ISO9001IPQC巡检规范A0.docx

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ISO9001IPQC巡检规范A0

IPQC巡检规范

（ISO9001：

2015）

1、目的：

监控标准、规定在制程过程中的执行的状况，降低因制程中人为的因素造成不良品流出。

2、适用范围：

适用于生产线的制程巡检。

3、权责：

（略）

4、用语定义：

IPQC——（InProductQualityControl）制程品质控制。

5、规定：

5.1IPQC的工作内容：

5.1.1首件的确认：

5.1.1.1核对生产线所用之物料是否与“BOM”（DXC-EMFM-16）相符。

5.1.1.2根据工程文件，核对配置。

5.1.1.3客户投诉时，按客户最新的要求确认，有工程文件或品质联络书支持。

5.1.1.4每天生产开拉第一时间内，做好首件及物料的确认，机种切换也要做好确认工作。

5.1.1.5首件确认一般至少抽5PCS，并记录模号或状态。

5.1.1.6确认工作结束，填入“首件确认表”（DXC-QCFM-11）。

5.1.2螺丝扭力的确认：

5.1.2.1扭力计的使用参照扭力计的“作业指导书”

5.1.2.2根据作业指导书的规定，测定每个螺丝工位的扭力。

5.1.2.3每个螺丝工位，一般抽检5PCS测试，并记录在“螺丝扭力测试表”（DXC-QCFM-84）中，异常状态应及时纠正并汇报。

5.1.2.4每天上午、下午开拉或切换机型时，需测定并记录一次。

5.1.3静电手环与接地线的确认：

5.1.3.1生产带光头（小机芯）的机型时，有可能接触到光头的工位都要配戴静电手环。

5.1.3.2静电手环配戴方式：

手环紧贴手臂。

5.1.3.3静电手环测试仪，边接线夹在地线上，作业者手触摸静电测试仪，绿灯亮，并有蜂鸣声，即表示OK；红灯亮表示为NG。

5.1.3.4抽检一次，每次抽检一条生产线，并将结果记录在“静电防护记录表”上。

5.1.4马达轮高度：

5.1.4.1根据BOM确认马达的型号、规格。

5.1.4.2使用卡尺测定马达尺寸，每一机型马达抽测5PCS，并将结果记录在“马达高度管制图”（DXC-QCFM-34）上。

5.1.4.3每天上午、下午开拉或切换机型时，都要作确认，一天同一机型测定记录一次。

5.1.5测试工装确认：

5.1.5.1开拉时，根据机型的作业指导或工程文件测定工装的电压、电流。

5.1.5.2切换机型，也要根据机型的作业指导或工程文件测定工装的电压、电流。

5.1.5.3发现工装的电压、电流异常，及时纠正汇报，已生产好的产品要标识、重测。

5.1.5.4将工装状态确认结果记录在“IPQC巡检记录表”（DXC-QCFM-17）上。

5.1.6工序确认：

5.1.6.1根据工程部发出的机型工序表，检查生产线是否按工序操作

5.1.6.2每天开拉或切换机型都要确认。

5.1.7测试碟片确认：

5.1.7.1根据工程文件确定的规格，使用卡尺测定碟片的厚度

5.1.7.2每天每一机型确认一次，

5.1.7.3同一机型边续几天生产时可以采取抽检方式确认。

5.2作业依据：

5.2.1各工序之“作业指导书”

5.2.2工程类联络文件，如：

DCN、ECN、联络单等。

5.2.3品质类联络文件，如：

制程/品质异常处理单、客户投诉处理单等。

5.3IPQC问题反馈

5.3.1IPQC巡检时发现有异常现象，必须立即通知生产拉长或生产主管，给予纠正并记录在“IPQC巡检记录表”（DXC-QCFM-17）上。

5.3.2当发现重大品质异常或同一问题要求三次改善无效时，IPQC巡检员开具“制程/品质异常处理单”（DXC-QCFM-31）之后跟进并确认效果。

6、记录表格

6.1“首件确认表”

6.2“IPQC巡检记录表”

6.3“马达轮高度管制图”

