淮滨县广播电视台.docx

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淮滨县广播电视台

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　淮滨县广播电视台概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　　淮滨县广播电视台概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策和国家的有关法律、法规，正确把握全县广播电视宣传的舆论导向。

2、负责全县广播电视的宣传工作，按照县委、县政府的工作部署，研究拟订广播电视台宣传工作计划，负责组织县内重大事件的广播电视宣传报道。

3、严格遵守<中华人民共和国广告法>，依法播出各类广告。

4、根据省、市发展广播电视事业的总体规划，研究拟订全县广播电视发展规划目标并组织实施；负责全县广播电视对新技术的研究和推广应用工作，协调、落实、街镇广播电视发展规划。

5、推进广播电视台内部管理体制改革，按照广播电视发展需要，有计划、多层次地培养（训）各种专业人才。

6、组织对全台及街镇广播电视站节目播出的检查、监督和指导，组织采编播业务培训、经验交流和节目创优、评奖等活动。

7、贯彻执行行业标准和技术管理规程，定期组织检查和测试乡、街镇广播电视设备，使其符合规定的指标要求，确保全县广播电视台、站安全优质播出。

8、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照上述职责，淮滨县广播电视台下设6个部门。

分别为办公室、总编室、新闻中心、广告部、播控部、制作室、人事财务室。

从决算单位构成看，淮滨县广播电视台部门决算包括：

本级决算。

2018年度，淮滨县广播电视台。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位只包括本级单位一个。

第二部分

淮滨县广播电视台

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计为1224.30万元。

与上年度相比，减少59.43万元，下降4.7%。

收入减少主要原因是项目收入减少，因工资调整基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计714.93万元，其中：

财政拨款收入714.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计991.70万元，其中：

基本支出696.33万元，占70%；项目支出295.37万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1224.30万元。

与上年度相比，财政拨款收入、支出总计减少59.43万元，下降4.7%。

主要原因是项目资金收入减少，支出增加原因是项目收入减少，因工资调整基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.7万元，占本年支出合计的100%。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.34万元，增长22%。

主要原因是支出项目存量资金。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.7万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出696.33万元，占70%；项目资金外交（类）支出295.37万元，占30%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567元，支出决算为991.7万元，完成年初预算的174%。

其中：

1．工资福利支出。

年初预算为230.22万元，支出决算为309.37万元，完成年初预算的134%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

2．医疗卫生和计划生育。

年初预算为50.80万元，支出决算为117.86万元，完成年初预算的232%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付差供人员社保。

3.社会保障和就业。

年初预算为52.26万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的144%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付差供人员社保。

4.住房保障支出。

年初预算为27.62万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的195%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付差供人员住房公积金。

5.商品服务和专项经费支出。

年初预算为206.1万元，支出决算为433.92万元，完成年初预算的210%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量项目资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出696.33万元。

其中：

人员经费520.23万元，主要包括：

基本工资180.65万元、津贴补贴128.72万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.34万元、职业年金缴费17.13万元、其他社会保障缴费6.97万元、其他工资福利支出38.61万元、医疗费17.22万元、住房公积金55.06万元；公用经费176.1万元，主要包括：

办公费18.69万元、印刷费8.57万元、咨询费7.8万元、水费0.62万元、电费18.7万元、邮电费1.95万元、差旅费1.24、维修（护）费15.94万元、租赁费4.8万元、公务接待费7.98万元、专用材料费23.34万元、劳务费80.11万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出15.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.98万元，完成预算的99%。

2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是应要求进行三公经费支出缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算7.98万元，完成预算的99%，占99%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数未存在差异。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数未存在差异。

主要原因是采访用车的维护维修。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆.

公务用车运行支出7万元。

主要用于公务用车日常加油、维修与维护。

2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为8万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对三公经费进行缩减。

其中：

外宾接待支出0万元。

2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出7.98万元。

主要用于单位的业务来往。

2018年共接待国内来访团组50个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：

……。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为155万元，支出决算为212.13万元，完成年初预算的136%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额241.35万元，其中：

政府采购工程支出241.35万元。

授予中小企业合同金额241.35万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：

省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第四部分

淮滨县广播电视台

2018年度部门决算表

说明：

表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

收入支出决算总表

公开01表

部门：

淮滨县广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

714.92845

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

891.80375

八、社会保障和就业支出

52.0296

九、医疗卫生与计划生育支出

20.3412

十九、住房保障支出

27.5274

一、基本支出

696.32845

人员经费

538.2255

日常公用经费

158.10295

二、项目支出

295.3735

行政事业类项目

295.3735

基本支出和项目支出合计

991.70195

工资福利支出

538.2255

商品和服务支出

212.13125

资本性支出

241.3452

……

本年收入合计

714.92845

本年支出合计

991.70195

用事业基金弥补收支差额

结余分配

566.886

年初结转和结余

509.37

年末结转和结余

232.5965

总计

1224.29845

总计

1224.29845

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：

淮滨县广播电视台

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

714.92845

0.00

207

文化体育与传媒支出

615.03025

0.00

20704

新闻出版广播影视

601.73025

0.00

2070405

电视

596.43025

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

5.3

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

13.3

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

13.3

0.00

208

社会保障和就业支出

52.0296

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.0296

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.879

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.1506

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.3412

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.3412

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.3412

0.00

221

住房保障支出

27.5274

0.00

22102

住房改革支出

27.5274

0.00

2210201

住房公积金

27.5274

0.00

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：

淮滨县广播电视台

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

991.7

696.3284

295.3735

0.00

207

文化体育与传媒支出

891.8

596.43025

295.3735

0.00

20704

新闻出版广播影视

891.8

596.43025

241.3452

0.00

2070405

电视

596.4,30250

596.43025

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

241.3452

0.00

241.3452

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

54.0283

0.00

54.0283

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

54.0283

0.00

54.0283

0.00

208

社会保障和就业支出

52.0296

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.0296

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.879

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.1506

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.3412

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.3412

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.3412

0.00

221

住房保障支出

27.5274

0.00

22102

住房改革支出

27.5274

0.00

2210201

住房公积金

27.5274

0.00

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

淮滨县广播电视台

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

714.92845

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

891.80375

八、社会保障和就业支出

52.0296

九、医疗卫生与计划生育支出

20.3412

十九、住房保障支出

27.5274

一、基本支出

696.32845

人员经费

538.2255

日常公用经费

158.10295

二、项目支出

295.3735

基本建设类项目

0.00

行政事业类项目

295.3735

工资福利支出

538.2255

商品和服务支出

212.13125

对个人和家庭的补助

0.00

债务利息及费用支出

0.00

资本性支出（基本建设）

0.00

资本性支出

241.3452

本年收入合计

714.92845

本年支出合计

991.70195

年初财政拨款结转和结余

509.37

年末财政拨款结转和结余

232.5965

一般公共预算财政拨款

509.37

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

1224.29845

总计

1224.29845

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算

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