203作业文件汇编.docx
《203作业文件汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《203作业文件汇编.docx（76页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
203作业文件汇编
公司的名称
AB/GL
作业文件汇编
编制：
文件编制小组
审批：
AAA
2011年03月10日发布2011年03月10日实施
公司的名称
前言
本公司在原有的管理制度的基础上，依据ISO9001标准要求结合本公司的实际情况建立、保持和实施质量管理体系，对原有的文件进行更改和完善，特编制本《作业文件汇编》。
本《汇编》是公司质量管理体系和质量管理法规性文件，本公司全体员工必须遵照执行。
本《汇编》由管理者代表组织各相关部门编制，管理者代表审批和发布。
文控负责发放到相关部门。
文控负责修改，修改时采用阿拉伯数字0、1、2…，修改内容必须经管理者代表批准。
本《汇编》的解释权归本公司。
《汇编》是公司的内部文件，任何人不得擅自外借和翻印。
管理制度目录
序号
文件名称
文件编号
备注
1.
技术文件管理规定
AB/GL001
2.
电子版技术文件管理规定
AB/GL002
3.
提案管理办法
AB/GL003
4.
安全技术教育管理
AB/GL004
5.
员工顶岗规定
AB/GL005
6.
消防演习预案
AB/GL006
7.
公司警卫人员值勤准则
AB/GL007
8.
公司来宾参观接待办法
AB/GL008
9.
劳防用品管理制度
AB/GL009
10.
厂规、厂纪
AB/GL010
11.
安全生产管理制度
AB/GL011
12.
文明生产管理规定
AB/GL012
13.
劳动纪律管理规定
AB/GL013
14.
奖罚条例
AB/GL014
15.
安全监督检查制度
AB/GL015
16.
会议制度
AB/GL016
17.
特种设备及特种作业人员管理制度
AB/GL017
18.
事故报告与处理制度
AB/GL018
19.
安全生产奖惩制度
AB/GL019
20.
安全用电管理
AB/GL020
21.
供方评估细则
AB/GL021
22.
供应商奖惩管理规定
AB/GL022
23.
供应商100%按时交付责任书
AB/GL023
24.
顾客满意度调查方法
AB/GL024
25.
顾客特殊要求
AB/GL025
26.
仓储制度
AB/GL026
27.
油料、油漆及化学品管理规定
AB/GL027
28.
质量成本管理规定
AB/GL028
29.
设备保养规定
AB/GL029
30.
设备完好检定标准
AB/GL030
31.
工装管理规定
AB/GL031
32.
厂房设施设备布局及过程有效性评估作业指导书
AB/GL032
33.
产品搬运及保管办法
AB/GL033
34.
产品状态标识办法
AB/GL034
35.
定置管理实施办法和质量要求
AB/GL035
36.
返工作业指导书
AB/GL036
37.
包装规范
AB/GL037
38.
产品包装操作规程
AB/GL038
39.
紧急事件应变计划
AB/GL039
40.
特殊过程确认准则
AB/GL040
41.
产品检验制度
AB/GL041
42.
来料检验作业指导书
AB/GL042
43.
过程检验作业指导书
AB/GL043
44.
成品检验作业指导书
AB/GL044
45.
实验室作业指导书
AB/GL045
46.
检验规程
AB/GL046
47.
总成检验指导书
AB/GL047
48.
过程审核控制程序
AB/GL048
49.
产品审核作业指导书
AB/GL049
50.
51.
