成都市新华路小学.docx

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成都市新华路小学

**市新华路小学

2021年部门决算XX说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育.

（二）2021年重点工作完成情况。

XX教师队伍建设，开展小学学历教育，促进基础教育。

二、部门概况

下属二级单位0个，其中行XX单位0个，参照公务员法管理的**0个,其他**0个.

三、收支决算总体情况说明

2021年**市新华路小学本年收入合计747.４３万园,与上年相比减少13．96万园，主要变动原因（或与上年持平）．其中:

一般公共预算财XX拨款收入７47．43万园,占10０%,减少8。

96万园，主要变动原因人员减少；**性基金预算财XX拨款收入０万园，占0％,增加/减少0万园，与上年持平；国有资本经营预算财XX拨款收入0万园，占0％，增加/减少０万园,与上年持平;事业收入0万园,占０％,减少5万园，主要变动原因本年度未产生事业收入;经营收入０万园,占０%,增加/减少０万园，与上年持平;附属单位上缴收入0万园,占０％,增加/减少0万园,主要变动原因（或与上年持平）；其他收入0万园，占0％,增加/减少0万园，与上年持平。

2021年**市新华路小学本年支出合计７４7.43万园，与上年相比减少13。

96万园，主要变动原因人员减少.其中：

基本支出６96．32万园，占93。

１6%，减少7。

１6万园,主要变动原因人员减少;项目支出５1.11万园，占６。

84％,减少２１。

１2万园，主要变动原因临聘人员减少;上缴上级支出０万园，占0％，增加／减少0万园，上年持平；经营支出０万园，占0%，增加／减少0万园，与上年持平；对附属单位补助支出0万园,占0％，增加/减少0万园，与上年持平。

四、财XX拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财XX拨款收、支总计1４9４．8６万园。

与上年相比，财XX拨款收、支总计XX减少１3.96万园，下降1.83％,主要变动原因人员经费减少。

五、一般公共预算财XX拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财XX拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财XX拨款支出7４７。

43万园，占本年支出合计的10０%。

与上年相比，一般公共预算财XX拨款减少13。

96万园，下降１．８３％，主要变动原因人员经费减少。

（二）一般公共预算财XX拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财XX拨款支出７47。

4３万园，主要用于以下方面:

一般XX支出0万园，占０%；教育支出XX.１5万园，占８１.63％；XX保障和就业支出80.４５万园,占１0。

７6％；医疗卫生支出2０。

0１万园，占2。

68%；住房保障支出3６.８３万园,占４。

9３％；。

（三）一般公共预算财XX拨款支出决算具体情况

１。

一般XX（类）*＊＊（款）＊＊*（项）：

支出决算为0万园，完成预算０％，决算数大于／小于预算数的主要原因是…。

2。

教育（类）＊＊＊（款）＊＊＊（项）：

　支出决算为XX.１５万园,完成预算9７.８6％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少.

3.科学技术（类）＊＊＊（款）*＊*（项）:

支出决算为**万园,完成预算*＊％，决算数大于/小于预算数的主要原因是….

4.文化体育与传媒（类）＊＊＊（款）***（项）：

支出决算为＊*万园，完成预算＊*%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5．XX保障和就业（类）＊＊*（款）＊＊＊（项）：

支出决算为８0。

４5万园，完成预算98。

５%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

６.医疗卫生与（类）＊**（款）＊**（项）：

支出决算为20.01万园,完成预算９8。

5％,决算数小于预算数的主要原因是人员减少.

六、一般公共预算财XX拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财XX拨款基本支出７４７。

43万园，与上年相比减少1３．96万园,主要变动原因人员减少，其中：

人员经费5７8．1４万园，主要包括：

基本工资、津贴补贴、XX、伙食补助费、绩效工资、机关**基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他XX保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.

　公用经费1１8。

20万园，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他XX费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公、专用、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等.

七、“XX"经费财XX拨款支出决算情况说明

（一）“XX”经费财XX拨款支出决算总体情况说明

2021年度“XX"经费财XX拨款支出决算为２万园,完成预算2%，决算数与预算数持平.

（二）“XX”经费财XX拨款支出决算具体情况说明

2021年度“XX”经费财XX拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万园,占０％；公务用车购置及运行维护费支出决算２万园，占1００％;公务接待费支出决算０万园,占0％。

具体情况如下

１。

因公出国（境）经费支出0万园.全年安排因公出国（境）团组０次，出国（境）0人。

开支内容包括:

…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比上年增加／减少0万园，增长/下降０%．主要原因是……。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万园。

其中:

公务用车购置支出0万园。

全年按规定更新购置公务用车０辆，其中:

轿车０辆、金额0万园，越野车0辆、金额０万园，载客汽车0辆、金额0万园，主要用于….截至２０17年1２月底,单位共有公务用车１辆，其中:

轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出２万园.主要用于参加会议、外出办理业务、领取文件资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0。

3万园,增长17。

64％.主要原因是公务用车养护维修等费用增加.

3。

公务接待费支出０万园。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的XX费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出０万园，具体内容包括：

（接待具体项目、金额）。

其中：

外事接待0批次,0人，共计支出0万园，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比上年增加/减少0万园，增长／下降0％.

八、**性基金预算支出决算情况说明

**市新华路小学2021年没有使用**性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

**市新华路小学2021年度没有国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度,＊*机关运行经费支出＊＊万园，比上年增加／减少＊＊万园，增长／下降＊＊％（或与上年决算数持平）,

（二）**采购支出情况

2021年度,**市新华路小学**采购支出总额０万园，与上年相比减少38.21万园,主要变动原因2021年度没有**采购需求。

其中：

**采购货物支出0万园、**采购工程支出0万园、**采购服务支出0万园。

主要用于…（具体工作）。

授予中小企业合同金额0万园,占**采购支出总额的0％，其中：

授予小微企业合同金额０万园，占**采购支出总额的0％.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月3１日，**市新华路小学共有车辆１辆，其中:

市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车０辆;单价５0万园以上通用设备０台（套）,单价1０0万园以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1。

绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年项目支出（含本级使用专项XX）开展了绩效目标管理，共XX绩效目标＊＊个,涉及财XXXX**＊万园，覆盖率达到＊＊%。

（说明XX绩效目标的项目个数、XX量和XX覆盖率.）

２.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对（本部门对下属ＸX预算单位）2021年项目支出（须区分专项XX、后补助、过程监控、部门项目）开展绩效自评,自评得分＊＊分，存在的问题:

一是……,二是……，三是……。

下一步改进措施:

一是……，二是……．