6.4“制程/品质异常处理单”

6.5“螺丝扭力测试表”

6.6“BOM”

IPQC巡检要求：

检验类别

检验项目

检验方法

严重性

处理方式

备注

一般性

严重

人员检查

岗位人员无变动

查看员工上岗证

☆

通知生产主管解决

开拉前人员有培训

查看员工培训记录

☆

作业检查

作业指导书完备

查看各工位作业指导书内容是否正确，版本是否受控

☆

通知生产主管解决

7S执行情况

目视

☆

静电环点检

检查静电环点检表及目视

☆

各工位不良品是否有标识及隔离

目视

☆

作业检查

转线生产点检

原生产产品物料未清理完毕不允许新物料上线生产

☆

通知生产主管解决

生产作业点检

查看各工位是否按照作业指导书进行，包括使用工具、动作及结果

☆

使用物料点检

查看生产过程中是否发生使用物料改变情况

☆

要求立即停线并开出《品质异常单》

环境检查

仪器、设备、工装夹具、温湿度检测、静电检测记录点检

仪器参数设置正确，设备、工装夹具保养记录、温湿检测、静电检测记录完整

☆

要求立即停线并开出《品质异常单》

产品检验

产品外观

随机抽取产品，按每个工位检查要点检查品质状况。

☆

通知生产主管解决

产品功能

随机抽取产品，按每个工位检查要点检查品质状况。

☆

要求立即停线并开出《品质异常单》

产品巡检记录表

时间

操作工

零件号

工序

检查项目

巡检情况记录

不合格数量

原因

处理结果

检查员

记录说明

1

2

3

4

1、当班检查员应及时登记巡检情况，不得有空项。

2、一般每天4次每次抽检4件。

3、每次巡检未发生不合格情况时打“√”，有不合格时打“ⅹ”，并记录不合格数量及主要原因。

4、如实填写处理结果（返工、降级使用、报废）。

IPQC日常巡检表

客户：

机型：

P/O号：

日期：

时间：

1、7:

30-9:

302、9:

30-11:

303、12:

00-14:

304、14:

30-17:

005、加班

流程

12345

检验项目

异常记录/备注

追踪结果

SMT/DIP、回流焊、补焊

备注：

检验合格时于□内打“√”

不合格时于□内打“×”

检验不适用于□内打“/”

□□□□□

1、6S、ESD检查及仪器是否校验、点检

□□□□□

2、6S、ESD是否按作业指导书确定

□□□□□

3、仪器设备是否确实接地

□□□□□

4、PCB烘烤箱的温度与时间设置是否符合作业指导书

□□□□□

5、丝印网是否清洗干净

□□□□□

6、确认锡膏、胶水的保存、使用时间、有效日期（解冻2-3小时）

□□□□□

7、检查料架的物料是否同标示一致

□□□□□

8、各工序是否有相对应的作业指导书

□□□□□

9、检查PCBA板上SMT、DIP元件是否同BOM一致

□□□□□

10、检查SMT、DIP元件不得有移位、贴斜、缺损、裂纹、掉件、上浮等现象

□□□□□

11、检查SMT、DIP元件极性、方向与PCB板标示一致

□□□□□

12、不良品是否放置于不良品区域内，有无标识，不良内容是否与标识相符；

□□□□□

13、回流焊温度以及烘烤速度是否在规定的范围

□□□□□

14、PCB板不可重叠放置，且不可放置无防静电措施的环境下

□□□□□

15、烙铁温度、清洁度、接地的确认及修理工具是否完好

□□□□□

16、确认元器件的焊锡状态，焊点不得有连锡、锡锋、虚焊、包焊、少锡、多锡、锡点不光滑等不良现象

□□□□□

17、确认贴片及零件面元件是否有错件、漏件、反向、破损、裂纹等不良现象；

□□□□□

18、试用物料是否有试用联络单，代用物料是否有代用联络单

□□□□□

19、变更物料是否有相变应的变更联络书及变更日期和批量NO

□□□□□

20、特殊岗位是否持证上岗

IPQC：

确认：