技术文件管理规定
1、技术文件和资料的批准与发布
技术文件和资料由技术部门负责编制、审核并规定实施日期。
发布前应有编制人、审核人签字，由技术部门负责人批准并签字。
2、技术文件和资料的控制
在质量体系有效运行起重要的各个场所都应使用相应文件的有效版本。
技术部门负责从所有发放和使用场所及时撤出失效和/或作废的技术文件，或以其它方式确保防止误用。
为了法律和/或积累知识的目的，所保留的已作废的文件和资料，加盖"作废保留"章后，进行隔离保存。
3、下列技术文件和资料属受控文件：
产品图纸（包括外来图纸）；产品标准；产品技术；作业指导书；
4、所有有效版本技术文件均应有受控标识。
生产用技术文件加盖"生产用图"章，包括向外协、配套厂家提供的技术文件和资料；新产品试制用技术文件一律加盖"试制用图"章。
5、技术文件和资料的发放与归档
凡未经鉴定（定型）产品的技术文件和资料（图纸、技术等）归技术部门负责发放，发放时在发放登记表上进行登记。
6、稳定生产产品的技术文件和资料，由技术部门负责发放，并填写《文件和资料发放回收记录表》，同时收回旧版本的文件，进行销毁。
7、所有技术文件和资料的复制权归技术部门，其它部门一律无权复制。
下发的复制的技术文件和资料由技术部门加盖标识，方为有效版本，无标识的技术文件和资料，对生产、工作无效。
谁复制谁承担一切后果的责任。
操作者不执行无受控标识的技术文件和资料。
8、新产品鉴定后的图纸和鉴定资料由技术部门整理存档。
其它受控技术文件和资料由技术部门自行保管。
9、技术文件和更改
10、产品技术文件和资料的更改，由该技术文件的原审批部门审批。
更改人要填写"文件和资料更改申请/通知单"。
11、更改人到各文件持有者现场进行更改，对提供给供方的技术文件和资料的更改也可采用电传等方式委托对方更改。
电子版技术文件管理规定
1、电子版技术文件的编制
机械工程师根据技术部负责人的要求编制相关的技术文件；
2、技术文件的审批，电子版技术文件编制完成后经技术部负责人审批；
3、电子版技术文件的修改
相关部门提出文件更改申请经技术部经理批准后，交由机械工程师在原技术文件上进行修改；
4、电子版技术文件的打印
根据技术部经理确定的份数，机械工程师打印相关的技术文件；
5、存档：
按产品及文件的类型编号存放，便于查找。
资料的备份：
电子版技术文件的刻录存盘的备份周期不超过2个月，备份后的资料经技术部负责人审核后交总经理保存；
6、电脑的日常维护
6.1开关机：
按正常程序操作开关机；
6.2防尘：
办公环境保持清洁，定期擦拭；
6.3杀毒：
每天开机后用杀毒软件查毒、杀毒；
7、密码设置
机械工程师电脑设置、开机密码及屏幕保护密码，屏幕保护密码的时间为5分钟，密码由操作者本人及技术部负责人掌握。
未经技术部负责人许可，任何人不能使用专用电脑。
提案管理办法
1、了为推动我公司科学技术的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际，制定本管理办法。
2、本办法所称合理化建议，主要是指有关改进和完善生产和经营管理等方面的办法和措施；所称技术革新、技术开发主要是指对科学技术、业务的开发和对生产设备、工具、工艺技术等方面所作的改造和挖潜。
3、项目的范围
（一）适用于市场的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计。
（二）对引进的先进设备和技术进行消化、吸收、改造。
（三）开拓新的生产业务。
（四）计算机技术在通信生产和管理中的应用。
（五）发展规划的理论和方法、企业经营管理、人员培训等软科学的研究。
（六）生产中急需解决的技术难题。
4、项目的来源
由上级单位下达的项目。
由本公司有关部门下达的项目。
各部门根据生产和管理需要提出的项目。
5、合理化建议由建议人填写提案申报卡，交人事部门。
第七条、技术革新、技术开发项目由各部填写项目申请书报人事部门。
