈靖

3

月度考核自评

总结-自评-计财部

每月3日前

陈靖

4

月度工资考核分配

自考核-部长考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

陈靖

5

科学研究与技术开发机构年报表

编制－部长审核-分管领导审阅－市科委

按通知

朱丽

6

徐州市科技活动

情况表

编制－部长审核-分管领导审阅－集团

按通知

朱丽

7

新产品开发计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

8

科研项目计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

9

信息工作计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

10

工艺攻关计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

11

标准化工作计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

12

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

13

年度资金预算

部内员工编制-部长审核、汇总-分管领导审批-计财部

10月

陈靖

14

年度工作总结

个人汇报-部长汇总-分管领导审阅-办公室

12月

陈靖

安全质量部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

郭剑

2

月度资金预算

部内员工编制-部长审核汇总-分管领导审批-计财部

每月25日前

郭剑

3

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

郭剑

4

月度工资考核分配

自考核-部长考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

郭剑

5

质量会议纪要

整理-部长审阅-下发

会后

杨贵合

6

质量月报

编制-部长审核-发放各单位

每月15日前

颜红

7

进货报检单

检验员检验-主管审核-工程部

随时

检验员

8

不合格品通知单

检验员检验-主管审核-工程部

随时

检验员

9

质量信息反馈单

部门反馈—质量部长拿处理意见—传递责任部门处理

随时

郭剑

10

管理评审报告

按计划或总经理要求—召开会议—编制—下发各部门

必要时

郭剑

11

产品可靠性指标统计表

编制—部长审核—分管领导批准—集团

每月15前

颜红

月、季、年

12

主要质量指标统计汇总表

编制—部长审核—分管领导批准—报集团

每月15日前

颜红

月、季、年

13

主要工业产品质量报表

编制--部长审核—分管领导批准—报集团

每月15日前

颜红

月、季、年

14

企业职工伤亡事故月（年）报表

汇总－部长审核－分管领导审批－集团

每月5日前

王勤年

15

货运车辆运输情况表

编制－部长审核－分管领导审批－交通局运管处

每月10日前

王勤年

16

采购质量统计表

统计—编制—部长审核—工程部

每月10日前

颜红

17

分承包方业绩统计表

统计—编制—部长审核—工程部

每月10日前

颜红

18

电费明细表

抄表—编制—各部门签字—财务

每月25日前

电力管理员

19

机动车事故情况月报表

汇总－部长审核－分管领导审批－集团

每月5日前

王勤年

20

工艺纪律检查通知单

检查-编制-部长审查-工程部

不定期

杨贵合

21

纠错、预错报告单

编制报告单—责任部门制定措施—管代批准—下发

随时

杨贵合

22

质量信息反馈单

部门反馈—安质部意见—责任部门处理

随时

杨贵合

23

成品档案

调试—报检—试验—最终检验--填写记录—开合格证—营销部

随时

检验员

24

安全大检查情况报告

编制－部长、分管领导审阅－总经理审批－集团

按上级要求

王勤年

季、年

25

隐患整改通知书

编制--部长审核—分管领导审查—所部签章—下发

随时

王勤年

26

设备安全验收移交单

编制—相关部门签—计财务部及相关部门

随时

王勤年

27

设备内部转移单

编制—相关部门签—计财部及相关部门

随时

王勤年

28

机械工业年报

搜集材料－计算填报－部长审核－分管领导审批－集团

1月

王勤年

29

车辆年检、驾驶员年审报表

汇总－部长审核－分管领导审批－集团

4月

王勤年

30

安全月活动计划

编制－部长审核－分管领导审批－集团

5月下旬

王勤年

31

安全月活动总结

编制－部长审核－分管领导审批－集团

6月底

王勤年

32

质量指标计划

汇总编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

杨贵合

33

质量工作计划

汇总编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

杨贵合

34

设备大修项修计划

汇总－修订－部长审核－分管领导审批－列综合计划－下发

10月

王勤年

35

设备维护保养计划

汇总－修订－部长审核－分管领导审批－列综合计划－下发

10月

王勤年

36

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

郭剑

37

年度资金预算

部内员工编制-部长审核汇总-分管领导审批-计财部

10月

郭剑

38

年度工作总结

个人汇报-部长汇总-分管领导审阅-办公室

12月

郭剑

39

安全工作年度总结报告

编制－部长审核－分管领导审阅－集团

12月底

王勤年

40

计量器具采购计划

采购员编制-部长审核-计财部

10月

杨贵合

41

培训计划

部长编制-分管领导审批-人力资源部

10月

郭剑

年报

42

量具及工装周检计划

编制-部长审核—分管领导批准—计财部

12月

王勤年

43

年度安全技术措施计划

汇总－修订－部长审核－分管领导审批－集团

12月底

王勤年

44

设备工作年度总结报告

编制－部长审核－分管领导审阅－集团

12月底

王勤年

工程部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

朱邦

2

月度资金预算

部内员工编制-部长审查汇总-分管领导审批-计财部

每月25日前

刘晓鹏

3

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

朱邦

4

月度工资考核分配

