舍弗勒审核条款品质.docx

1、舍弗勒审核条款品质潜力分析质量要求编号TS-E要求观察得分C部分质量评估C 1产品要求C 1.1(E7.2)在项目开始之前是否进行系统性风险分析（风险等级评估）？例如，像舍弗勒质量保证协议 S296001 第一部分，附件4 可行性确认C 1.2(E7.5;7.6)机器、测量仪器和工艺的性能指数是否被计算？是否需要采取措施？Ppk，cpk测量仪器性能/MSA cgkC 1.3CC(E7.5;7.6;8.2)质量要否可以用测量、检查设备进行有效监测？C 1.4(E7.5;7.6)是否进行定期的测量监测？测量仪器是否清楚识别，有效使用，妥当存放？C 1.5最初样品的提交是否和顾客要求一致？（例如，汽

2、车工业，AS 9100）C 1.6(E5.2;7.2;7.4)顾客的要否被供应商归档？是否经研究后传给分包商？（APQP）例如，快速成型、模拟工具，CAE/CADC 1.7(E7.1;7.2;7.58.1)所有的重要特征的性能（SPC）是否有规定？ 是否在运动控制围？产品的重要特征是否在生产中得到有效控制？例如，质量图包括验收标准和在不符合情况下的校正措施。C 1.8(E6.4;7.6)工作区和检测站是否符合要求？例如，5S-体系C 2C2质量管理体系C 2.1CC(E4.1;4.2;5.3;5.6)产品、工艺和QM体系是否符合顾客要求（例如，TS 16949，AS 9100）？C 2.2CC

3、(E 5.5;6.2)对人员是否有要求？他们是否有资格？是否有培训要求、计划和证明、资格矩阵？有没有指定产品安全专员？例如，质量经理C 2.3(E8.2)是否定期进行产品、工艺和体系审核？审核计划和证据（审核报告）潜力分析质量要求编号TS-E要求观察得分C 2.4(E8.2;8.5)是否有规定部体系、产品和工艺审核及时有效执行的校正措施？有效性是否被核实？责任、时间线、履行程度的行动计划C 3C 3项目管理-质量方面C 3.1(E7.1)是否建立项目机构？是否有规定项目管理的责任和界面？处理项目是否有计划好的资源？用现行的例子来验证C 3.2(E7.1)有没有规定里程碑？能不能追踪？有没有持续

4、更新？有没有升级的规定？怎样处理？用现有的系列例子验证C3.3(E7.1;7.5;8.2)是否有合适的方法（供应商能力审核、Cmk、MSA、试运行、审核等等）来保证项目转移到量产？用现有的系列例子验证C 4(E7.1;7.5)FMEA、控制计划等是否在项目过程中有更新？是否采取校正措施？C 4.2(E5.5;7.5;8.1;8.2;8.4;8.5)部和外部的失败是否有分析？是否推导出校正措施？例如，顾客和供应商投诉，ppm分析，部重做、报废率、帕累托分析。C 4.3(E4.1;4.2;5.1;5.4;5.5;5.6;8.1;8.4;8.5)是否有争取实现公司目标？有没有持续改善（CI）计划？质

5、量和物流目标（KPIs）有没有清楚规定？相关结果有没有告知员工（例如，监测板）？有没有规定行动计划？在有误差的情况下，有没有监测？C 4.4(E5.5;7.5;8.5)在8D报告基础上，所有的投诉有没有系统地管理？反应时间、履行、整合成C 5C 5供应商管理P-FMEAC 5.1(E7.4)对供应商选择和批准，是否有恰当的程序？有没有已批准的供应商列表？潜力分析质量要求编号TS-E要求观察得分C 5.2(E 7.4)有没有定期访问分包商？有没有单独地、特别地开发？如果表现差劲或投诉积累会怎么样？建立行动计划，定期现场核实增加现场检查访问报告C 5.3(E 7.4)（最初）样品的文档是不是最新和

6、完整的？例如，能力研究、材料证明、FMEA（护板）C 5.4(E 7.4;8.4)供应商的质量和交货表现是否有定期评估？有没有（从供应商评估中）推导出和追踪出改善措施？C 6C 6客户满意C 6.1(E5.5;7.5;8.1;8.2;8.4;8.5)有没有策略来避免以前的失败再次出现？例如，部和外部失败的D+P-FMEA，8D，5Why，帕累托分析，员工信息和认识C 6.2(E 8.2;8.3)有没有系统的方法应用到来自客户的误差和专项审批？例如，QAA 第三部分C 6.3(E4.2;5.2;7.1;8.2)在升级的系统里是否保证了变更管理和所有的责任？C 6.4(E 8.2)项目的沟通有没有

7、取得一致？负责人员有没有熟练掌握顾客的语言，英语或德语？C 6.5(E 8.2)生产工艺有没有单独地进行年重新审核资格和检查？记录结果的文件有没有归档？C 7C 7生产设备/人员C 7.1(E 8.2)重要的工艺参数是否受制于自动控制？例如，温控、不良品分离、加工故障下机器停止的自动化C 7.2是否有系统的预防性和预见性维护计划？例如，有没有规定维护等级？OEE有测量吗？C 7.3(E 6.4)生产区的务、清洁等级和存储条件是否符合产品的特殊要求？秩序和清洁气候和湿度产品识别可追溯性潜力分析质量要求编号TS-E要求观察得分C 7.4生产人员在执行特殊任务时，是否合格？例如，处理不合格材料C 8

8、C 8产品-/工艺质量C 8.1(E 4.2;7.5)车间的文件是否有特别控制？只有有效的文件在使用吗？例如，控制计划、检测计划、说明书、图纸C 8.2(E 7.5)规和工作说明有没有遵守？说明书里与检查和生产相关的参数有遵守吗？例如，温度、压力C 8.3(E 7.5)在生产之前，机器或工艺步骤是否获得批准（装配或修理之后）？C 8.4(E 8.2)有不一致的情况吗？例如，关于批号的模具变更、维修和故障时间。例如，质量表、值班记录簿或工艺流程标签的记录。C 8.5CC(E 8.3)不合格材料区和废品箱有以下容吗？适宜的尺寸是否有标记和上锁是否有程序来进一步处理上述物品？例如，重做清理C 8.6AIAG CQI 要求供应商是否知晓并完全履行要求？所有工艺的自我评估是否可用？如果适用，供应商是否把要求下放到分包商处？分包商有没有履行？（在商品规要求 D174010-2 里有规定）