地铁轨道工程质量管理制度.docx

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地铁轨道工程质量管理制度

质量管理制度

一、总则

1.为进一步加强项目工程监督质量管理工作，提高工程质量管理水平，增强项目质量信用评价的优势能力，根据国家、业主、集团公司和新运公司主管部门的有关法律、法规、规章、制度，结合本项目实际情况，根据新运安（2009）103号《工程质量监督管理办法》文件，特制定本实施细则。

2.坚持“百年大计，质量第一”的方针；认真贯彻落实国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，遵守《建设工程质量管理条例》，确保项目工程施工质量。

3.项目对采用新技术、新工艺、新材料、信设备、开展“QC小组”活动，总结科技成果，开展科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。

4.项目要严格按照ISO9002质量体系标准，建立健全内部质量保证体系，使项目工程质量管理处于有序可控状态。

5.本质量管理制度实施细则，适用于本项目施工生产各个环节，部属各单位、部门必须严格遵照执行。

二、质量责任制

为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。

做到“质量管理，人人有责”，使每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量管理水平，实现创优目标。

特制订以下质量责任制。

本细则适用于中铁一局集团XX市轨道交通2号线工程2标项目经理部。

三、组织机构

项目部成立质量管理领导小组，成员如下：

组长：

总工程师（）

副组长：

项目经理（）

常务副经理（）

副经理（）

安全总监（）

党工委书记（）

组员：

工程技术部（红）

安质环保部（）

物质管理部（）

机械运输部（）

综合办公室（）

财务合同部（）

质量管理组织机构图

综合办公室

安质环保部

机械运输部

财务合同部

工程技术部

物资管理部

质量检查人员

综合队

1

队

队

长

¨

张

建

强

疏散平台队

汪

洋

斌

道岔队

汪

洋

斌

焊轨队

汪

洋

斌

轨道队

队

长

¨

韩

增

利

四、质量责任制

（一）项目经理质量职责

1．贯彻实施公司的管理方针、管理目标，确保整合型管理体系要求在本项目处于受控状态，对本项目的质量管理负责；

2．负责本项目整合型管理体系的建立、完善、保持，组织制定、批准、实施项目管理计划，并使其在本项目中有效运行；

3．对项目中出现的质量问题负责，及时组织有关部门及人员进行分析解决；

4．对分包方进行评定和监督；

5．领导文明施工，科学组织生产，对项目工期进度和项目效益负责；

6．对管理手册、程序文件中规定的各部门的职能要求活动组织实施。

（二）项目副经理质量职责

1．协助项目经理贯彻公司管理方针、管理目标、管理体系文件的实施，负责管理体系在本项目的持续有效运行。

2．在项目经理外出期间，全面负责本项目日常管理工作。

3．协助项目经理组织好均衡生产，使生产各环节有序进行，处于受控状态。

（三）项目总工程师质量职责

1．负责本项目技术工作，认真执行与本项目有关的技术方针、政策、规章制度、规范、规程等。

2．配合项目经理对重大质量事故的调查、分析和处理。

3．协助项目经理抓好施工生产各环节管理，搞好文明施工。

4．负责研究处理施工中的重大技术问题，主持技术文件、图纸的审核和技术交底，负责重点科研项目和新技术、新工艺的推广。

5．负责组织并监督物设部、安质部、工程部等单位做好管理体系中相关记录。

（四）党工委书记质量职责

1．以邓小平理论、“三个代表”重要思想指导，深入落实科学发展观，认真贯彻上级党委工作部署和指示要求，带领党工委一班人，加强党建和思想政治工作，争取两个文明双丰收。

2．抓好班子建设和廉政建设，提高班子思想水平，发挥班子的整体合力。

3．加强党建组织建设和思想政治工作，围绕施工生产开展“创岗建区”等活动，发挥各级党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4．加强党员的自身建设，不断提高党员干部的思想素质和业务水平，增强党员队伍的凝聚力和战斗力。

（五）项目安全总监的质量职责

1.贯彻执行国家安全生产、产品质量、环保等法规和企业规章，组织领导项目部的安全质量管理工作。

负责项目部安全应急预案制定、演练、实施等有关工作。

负责组织对施工人员的安全教育培训，采取有效措施，及时发现和消除各类事故隐患，确保安全生产与职业健康、工程质量和环境保护，全面履行企业社会责任。

2.主持制定突发性应急预案，组织并检查演练过程及效果。

在遇突发事件时，负责各项应急预案的启动和实施。

3.主持制定优质工程规划及检查评定工作，负责安全文明标准工地建设工作。

4.组织项目安全领导小组开展安全大检查，督促做好安全检查记录，督促整改并实施安全奖惩。

5.督促安质环保部安全员每天进行项目安全巡检，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情的有权通知暂停施工，与项目部领导班子协调并妥善处理。