自考核-部长考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

朱邦

5

经济运行分析

收集资料-编制-计财部

每月10日前

朱邦

6

生产周报表

编制-部长审核-分管领导审批-计财部等

每周五

李晶

7

生产作业配套计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部等

每月25日前

张强

8

质量月报表

编制-部长审核-分管领导审批-安全质量部

每月5日前

李晶

9

年度设备维修计划

编制-部长审核-分管领导审批-安全质量部

10月

朱邦

10

产品生产计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

张强

11

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

朱邦

12

年度资金预算

部内员工编制-部长审查、汇总-分管领导审批-计财部

10月

朱邦

13

年度工作总结

个人汇报-部长汇总-分管领导审阅-办公室

12月

朱邦

营销部程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

部门编制-部长审核、汇总-分管领导审批-计财部

每月22日前

刘金成

2

月度销售计划

营销部汇报-综合处汇总-部长审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

刘金成

3

月度资金预算

各部门上报-综合处汇总-部长审核--分管领导审批-计财部

每月25日前

刘金成

4

月度工资考核分配

各部门考核-综合处考核汇总-部长审核-分管领导审批-人力资源部

每月14日前

刘金成

5

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

刘金成

6

外部质量损失月度报表

售后服务处编制-部长审核-安全质量部

每月8日前

蒋桂华

7

主要经济指标半月预报表

各部门汇报-综合处汇总-部长审核-计财部

每月15日前

刘金成

8

主要经济指标月度预报表

各部门汇报-综合处汇总-部长审核-计财部

每月25日前

刘金成

9

年、季产品销售回款计划报表

各部门上报-综合处汇总-部长审核-分管领导审批-计财部

按要求

刘乃江

10

产品销售回款周报表

各部门汇报-综合处汇总-部长审核-计财部等

周五下午4:

00前

刘金成

11

经济运行分析

收集信息-编制-部长审核-计财部

每月10日前

刘乃江

12

市场分析报告

收集信息-分析报告-部长审阅-计财部等

每月10日前

谢理论

13

年度工作计划

部内员工编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

刘乃江

14

产品年度销售计划

编制-部长审核-分管领导审批-计财部

10月

刘乃江

15

年度资金预算

各部门上报-综合处汇总-部长审核-分管领导审批-计财部

按要求

刘乃江

16

年度工作总结

个人汇报-部长汇总-分管领导审阅-办公室

12月

刘乃江

精铸厂程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

员工编制-主管审核-厂长审批-计财部

每月22日前

王洪军

2

生产周报表

编制-主管审核-分管领导审批-计财部等

每周五

卢建波

3

月度资金预算

各部门上报-主管审核汇总-厂长审批-计财部

每月25日前

王洪军

4

月度工资考核分配

各部门考核-主管考核-分管领导审批-人力资源部

每月14日前

王惠芹

5

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

王洪军

6

质量月报

编制-主管审核-厂长审批-安全质量部

每月15日前

单鹏

7

计量器具采购计划

采购员编制-主管审核-、安全质量部、计财部

6月、12月

单鹏

8

培训计划

主管编制-分管领导审批-人力资源部

10月

沈卫东

9

质量指标计划

汇总编制-主管审核-分管领导审批-安质部

10月

单鹏

10

质量工作计划

汇总编制-主管审核-分管领导审批-安质部

10月

单鹏

11

年度工作计划

员工编制-主管审核-分管领导审批-计财部

10月

卢建波

12

年度资金预算

员工上报-主管汇总-厂长审批-计财部

10月

卢建波

13

年度工作总结

个人汇报-主管汇总-厂长审阅-办公室

12月

卢建波

理化室程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

编制-主任审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

石亚平

2

月度资金预算

部内员工编制-主任审查汇总-分管领导审批-计财部

每月25日前

石亚平

3

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

石亚平

4

月度工资考核分配

自考核-主任考核-分管领导审核-人力资源部

每月14日前

石亚平

5

年度工作计划

部内员工编制-主任审核-分管领导审批-计财部

10月

石亚平

6

年度资金预算

部内员工编制-主任审查、汇总-分管领导审批-计财部

10月

石亚平

7

年度设备维修计划

编制-主任审核-分管领导审批-安全质量部

10月

李萍

8

年度工作总结

个人汇报-主任汇总-分管领导审阅-办公室

12月

石亚平

9

产品监督抽查报表

站长编制审核-市技术监督局

每月3日前

徐岩

10

年度产商品抽查计划

站长编制审核-市技术监督局

根据市局要求

李根金石亚平

租赁公司程序性工作报表、报告一览表

序号

报表或报告名称

工作程序

完成时间

责任人

备注

1

月度工作计划

员工编制-总经理审核、汇总-分管领导审批-计财部

每月22日前

赵言科

2

月度销售计划

各主管汇报-办公室汇总-总经理审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

赵言科

3

月度资金预算

各主管汇报-办公室汇总-总经理审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

赵言科

4

月度工资考核分配

各主管考核-室汇总-总经理审核-分管领导审批-计财部

每月22日前

赵言科

5

月度考核自评

总结-自评-人力资源部

每月3日前

赵言科

6

主要经济指标半月预报表

各主管汇报-办公室汇总-总经理审核-计财部

每月15日前

赵言科