ISO9001IPQC巡检规范A0.docx

1、ISO9001IPQC巡检规范A0IPQC巡检规范（ISO9001：2015）1、 目 的：监控标准、规定在制程过程中的执行的状况，降低因制程中人为的因素造成不良品流出。2、 适用范围：适用于生产线的制程巡检。3、 权 责：(略)4、 用语定义：IPQC（In Product Quality Control）制程品质控制。5、 规 定：5.1 IPQC的工作内容：5.1.1 首件的确认：5.1.1.1核对生产线所用之物料是否与“BOM”（DXC-EMFM-16）相符。5.1.1.2 根据工程文件，核对配置。5.1.1.3 客户投诉时，按客户最新的要求确认，有工程文件或品质联络书支持。5.1.1

2、.4 每天生产开拉第一时间内，做好首件及物料的确认，机种切换也要做好确认工作。5.1.1.5 首件确认一般至少抽5PCS，并记录模号或状态。5.1.1.6 确认工作结束，填入“首件确认表”（DXC-QCFM-11）。5.1.2 螺丝扭力的确认：5.1.2.1 扭力计的使用参照扭力计的“作业指导书”5.1.2.2 根据作业指导书的规定，测定每个螺丝工位的扭力。5.1.2.3 每个螺丝工位，一般抽检5PCS测试，并记录在“螺丝扭力测试表”（DXC-QCFM-84）中，异常状态应及时纠正并汇报。5.1.2.4 每天上午、下午开拉或切换机型时，需测定并记录一次。5.1.3 静电手环与接地线的确认：5.

3、1.3.1 生产带光头（小机芯）的机型时，有可能接触到光头的工位都要配戴静电手环。5.1.3.2 静电手环配戴方式：手环紧贴手臂。5.1.3.3 静电手环测试仪，边接线夹在地线上，作业者手触摸静电测试仪，绿灯亮，并有蜂鸣声，即表示OK；红灯亮表示为NG。5.1.3.4 抽检一次，每次抽检一条生产线，并将结果记录在“静电防护记录表”上。5.1.4 马达轮高度：5.1.4.1 根据BOM确认马达的型号、规格。5.1.4.2 使用卡尺测定马达尺寸，每一机型马达抽测5PCS，并将结果记录在“马达高度管制图”（DXC-QCFM-34）上。5.1.4.3 每天上午、下午开拉或切换机型时，都要作确认，一天同

4、一机型测定记录一次。5.1.5 测试工装确认：5.1.5.1 开拉时，根据机型的作业指导或工程文件测定工装的电压、电流。5.1.5.2 切换机型，也要根据机型的作业指导或工程文件测定工装的电压、电流。5.1.5.3 发现工装的电压、电流异常，及时纠正汇报，已生产好的产品要标识、重测。5.1.5.4 将工装状态确认结果记录在“IPQC巡检记录表”（DXC-QCFM-17）上。5.1.6 工序确认：5.1.6.1 根据工程部发出的机型工序表，检查生产线是否按工序操作5.1.6.2 每天开拉或切换机型都要确认。5.1.7 测试碟片确认：5.1.7.1 根据工程文件确定的规格，使用卡尺测定碟片的厚度5

5、.1.7.2 每天每一机型确认一次，5.1.7.3 同一机型边续几天生产时可以采取抽检方式确认。5.2 作业依据：5.2.1 各工序之“作业指导书”5.2.2 工程类联络文件，如：DCN、ECN、联络单等。5.2.3 品质类联络文件，如：制程/品质异常处理单、客户投诉处理单等。5.3 IPQC问题反馈5.3.1 IPQC巡检时发现有异常现象，必须立即通知生产拉长或生产主管，给予纠正并记录在“IPQC巡检记录表”（DXC-QCFM-17）上。5.3.2 当发现重大品质异常或同一问题要求三次改善无效时，IPQC巡检员开具“制程/品质异常处理单”（DXC-QCFM-31）之后跟进并确认效果。6、 记

6、录表格6.1 “首件确认表” 6.2 “IPQC巡检记录表” 6.3 “马达轮高度管制图” 6.4 “制程/品质异常处理单” 6.5 “螺丝扭力测试表” 6.6 “BOM”IPQC巡检要求：检验类别检验项目检验方法严重性处理方式备注一般性严重人员检查岗位人员无变动查看员工上岗证通知生产主管解决开拉前人员有培训查看员工培训记录作业检查作业指导书完备查看各工位作业指导书内容是否正确，版本是否受控通知生产主管解决7S执行情况目视静电环点检检查静电环点检表及目视各工位不良品是否有标识及隔离目视作业检查转线生产点检原生产产品物料未清理完毕不允许新物料上线生产通知生产主管解决生产作业点检查看各工位是否按照

7、作业指导书进行，包括使用工具、动作及结果使用物料点检查看生产过程中是否发生使用物料改变情况要求立即停线并开出品质异常单环境检查仪器、设备、工装夹具、温湿度检测、静电检测记录点检仪器参数设置正确，设备、工装夹具保养记录、温湿检测、静电检测记录完整要求立即停线并开出品质异常单产品检验产品外观随机抽取产品，按每个工位检查要点检查品质状况。通知生产主管解决产品功能随机抽取产品，按每个工位检查要点检查品质状况。要求立即停线并开出品质异常单产品巡检记录表 时间操作工零件号工序检查项目巡检情况记录不合格数量原因处理结果检查员记录说明12341、 当班检查员应及时登记巡检情况，不得有空项。2、 一般每天4次每

8、次抽检4件。3、 每次巡检未发生不合格情况时打“”，有不合格时打“”，并记录不合格数量及主要原因。4、 如实填写处理结果（返工、降级使用、报废）。IPQC日常巡检表客户： 机型： P/O号： 日期：时间：1、7:30-9:30 2、9:30-11:30 3、12:00-14:30 4、14:30-17:00 5、加班流程1 2 3 4 5检验项目异常记录/备注追踪结果SMT/DIP、回流焊、 补焊备注：检验合格时于内打“”不合格时于内打“”检验不适用于内打“/ ”1、6S、ESD检查及仪器是否校验、点检2、6S、ESD是否按作业指导书确定3、仪器设备是否确实接地4、PCB烘烤箱的温度与时间设置

9、是否符合作业指导书5、丝印网是否清洗干净6、确认锡膏、胶水的保存、使用时间、有效日期（解冻2-3小时）7、检查料架的物料是否同标示一致8、各工序是否有相对应的作业指导书9、检查PCBA板上SMT、DIP元件是否同BOM一致10、检查SMT、DIP元件不得有移位、贴斜、缺损、裂纹、掉件、上浮等现象11、检查SMT、DIP元件极性、方向与PCB板标示一致12、不良品是否放置于不良品区域内，有无标识，不良内容是否与标识相符；13、回流焊温度以及烘烤速度是否在规定的范围14、PCB板不可重叠放置，且不可放置无防静电措施的环境下15、烙铁温度、清洁度、接地的确认及修理工具是否完好16、确认元器件的焊锡状态，焊点不得有连锡、锡锋、虚焊、包焊、少锡、多锡、锡点不光滑等不良现象17、确认贴片及零件面元件是否有错件、漏件、反向、破损、裂纹等不良现象；18、试用物料是否有试用联络单，代用物料是否有代用联络单19、变更物料是否有相变应的变更联络书及变更日期和批量NO20、特殊岗位是否持证上岗IPQC： 确认：