6.参加项目部安全事故、事故苗子的调查和处理，提出自己的意见和看法，并监督实施整改措施的落实。

7.督促安质环保部做好项目部人员三级教育及三类人员的安全资格取证、复证工作，监督检查特殊作业人员持有效操作证上岗。

8.对项目部发生的安全事故负领导管理责任。

五、管理机构质量职责

（一）工程部质量职责

1．各部门、队根据项目部质量管理办法，强化工程质量意识，大力开展全员、全过程、全方位的质量创优活动。

2．根据项目部制定的质量计划和质量保证措施，建立健全各项质量管理制度，确保工程每一个分项达到要求的质量标准。

3．在项目施工中，项目部要严格实施质量计划，确保质量体系有效运转，使质量控制措施和质量岗位职责自上而下、层层落实，横向到边、纵向到底，细化单位工程、分部、分项工程质量控制程序。

4．对所使用的劳务队要进行技能培训和质量意识教育。

5．所有工程开工前，必须对施工图纸进行审核、校验，当施工中发现设计图纸与实际情况不符或有差错时，要及时向有关部门提出意见或建议，等确认后再进行施工。

6．项目部要编制详细的实施性施工组织设计，优化施工方案，合理安排工期。

7．对工程使用的原材料、半成品、成品，要严格按照相关规定进行检验、试验，合格后报监理工程师批准方可使用。

8．隐蔽工程隐蔽前，先由技术人员自检合格后，质检工程师复检，再按规定的时间要求报监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。

9．建立健全工程检测、实验机构，配齐检测实验设备和仪器。

配足与承包工程相适应的检测、实验人员，按规定进行检测、实验并建立台帐。

实验人员持证上岗情况要满足合同要求，实验设备均经过有关部门检验并在有效期内使用。

10．应认真做好工艺示范段的施工，规范施工工艺。

11．认真执行GB/T19000-2000质量体系，以顾客为关注焦点，充分满足顾客要求，合理组织，精心施工，以合同为依据，实施精品战略，铸造精品工程。

12．认真填写工程日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息。

13．收集掌握顾客满意度信息，及时上报顾客投诉。

（二）安质环保部质量职责：

1．在总工领导下，全面贯彻落实各项质量工作的方针、政策和规章制度。

对施工过程的质量的控制、质量的检验评定进行系统管理，并密切配合驻地监理工程师搞好质量监理。

2．贯彻落实管理体系及安全法律法规和管理制度，负责对产品质量、环境、安全生产的监督和检查；

3．对《产品监测和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《绩效测量和监视程序》、《环境因素识别和控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》、《事故、事件调查处理程序》、《法律法规与其他要求控制程序》的运行和监督检查负主要责任；