若要申请经费，需填报项目经费申请表及可行性报告。
6、由人事部门组织相关部门对所报项目进行评审筛选、汇总后报总工程师审批。
第九条、批准立项后，由人事部门向相关部门下达项目计划，项目承担部门按计划实施。
7、需向申请立项的项目，由人事部门上报上级主管部门。
8、为了避免项目的低水平重复开发，任何项目必须经部门同意后才能上报，经公司立项后才能实施。
9、成果的评审、鉴定
人事部门在接到成果鉴定申请书后一个月内进行审查、提出意见报总工程师审阅、并答复申报部门是否同意评审鉴定。
10、成果评审鉴定后，选择优秀项目向上级主管部门申报申请专利奖。
11、公司科技项目评审委员会每年组织对成果集中评奖一次，原则上按项目经济效益的大小予以奖励，也可根据项目创造性大小、水平高低、难易程度和生产发展贡献大小给予客观、公正的评奖。
安全技术教育管理
为使职工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，加强职工的安全技术教育，考核和管理，遵章守纪，掌握安全生产知识，以保证企业生产的安全，特制定本标准。
1、安全教育分类
职工安全知识培训教育。
新进厂人员（包括合同制工、临时工、培训、实习人员）三级教育。
特种作业人员安全教育。
四新（新产品、新工艺、新技术、新设备）安全教育。
复工安全教育。
种变动安全教育。
日常安全教育。
中层以上干部教育。
班组长教育。
2、安全教育内容
安全思想教育，宣传党和国家的安全生产方针、政策、法规、法令、安全生产的重大意义，提高职工安全意识和安全生产的自觉性。
安全生产规章制度。
了解国家，本厂有关安全生产的规章制度，掌握本岗位安全操作规程，养成遵章守纪、执行制度的自觉性。
安全技术、工业卫生知识教育。
了解安全生产知识，掌握本厂安全生产的规模，提高预防事故和职业病的本领。
3、安全教育方法
厂应有职工安全教育培训计划，教育率不低于在职职工的85%，三级安全教育率100%，并有安全教育档案。
建立新进厂工人“三级安全教育登记卡”。
凭教育卡发给防护用品。
特种作业人员安全教育应每年进行一次。
特种作业人员的培训工作，一般由企业主管部门组织培训或到指定的单位培训。
职工工伤复工、工种变更由所在部门、班组进行安全教育。
厂应利用各种形式广泛进行安全宣传教育活动。
4、考核与发证
安全教育培训后，应根据国家（部门）颁发的“安全技术考核标准”考核合格发给操作证，方准上岗操作。
职工考核的成绩，应作为提职、奖惩晋级的依据之一。
职工无故不参加培训和考核，或考核不合格者，劳动工资料或有关部门可根据情节轻重，给予扣奖、扣证和罚款，直至吊销操作证。
员工顶岗规定
1、员工顶岗是指正常上岗人员由于主观原因，短期离开岗位时，所确定的后备人员的数量和质量。
2、部门主管岗位的顶岗人员在暂离岗位人员所属下级中指定，并报其上级确认或直接由暂离岗位的上级指定。
3、一般岗位的顶岗人员由暂离岗位人员的主管在本部门范围内指定，如果难以指定，由部门主管向人事部报告后确定。
4、顶岗员工配备数量和质量。
各类岗位上的顶岗人员数量按实际配员数决定，具体如下：
实际配员数小于3人按1：
1配备；
实际配员数大于等于3人的至少配备3人。
顶岗员工的知识技能应满足所顶岗位的岗位要求。
5、当员工离岗期限超过两个月，部门主管应通过职责分解或重新核定工作量实施兼岗，如难以兼岗位时，由部门向人事部提报人员补充申请。
6、当原确定的人员难以顶岗时，部门主管应重新确定顶岗人员或报告人事部。
7、人事部应定期对员工顶岗实施情况进行检查发现问题应填写“顶岗整改意见/反馈单”，相关部门必须予以整改。
消防演习预案
演练内容：
模拟发生火灾
参加人员：
公司全员
演练时间：
2012年12月09日
演练记录：
15时28分，消防应急救援预案正式启动。
火灾现场人员向信号员报告火情，并马上向总指挥报告
关闭所有电源电闸（模拟）。
