支持旅游业发展专项资金绩效目标自评表.docx

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支持旅游业发展专项资金绩效目标自评表

（2018年度）

专项资金（项目）名称

旅游产业发展

负责人及电话

邹希平

主管部门

青岛市财政局

实施单位

原青岛市旅游发展委员会

项目资金

（万元）

全年预算（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额

4800

100%

其中：

市级财政资金

4800

100%

其他资金

年度目标

年初设定目标

全年实际完成情况

一是以重大活动举办为契机，全面提升青岛城市旅游主题形象宣传，深入贯彻实施国家“一带一路”和青岛旅游国际化战略，创新旅游宣传推广方式，巩固日韩等传统重要市场，努力提升东南亚及美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、德国等洲际直航市场，重点培育和打造游学、会奖等特色旅游产品，提升我市的国际知名度。

二是根据全市外宣工作统一部署要求，深入做好“红瓦绿树、碧海蓝天－追梦青岛”旅游主题形象宣传工作。

以国际网站等为主要载体，借助各项重大活动举办契机和世界旅游城市联合会、TPO等国际交流平台，不断强化青岛旅游主题形象宣传，提升青岛旅游国际知名度和影响力；研究特色旅游宣传品设计，探讨专题旅游产品。

三是统筹全市旅游节会活动发展，积极培育乡村旅游，建立旅游节会数据库和分级管理体系，加强对重点旅游节会的宣传和产品开发，引导和支持各区市旅游节会活动均衡健康发展；在青举办世界旅游城市联合会香山旅游峰会，同期举办邮轮旅游峰会、邮轮分会会员大会、旅游城市展、旅游论坛等各项活动；配合我市国家级旅游业改革创新先行区建设，进一步深化区域旅游合作，充分发挥媒体和企业参与作用，推动半岛区域合作联盟等区域合作。

四是加大境外主题形象宣传推广力度和境外市场宣传推广，对青岛旅游主题形象和旅游资源进行多角度全方位宣传推介，努力提升入境旅游市场份额。

五是全面提升旅游服务质量，创造良好的旅游环境。

全年接待游客总人数9000万人次，累计增幅12%；实现旅游消费总额1500亿元，累计增幅13%。

一是以重大活动举办为契机，创新旅游宣传推广方式，巩固了日韩等传统重要市场，努力提升东南亚及美国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、德国等洲际直航市场，重点培育和打造游学、会奖等特色旅游产品，提升我市的国际知名度。

二是深入做好“红瓦绿树、碧海蓝天－追梦青岛”旅游主题形象宣传工作。

以国际网站等为主要载体，借助各项重大活动举办契机和世界旅游城市联合会、TPO等国际交流平台，不断强化青岛旅游主题形象宣传，提升青岛旅游国际知名度和影响力。

四是加大境外主题形象宣传推广力度和境外市场宣传推广，与澳亚卫视、美国国家地理频道以及世界知名网络媒体进行合作，对青岛旅游主题形象和旅游资源进行多角度全方位宣传推介，努力提升入境旅游市场份额。

五是全面提升旅游服务质量，创造良好的旅游环境。

2018年，全年接待游客总人数10002.52万人次，累计增幅13.57%；实现旅游消费总额1867.07亿元，累计增幅13.84%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

参加国际国内旅游展会1项；开展境内外旅游促销活动1项；参加TPO等国际组织会费等1项

完成

旅游宣传——旅游主题形象推广

组织Tripadvisor等国际主要旅游网站宣传1项、组织国际知名旅行社宣传1项、组织报纸、电台等媒体专项合作宣传2、组织宣传品设计2项

完成

旅游宣传——专题活动

1.媒体旅行商采风1项2、中国旅游日等专题宣传活动1项3、举办邮轮峰会1次。

完成

旅游全书

收集图片（张）3000

3200

旅游全书

撰写稿件（万字）400

400

旅游全书

编辑文字（万字）600

600

旅游全书

设计方案（套）5

旅游全书

耗费纸张（万印张）26

旅游全书

聘请专家（位）20

乡村旅游政策扶持

崂山区120万城阳区110万黄岛区120万即墨区140万胶州市150万莱西市100万平度市180万

100%

旅行社引进客源政策扶持

引进第三方，对上报企业进行审核。

100%

提升旅游服务质量——新导游及乡村旅游负责人培训

新导游培训4个课题；乡村旅游管理人员培训4个课题

100%

提升旅游服务质量——旅游安全应急

全年组织2次全行业从业人员培训，每次组织300人以上

100%

提升旅游服务质量——旅游安全应急

全年开展2次旅游安全应急演练

100%

提升旅游服务质量——导游大赛

决赛和颁奖仪式在网易、腾讯两大直播平台进行直播，直播参与人数分别达到40万人次和7万人次，遴选3名参加省导游大赛，并取得好成绩。

100%

提升旅游服务质量——放管服改革工作

完成全国旅游监管服务平台培训，制作完成电子导游证2232张。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