4．负责大质量事故的调查、分析和处理。

5．负责运输工作，确保行车安全；

6．负责与其他运输系统有关部门的业务联系；

7．参与事故调查分析、收集相关资料记录；

8．负责组织开展QC小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。

9．负责编制质量计划并组织实施。

10．监督执行关键岗位操作人员上岗前经过培训、考核取证、持证上岗情况。

11．及时上报各种质量报表。

（三）物资管理部质量职责：

1．负责物资的管理，提高物资的保证能力，满足施工生产要求，确保施工生产能力；

2．积极参与组织对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格供方档案；

3．负责物资供应及管理工作，建立健全物资采购、保管、标识发放使用制度，定期对库存物资进行检查，随时掌握物资的管理动态，杜绝不合格品进入施工现场；

4．参加因物资引起的事故的调查分析，并提出处理意见和改进措施；

5．掌握经理部物设系统原始记录，保证其具有可追溯性；

6．负责对业主提供物资验证、存储和保管。

（四）机械运输部质量职责

1．负责机车车辆的运用、管理，合理安排使用机车、车辆，保证施工生产运输能力；

2．负责提报机车车辆厂、架（段、定）修计划，正确执行部、局颁发的检修规则范围、工艺规程及作业制度；

3．定期进行机车洗修及鉴定分析，制定改进措施，评价实施效果，保存记录以便追溯；

4．负责机车、车辆操作人员的业务培训、考试等业务；

5．负责组织物资及机械操作人员的培训、考核和申办有关操作证手续，制定岗位责任制和操作规程，落实“三定制度”；

6．掌握施工机械设备技术运营状态，编制年度大修计划的申报和二、三保计划的实施，做好原始资料的存档；

7．负责组织施工设备的技术改造、改革的实施和推广新技术，为提高质量创造条件；

8．负责提出经理部机械设备购置计划和设备的检查、维修、日常管理，组织定期送检工作，配备精度等级量程符合使用要求的设备。

（四）财务合同部质量职责

1．负责质量成本的核算。

2．提供质量活动的财务报告。

（五）综合办公室质量职责

1．负责整合型管理体系的宣传和贯彻执行工作；

2．参加经理部职能分配工作；

3．负责经理部管理体系文件和资料的收集、整理、分发、立卷、保管、借阅等工作；

4．加强与各业务部门的联系，及时收集资料，反馈管理方针贯彻执行情况，为完善公司三位一体管理体系提供必要的信息；

5．配合认证机构和上级部门的审核及认证后的监督审核；

6．负责编制经理部《主要记录清单》，同时对经理部管理体系运行记录进行检查；

7．负责落实上级劳人部门职工培训计划并实施，编制本单位职工培训计划。

六、项目有关人员质量职责

（一）质检工程师岗位职责：

1．负责本项目的质量控制工作，坚持“质量是企业的生命”和“安全质量管理贯穿于生产全过程”的原则，贯彻“预防为主”的方针，落实国家有关质量法则，使质量始终处于受控状态。

2．负责项目质量计划的编制并协助上级领导实施项目质量计划。

3．负责工程质量的监督检查。

4．负责隐蔽工程的复检和报检工作并办理检查签认手续。

5．负责本项目工程的质量评定工作，按时报送《工程质量统计报表》、《质量意见书》。

6．监督施工班组实行“工序流程卡”制度，对每道工序实行“三检制”。

7．检查特殊过程、关键工序质量控制情况并建立台帐。

8．对施工队质检人员的工作进行监督、检查和指导。

9．作好各类检查证的收集、整理工作。

10．负责组织开展QC小组活动并及时总结、申报优秀管理成果。

11．及时上报质量事故，参与事故调查处理。

12．负责不合格品的控制，及时收集不合格品信息，应用统计技术对不合格信息进行分析，提出改进意见。

13．针对已发生的不合格原因和质量通病采取纠正及预防措施，消灭不合格品发生的影响因素。

14．检查人员对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响后续施工质量的情况，按照有关规定，有处罚权，有建议施工负责人暂停施工权。

15．检查人员要忠于职守履行职责，实事求是，按科技规律办事。

对于在工程安全质量方面做出成绩的单位及个人，按照有关规定给予奖励。

16．收集掌握顾客满意度信息，及时上报顾客投诉，不断增强顾客满意度。

17．检查人员要认真学习“规范”、“验标”、“技规”，不断提高检查、监控能力，在履行检查、监控中必须科学、公正、准确、无误的处理问题，要建立安全、质量问题库，进行总结、反馈、通报。