总指挥立即发出灭火和人员疏散的指令。
同一时间，各小组迅速携带灭火器、抢救工具和药箱马上赶赴现场
灭火组成员到位取灭火器，迅速接驳好水带，投入水枪灭火战斗。
救护组和抢险组的全体队员不到2分钟时间内赶到现场。
副总指挥负责组织逃生自救的疏导组在大门口、通道口及各主要安全通道有序地疏散人群。
演习评价:
这次消防演练整个过程严肃紧张，基本上达到了演习目的，效果令人满意。
通过这次消防演练，公司及车间全体员工得到一次实战的锻炼。
最可贵的一点是我们所有参加演练的全体义务消防队员和员工都能够在警铃响起后2分钟内全部到达火灾现场进行灭火。
因为火灾初起，在公安消防队和专业消防队未到达之前，我们已经达到现场扑救，把握了灭火的最佳时刻，对及时扑灭火灾起到关键作用。
通过这次演练说明本应急预案人员配置合理，事故处理能力及可操作性强，能满足公司在特发火灾时的应急救援。
报告：
CCC审批：
BBB日期：
2012年12月12日
程序评价：
本次应急演练按程序进行安排，演练实施顺利进行、演练达到规定的效果；从整个演练情况来看公司应急准备和响应程序”（火灾事故的应急处理）是有效的、可行的。
评价人：
CCC审批：
BBB日期：
2012年12月12日
公司警卫人员值勤准则
1、警卫人员的职责规定如下：
工厂及办公处所各种事故之预防，警戒及厂区（房）巡逻事项。
工厂及办公处所突发事故之应急措施。
进出工厂及办公处所的外宾及员工之管制，联络登记事项。
进出工厂车辆的管制事项。
进出工厂物品的查验及放行。
防止窃盗，协助维持工厂及办公处所秩序。
其他交办事项的处理。
2、警卫人员除前条各项职责外应恪守本公司一切规定，尤应严遵下列守则：
应绝对服从上级命令，切实执行任务，不得偏袒徇私。
平时应谨言慎行，执行职务时态度和蔼严正，不亢不卑。
服勤中应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带，或储备齐全，以应不时之需。
服勤中应时刻提高警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处置，并立即报告上级。
服勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职情事。
应熟记厂内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应即建议厂务单位处理。
应管制入厂人、物、车辆，对未挂识别证或未办妥入厂手续者，一概不准入厂，并绝对禁止携（夹）带违禁品入厂，除工厂需料外对危险或易燃品应严拒携入。
应遵照巡逻路线按时或不定时巡逻工厂各处。
3、各级人员公出或事（病）假之核准权责由各厂订定列表送警卫室执行。
4、上班时间内除公事接洽外，一律谢绝会客。
5、外界来宾到厂接洽业务或参观访问，以及厂商的营业、采购、检查、安装人员等应至警卫室办理入厂手续，发给来宾证，并联络有关单位接待。
非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。
6、协力厂商长期派驻工厂人员，得凭厂务单位发给之识别证进出工厂。
7、公司或其他各厂同仁得凭识别证办理登记后进厂。
8、物品放行应凭核准的放行单核对无误始得放行。
9、经警卫签认后之放行单由警卫室按顺序装订保管。
10、放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由各厂订定列表送警卫室执行。
11、各协力厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由警卫人员查验登记于离厂时再经警卫人员依原登记查对符合后始予放行。
12、离厂人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品。
