舍弗勒审核条款品质.docx
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舍弗勒审核条款品质
潜力分析
质量要求
编号
TS-E
要求
观察
得分
C部分
质量评估
C1
产品要求
C1.1
（E7.2）
在项目开始之前是否进行系统性风险分析（风险等级评估）？
例如，像舍弗勒质量保证协议S296001第一部分，附件4《可行性确认》
C1.2
（E7.5;
7.6）
机器、测量仪器和工艺的性能指数是否被计算？
是否需要采取措施？
Ppk，cpk
测量仪器性能/MSAcgk
C1.3
CC
（E7.5;
7.6;8.2）
质量要否可以用测量、检查设备进行有效监测？
C1.4
（E7.5;
7.6）
是否进行定期的测量监测？
测量仪器是否清楚识别，有效使用，妥当存放？
C1.5
最初样品的提交是否和顾客要求一致？
（例如，汽车工业，AS9100）
C1.6
（E5.2;
7.2;7.4）
顾客的要否被供应商归档？
是否经研究后传给分包商？
（APQP）
例如，快速成型、模拟工具，CAE/CAD
C1.7
（E7.1;
7.2;7.5
8.1）
所有的重要特征的性能（SPC）是否有规定？
是否在运动控制围？
产品的重要特征是否在生产中得到有效控制？
例如，质量图包括验收标准和在不符合情况下的校正措施。
C1.8
（E6.4;
7.6）
工作区和检测站是否符合要求？
例如，5S-体系
C2
C2
质量管理体系
C2.1
CC
（E4.1;
4.2;5.3;
5.6）
产品、工艺和QM体系是否符合顾客要求（例如，TS16949，AS9100）？
C2.2
CC
（E5.5;
6.2）
对人员是否有要求？
他们是否有资格？
是否有培训要求、计划和证明、资格矩阵？
有没有指定产品安全专员？
例如，质量经理
C2.3
（E8.2）
是否定期进行产品、工艺和体系审核？
审核计划和证据（审核报告）
潜力分析
质量要求
编号
TS-E
要求
观察
得分
C2.4
（E8.2;
8.5）
是否有规定部体系、产品和工艺审核及时有效执行的校正措施？
有效性是否被核实？
责任、时间线、履行程度的行动计划
C3
C3
项目管理-质量方面
C3.1
（E7.1）
是否建立项目机构？
是否有规定项目管理的责任和界面？
处理项目是否有计划好的资源？
用现行的例子来验证
C3.2
（E7.1）
有没有规定里程碑？
能不能追踪？
有没有持续更新？
有没有升级的规定？
怎样处理？
用现有的系列例子验证
C3.3
（E7.1;
7.5;8.2）
是否有合适的方法（供应商能力审核、Cmk、MSA、试运行、审核等等）来保证项目转移到量产？
用现有的系列例子验证
C4
（E7.1;
7.5）
FMEA、控制计划等是否在项目过程中有更新？
是否采取校正措施？
C4.2
（E5.5;
7.5;8.1;
8.2;8.4;
8.5）
部和外部的失败是否有分析？
是否推导出校正措施？
例如，顾客和供应商投诉，ppm分析，部重做、报废率、帕累托分析。
C4.3
（E4.1;
4.2;5.1;
5.4;5.5;
5.6;8.1;
8.4;8.5）
是否有争取实现公司目标？
有没有持续改善（CI）计划？
质量和物流目标（KPIs）有没有清楚规定？
相关结果有没有告知员工（例如，监测板）？
有没有规定行动计划？
在有误差的情况下，有没有监测？
C4.4
（E5.5;
7.5;8.5）
在8D报告基础上，所有的投诉有没有系统地管理？
反应时间、履行、整合成
C5
C5
供应商管理P-FMEA
C5.1
（E7.4）
对供应商选择和批准，是否有恰当的程序？
有没有已批准的供应商列表？
潜力分析
质量要求
编号
TS-E
要求
观察
得分
C5.2
（E7.4）
有没有定期访问分包商？
有没有单独地、特别地开发？
如果表现差劲或投诉积累会怎么样？
建立行动计划，定期现场核实
增加现场检查
访问报告
C5.3
（E7.4）
（最初）样品的文档是不是最新和完整的？
例如，能力研究、材料证明、FMEA（护板）
C5.4
（E7.4;
8.4）
供应商的质量和交货表现是否有定期评估？
有没有（从供应商评估中）推导出和追踪出改善措施？
C6
C6
客户满意
C6.1
（E5.5;
7.5;8.1;
8.2;8.4;
8.5）
有没有策略来避免以前的失败再次出现？
例如，部和外部失败的D+P-FMEA，8D，5Why，帕累托分析，员工信息和认识
C6.2
（E8.2;
8.3）
有没有系统的方法应用到来自客户的误差和专项审批？
例如，QAA第三部分
C6.3
（E4.2;
5.2;7.1;
8.2）
在升级的系统里是否保证了变更管理和所有的责任？
C6.4
（E8.2）
项目的沟通有没有取得一致？
负责人员有没有熟练掌握顾客的语言，英语或德语？
C6.5
（E8.2）
生产工艺有没有单独地进行年重新审核资格和检查？
记录结果的文件有没有归档？
C7
C7
生产设备/人员
C7.1
（E8.2）
重要的工艺参数是否受制于自动控制？
例如，温控、不良品分离、加工故障下机器停止的自动化
C7.2
是否有系统的预防性和预见性维护计划？
例如，有没有规定维护等级？
OEE有测量吗？
C7.3
（E6.4）
生产区的务、清洁等级和存储条件是否符合产品的特殊要求？
秩序和清洁
气候和湿度
产品识别
可追溯性
潜力分析
质量要求
编号
TS-E
要求
观察
得分
C7.4
生产人员在执行特殊任务时，是否合格？
例如，处理不合格材料
C8
C8
产品-/工艺质量
C8.1
（E4.2;
7.5）
车间的文件是否有特别控制？
只有有效的文件在使用吗？
例如，控制计划、检测计划、说明书、图纸
C8.2
（E7.5）
规和工作说明有没有遵守？
说明书里与检查和生产相关的参数有遵守吗？
例如，温度、压力
C8.3
（E7.5）
在生产之前，机器或工艺步骤是否获得批准（装配或修理之后）？
C8.4
（E8.2）
有不一致的情况吗？
例如，关于批号的模具变更、维修和故障时间。
例如，质量表、值班记录簿或工艺流程标签的记录。
C8.5
CC
（E8.3）
不合格材料区和废品箱有以下容吗？
适宜的尺寸
是否有标记和上锁
是否有程序来进一步处理上述物品？
例如，重做
清理
C8.6
AIAGCQI要求
供应商是否知晓并完全履行要求？
所有工艺的自我评估是否可用？
如果适用，供应商是否把要求下放到分包商处？
分包商有没有履行？
（在商品规要求D174010-2里有规定）
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