对定期安全、质量大检查中和不定期抽查中，发现问题，必须提出整改要求，进行整改。

严重问题落实到人，深责细究，不留死角。

以使我部安全生产至始至终处于健康、有序、受控，质量工作持续、稳定、可控。

18．负责本项目优质工程的申报工作。

（二）计划工程师质量职责：

1．负责单位工资和资金的核算，办理职工工资结算工作。

2．负责货币资金、有价证券的收付、保管。

3．负责现金日记帐的登记，并做到日清月结，保证帐实相符。

4．负责银行存款月记帐的明细分类核算，保证帐实、帐帐相符，并定期编制银行存款余额调节表。

5．负责保管空白收据和空白银行结算凭证。

（三）质检员质量职责：

1．掌握质量方面知识，并熟悉环境保护、职业健康安全方面知识，贯彻执行上级管理部门的指示，负责质量管理工作。

2．具体实施对员工的教育、培训。

负责监督检查指导队各项工程质量情况。

3．组织开展本单位QC小组攻关活动。

4．检查发现危及工程质量作业时，有权制止，并提出对责任人的处理意见。

5．编制本单位重点控制部位检查表，确保不留死角。

（四）资料员质量职责：

1．负责技术台帐的建立及资料的收集；

2．负责开、竣工报告的收集、整理；

3．负责建立项目部技术文件清单，负责技术资料及本部门管理文件的收发、登记工作；

4．负责工程最终检验记录的收集、归档；

5．负责收集本项目施工过程有关资料、图纸、图片；

6．负责各种图纸资料的整理、分发工作；

7．配合内部管理审核工作。

（六）材料员质量职责：

1．负责采购合格物资，按时完成供应任务；

2．负责提供合格分供方评定所需要的资料；

3．参与对合格分供方的评定、评价；

4．负责编制采购计划；

5．协助与合格分供方签定购销合同；

6．负责根据合同有关规定对采购物资质量进行监控；

7．负责验收采购物资入库前的验收，处理安装使用中发现的不合格品。

8．负责进场后材料存储和使用管理工作，避免材料变质和使用规格、性能不符合要求的材料造成工程质量事故。

（七）工程调度质量职责：

1．负责在交班会上汇报生产进度及生产过程中存在的问题；

2．负责生产过程中的组织协调工作及工程质量信息反馈；

3．配合作好内部管理体系审核工作；

4．负责项目经理部各项施工进度的控制，绘制施工形象进度图，提供进度汇总表，负责有关台帐的建立、资料的归档。

（八）测量技术员质量职责：

1．做好前期线路调查，检查土建结构底板、边墙渗漏水、杂物清理情况；

2．严格按照测量规范、测量程序进行导线的复核、基标测设工作；

3．认真做好测量原始资料的记录，规范整理测量资料，及时进行上报、归档及移交；

4．爱护测量仪器，定期进行保养、检校；

5．配合施工驻地技术员做好施工测量放样及交底工作。

（九）队长质量职责：

1．认真贯彻落实有关质量方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的质量管理要求，不违章指挥。

2．落实施工组织设计中的各项技术质量措施。

3．经常进行质量检查，消除事故隐患，制止违章作业。

4．对工人进行技术、质量和纪律教育。

5．发生质量事故要及时上报，并认真分析事故原因，提出和实施改进措施。

6．严格履行质量考核指标和质量奖惩办法。

（十）领工员质量职责：

1．熟悉施工图纸和说明要点，掌握构筑物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所管工程的工程质量负责。

2．组织实施技术质量措施，对操作人员进行技术交底。

3．组织工人学习操作规程，教育工人不违章作业。

4．负责施工过程中的质量自检、互检和交接检工作，并做好记录。

5．认真落实施工组织设计中的各项措施，严格执行质量管理制度。

6．经常进行质量检查，消除事故隐患，制止违章作业。

7．参加领导组织的质量检查，定期研究分析施工中存在的质量隐患，并加以落实解决。

8．积极参加技术革新和QC小组活动。

9、及时向技术人员和质量管理人员报告现场质量信息。

10．发生事故保护好现场，及时上报，并认真吸取教训。

（十一）班组长质量职责：

1．掌握施工图和说明要点，熟悉构筑物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场操作，对所施工的工程质量负责。

2．组织全班（组）成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能执行工程质量保证措施。

3．施工过程中的班（组）质量自检、互检和交接检。

4．参加技术革新和QC小组活动。

5．向技术人员或质量管理人员报告现场质量信息。

6．执行“质量第一、预防为主”的方针，指导本班（组）人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。

（十二）操作工人质量职责：

1．学习和掌握本工种的基础知识和应知应会要求，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。

2．掌握施工工艺、施工方法、操作规程和质量标准，正确对待质量与数量的矛盾，确保在本操作岗位不出现“不合格”现象。

3．执行岗位操作规程，接受施工技术人员和班（组）长的指导。

4．了解设备基本原理和操作规程，实行规范化操作。

按照规定运行并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野蛮操作和设备带病运行。

5．有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长或技术人员报告。

6．保护现场测量标志及其施工标志。

七、施工测量复核制度

（一）控制桩的交接及复测

1．现场交接桩业主和监理的组织下进行控制桩的交接，现场交桩完成后，形成交接桩工作纪要。

2．在进行复测时，应提前向测量监理工程师报告，测量结果必须与相邻标段闭合，平面控制桩应搭接相邻标段1-2个，高程与相邻标段闭合。

3.复测完毕后作业队应对控制桩进行保护，并设置明显的标志。

4.复测结束后，编制测量控制桩点成果表上报监理单位。

（二）施工过程测量

1．严格遵守《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB50308-2008及《地下铁道工程施工及验收规范》，按照规范规定建立充分满足使用要求的平面和高程控制体系。

2．在施工过程中，要对线下单位移交的控制桩妥善保管，经常复核，检查其可靠性。

3．上报开工报告前，应进行铺轨基标、道岔基标的测设和标高的测量，形成测量成果报告报测量监理工程师确认。

（三）竣工测量及其他

1．项目部在本标段工程施工完毕后应在现场测量监理工程师的旁站监督下，按照《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》GB50308-2008及《地下铁道工程施工及验收规范》的规定和要求进行竣工测量，竣工测量的深度应满足编制竣工文件的要求。