13、本厂各型车辆（汽车、机车）出厂凭厂单位的核派单放行。
14、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。
15、警卫人员应熟练安全装备的使用。
了解配置地点，紧急事发生时应镇静以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：
判断情况若尚可镇压消除时，速采取行动，并报告上级及通知厂务单位。
判断事故无法镇压，应急速通报有关单位。
日间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所，消防单位或救难单位。
16、夜间或休假日近邻发生灾难时，应将所知及判断是否波及本厂等情形，迅速通报有关主管。
公司来宾参观接待办法
1.贵宾参观及团体参观：
由公司核准并于参观前三日将参观通知单填送各管理部门，以凭办理接待，如事出至急先以电话通知后补通知单。
2.普通参观：
由各部经理核准，并于参观前一日将参观通知单填送，以利接待，但参观涉及两个部以上者，应比照团体参观办理。
3.临时参观：
由各部经（副）理核定，并于参观前一小时以电话通知各管理部办理接待，如参观涉及两个部以上者，应商请管理部协调办理之。
4.未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，得按泄露商业机密论。
5.参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同参观人员委婉说明。
劳防用品管理制度
1、配发标准
部门根据不同岗位的工作条件,性质制定出不同岗位的劳保用品配发标准（限额）,上报公司批准后执行。
对临时突击而调换岗位的职工,根据岗位标准配发劳保用品.任务完成后,使用的劳保用品采用回收和转为个人劳保用品的方式进行处理。
申购:
各部门根据配发标准,职工情况,劳保用品的实际损耗程度,下月的生产计划等,制定下月的劳保用品采购申请,于每月的25日报生产部汇总,公司批准后转采购部采购,同时报仓库备案。
2、采购:
采购部根据批准的用品数量在每月10前完成采购,并入库.
采购部采购劳保用品必须到劳保用品专卖店购买。
采购的用品必须质量可靠，货源稳定。
人事部负责不定期检查产品质量。
3、发放:
各部门于每月10日到仓库领取劳保用品，由人事部负责专人建立好台帐，负责人不定期检查劳保用品发放台帐。
部门根据配发标准进行发放,职工领用劳保用品时应履行领用登记手续。
4、使用
职工必须按规定配带劳保用品,应该配带的地方,应该配带的时候必须配带。
劳保用品在使用过程中,应正确使用,应杜绝野蛮违章使用劳保用品;应做好清洗,保养工作,保持其正常的使用状态.对失效,无法使用的劳保用品必须立即更换。
因工作特殊需要或调整岗位而增加的劳保用品,由职工提出,报部门领导批准后下发。
车间主任负责对调整工作后职工的劳保用品使用培训。
使用过程中丢失劳保用品的,应及时补领新品,但需按新品价值的50%上交款项。
公用劳保用品必须在交接班时明确其使用状态,公用劳保用品的管理必须责任到人。
职工离职时,对领用不足10天的劳保用品应交回公司,应交而未交的将按其原值直接扣交。
由人事部门负责不定期检查劳保用品佩戴情况，并作出奖罚措施。
3、检查监督:
由生产部、人事部对劳保用品的申报,发放,使用等环节进行检查监督。
对违反劳保用品规定的将按公司奖惩制度进行处理。
厂规、厂纪
根据国家有关规定及结合本公司实际情况，制订本制度。
本制度适合公司全体员工。
1、全体员工必须认真学习科学知识，遵守公司的各项规章制度。
2、坚持安定团结、互相帮助的原则，严禁无理取闹，破坏正常生活程序，违反者，按情节轻重罚款处理或行政处分。
3、按时上班、下班，不迟到不早退，不无故旷工，保证按时完成或超额完成各项生产任务。
4、服从调度，任何人不得以任何借口加以拒绝或消极怠慢。