2．测量所使用的仪器必须满足《测规》规定和要求。

3．所有的控制测量和施工放样测量必须进行双检复核。

4．测量必须坚持双控制度，严把测量控制关，做好测量记录，为后续工作做好准备。

八、施工图现场核对制度

1．项目部收到设计文件后，应按规定分级审查核对、并建立专门的设计文件审核记录或台帐，注明审核人员、日期及审核结果等。

2．工程设计图纸与定型图、标准图配套使用。

项目部根据设计图纸及施工需要补充施工详图（如根据规范和定型图自行对复杂工程部位绘制大样图、局部施工详图等）。

交付施工的图纸应由技术部门负责人进行复核校对并签字后方可使用。

同时应建立相应的记录或台帐。

3．项目部各级技术负责人、主管工程师对审核后的设计文件，施工图纸负责。

九、施工技术交底制度

1．工程施工前，项目部有关技术人员要参加业主组织的设计交底，理解设计意图，把握施工技术标准。

2．工程开工前工程技术部应组织对各施工队进行技术交底。

3．项目部的技术交底由其总工程师负责，工程部负责落实，确保交底资料准确无误。

4．工程技术部对重点工程或关键工序要编制作业指导书。

5．技术交底资料（含作业指导书）应办理签字手续并归档保存。

6、项目部要对施工技术交底制度的落实情况进行检查指导，确保有效执行。

7．各级技术负责人要组织工班有关人员对交底进行学习，确保人人掌握交底的内容，清楚施工的质量标准。

十、开工报告申请制度

实行开工报告申请制度。

标段工程或工程项目中的单位工程都要在正式工程开工前办理开工报告审批手续，严禁擅自决定开工。

标段开工必备如下条件：

1.政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证或已批准的开工报告、企业资质证明、专项施工许可证）。

2.施工组织设计和总体工程进度已得到总监理工程师的批准。

3.施工单位的现场管理机构已建立，办公设施已配备，具有开展正常工作的条件，人员及资格与投标文件相符，主要施工队伍已进场，无转包及违法分包。

4.施工单位已建立完善的质量保证体系。

5.施工单位的现场试验室已建立，仪器设备齐全并已标定。

6.施工单位的主要施工设备已到场，并与投标文件相符，满足开工和连续施工的需要。

7.施工单位的材料采购合同已签订，进场检验合格。

8.设计单位的设计交底及现场交桩已完成。

9.施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。

10.临建工程（道路、施工用水、用电、通信、办公和生活设施）已满足开工要求，环保措施满足要求。

开工报告由项目部上报报监理公司审查，业主审批。

十一、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

1.合格分供方交付的材料、设备、构配件必须严格按照合同的规定检查验收，并建立相应的台账，做好检查验收记录。

2.建立健全检验、试验制度，进入工程实体的材料、设备、构配件必须由物质管理部会同相关部门，经检验、试验合格后才能使用，以确保材料、设备、构配件的质量及技术条件符合设计要求，严禁未检验或检验不合格的材料、设备、构配件进入工程实体。

3.严禁无牌无证设备进入现场施工；严禁无证人员操作设备。

4.使用机械必须执行“两定三包”制度。

即：

定人、定机、包使用、包维修、包保养。

5.根据材料、设备、构配件的特性、质量要求、周转量及当地气候条件，设置必要的仓储设施。

材料、设备、构配件的储存应符合仓库管理及材料、设备、构配件管理的有关规定。

6.进场材料、设备、构配件应按规定进行标识，并应满足追溯性要求。

十二、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度

（一）检验批

1.检验批完成后，先由作业队自检，然后在自检合格的基础上，再由工程部技术负责人、安质环保部质检负责人，按相关规定组织质检员，对作业队进行主控项目、一般项目抽样检查，合格后，由质检员，工程部技术负责人、安质部质检负责人根据检验批主控项目、一般项目抽样、检验实际情况，评定检查结果。

2.检验批主控项目、一般项目全部合格；具有完整的施工操作依据，质量检查记录，由工程部技术负责人、安质部质量负责人，按验标表填写记录，报监理工程师。

3.由监理工程师组织工程部技术负责人、安质部质量负责人、项目专职质检工程师（质检员）评定、验收、签证。

（二）分项工程

1.分项工程施工完成后，分项工程检验批符合合格质量规定，质量验收记录完成后，由项目部技术负责人按表验标填写记录，由项目质检工程师核定质量等级评定结果，并保存检验记录，报监理工程师。

2.由监理工程师组织施工单位施工技术主管评定、验收、签证。

（三）分部工程

1.分部工程施工完成后，分部工程所含分项工程的质量均验收合格，观感质量符合要求，质量控制资料完成后，由项目检查工程师检查评定结果，项目部技术负责人按验标表