5、上班时间不得擅自离岗，不准干私话看书报，不准聚众聊天，不带小孩进厂，不准饮酒，不准睡觉，不准影响他人工作。
6、严格执行文明生产管理制度。
保持公司环境卫生，做到"整齐、"清洁"、"美观"。
7、新工人进厂，必须先进行厂规厂纪、安全、文明生产和操作规程教育培训。
8、坚持"三按"生产。
未经检验合格的材料、半成品不得擅自投产，不得转入下道工序、入库、出厂。
否则，造成的事故由当事人负责。
9、有事、因病要事先请假。
事假要先批准，否则做旷工处理。
安全生产管理制度
1.公司和车间领导应把安全生产、安全保卫工作当做头等大事来抓，应把安全工作列入议事日程，经常对公司员工进行安全教育。
2.各车间应定期和不定期地进行安全检查，发现安全隐患应及时上报部门负责人和公司主管领导。
部门主管应制订计划，限期整改。
3.新工人进厂应先进行安全教育。
特种作业的工人上岗前必须严格培训、考核。
不能将责任心不强，不重视安全生产的员工安排到涉及技术安全的重要岗位上工作。
4.各部门应视必要设置安全管理员，在部门负责人的领导下负责本部门的技术安全、设备维修、安全用电的检查监督，并对安全管理的有效性负具体责任。
5.加强对安全生产的奖惩。
每年年终，对安全生产好的单位和有突出贡献的员工，公司要给予奖励，对于一切违反纪律，忽视安全，造成损失的必须给予处罚。
文明生产管理规定
1.上班时间应保持工作场所的安静，不得喧哗、聊天，保持良好的工作秩序，集中精力于生产、工作。
2.保持工作地及公共场所清洁卫生，不得乱丢脏物，不准随地吐痰，上班时间不得吃零食。
3.不得在车间吸烟，不得在厂区流动吸烟，不得乱丢烟头。
4.待加工的原料及零部件，应分清规格，整齐堆放，并应有防尘、防压措施。
5.加工过程中的零部件，在完成本工种的技术程序后，争取做到日清月结；本工种待加工的在制零件或待装配的零件应装在工位器具内，堆放整齐，散落的零部件应随时拾取。
6.报废零部件应及时办理报废，予以清除，为免与合格零部件相混；工作场地的废料天天清理消除，送指定存放地点，保持作业场所的清洁卫生。
7.各部门领导切实负责，落实专人管理检查，对违反规定者给予罚款处分，凡经公司检查发现上述违规行为，除对当事人罚款外，并视情节对主管领导给予相应处罚。
劳动纪律管理规定
1.全体员工应按时上班，不准迟到、早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，认真完成本职工作。
2.凡在工作时间内到医院就诊治病的职工应填写请假条，经批准后才能离开工作岗位。
急病就诊应及时补办假条。
3.请事假应事先填写请假条，经批准后才能有效。
因职工请假而造成生产任务无法完成时，批准人应承担责任。
4.各部门在每月报送考勤表时，应将“请假条”一并报送公司，以便核查、统计和计算工资。
请假时间应做为缺勤累计，全年缺勤超过20天，应不享受次年的工龄工资。
5.严禁在上班时间干私活，看小说、杂志，说笑聊天，不准将小孩带入工作场所。
6.严禁酗酒上班，不准吵架斗殴，保证工厂的正常秩序。
7.因公伤不能上班者，应于当日上报公司，经审批后生效。
8.凡未经请假或请假未被批准而不上班者，按旷工论处。
旷工除扣发当天工资外，同时扣罚一天工资，连续旷工3天或当年累计10天者，予以辞退。
9.各部门负责本单位劳动纪律的管理与考核，并对管理的有效性负责。
奖罚条例
为创公司的品牌，树立企业光辉形象、增强公司员工的责任感和品质意识、维护公司经济效益、降低产品废品率、节约制造成本、提高产品质量，使员工做到严守岗位、严守责任、严守制度，做到有功必奖、有失必罚。
经公司决定有关奖罚条例。
一、奖励
1.表扬（加发本月工资30元）
对于有下列表现之一的职工给予表扬：
1）工作努力：
坚守岗位，保持作业区和机台干净者。
2）检举对本公司有不利行为者。
3）互相帮助、和睦相处、保持宿舍卫生者。
4）拾金不昧（价值在300元以上）者。
2.嘉奖（
升级会员 