组织文明旅游各类培训40次，对所有志愿者都进行培训，酒店服务志愿者培训10次，轮训1800人次，对全市领队人员进行文明旅游培训与考核。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

3场文明旅游进社区、4场文明旅游进校园、多场文明旅游进景区

100%

旅游惠民月

使用车辆180车次

400

旅游惠民月

服务进社区20场次

100

旅游惠民月

爱心活动1500人次

2000

山东省专项旅游人才培训基地

民宿服务质量等级划分与评定标准1个

完成

山东省专项旅游人才培训基地

青岛旅游发展高峰论坛1场

完成

山东省专项旅游人才培训基地

论坛报告手册1本

完成

山东省专项旅游人才培训基地

调研报告3本

完成

山东省专项旅游人才培训基地

旅游产品手册1本

完成

山东省专项旅游人才培训基地

完成7家山东省专项旅游人才培训基地认定

全部完成

旅游公共服务系统

18处视频监控数字化升级改造

100%

旅游公共服务系统

57处视频监控及视频会议通讯线路租赁

100%

旅游公共服务系统

购买旅游公共服务系统通讯互联网及金宏、应急视频裸光纤专线租赁服务12个月

67%

合同未执行完成

旅游公共服务系统

新增四处4a景区内部视频接入4

旅游公共服务系统

4A级景区新增旅游地图28幅、4A级景区新增LED屏10处、清扫沿海一线原有导游图灯箱21处

完成

旅游公共服务系统

视频监控及视频会议系统运维12

合同未到期

网络营销

新浪微博粉丝总量全年增长不少于10万，微信全年粉丝量增长不少于10万。

微博粉丝共计新增21.1万人；微信粉丝净增1万人。

合同未执行完成

网络营销

全年策划、推出不少于30次线上营销活动及20次线下推广活动。

开展线上网络营销活动17次、线下推广活动3次。

合同未执行完成

网络营销

Facebook粉丝量净增不少于30万，互动25万次；Twitter粉丝量净增不少于20万，互动15万次；Instagram粉丝量净增不少于8万

Facebook粉丝量净增3万，互动2.5万次；Twitter粉丝量净增不少于2万，互动1.5万次；Instagram粉丝量净增0.8万

合同未执行完成

网络营销

YouTube全年策划制作、发布原创视频30条、举行15次活动；Vimeo全年策划制作、发布原创视频15条、举行10次活动；YouTube视频人群覆盖量5500万、活动总覆盖人数9500万；Vimeo视频人群覆盖量5000万、活动总覆盖人数5500万。

YouTube平台发布视频6条、举行活动7次；Vimeo平台发布视频3条、举行活动4次；YouTube平台视频人群覆盖量不少于2200万、活动覆盖人数不少于3800万；Vimeo平台视频人群覆盖量不少于2000万、活动覆盖人数不少于2200万。

合同未执行完成

网络营销

Google全年不少于800个关键词优化、不少于12000个网页收录、全年搜索展示达到47万次；Yahoo!

Japan全年不少于500个关键词优化、不少于7500个网页收录、全年搜索展示达到44万次；Naver全年不少于500个关键词优化、不少于7500个网页收录、全年搜索展示达到44万次。

Google不少于160个关键词优化、不少于2400个网页收录、搜索展示达到9.4万次；Yahoo!

Japan不少于100个关键词优化、不少于1500个网页收录、搜索展示达到8.8万次；Naver不少于100个关键词优化、不少于1500个网页收录、搜索展示达到8.8万次。

合同未执行完成

网络营销

Booking、Airbnb、Agoda、Expedia、TripAdvisor服务不少于150家本地涉旅企业，Ctrip日韩版广告覆盖人数不少于360万，Avis活动覆盖人数不少于80万。

Booking、Airbnb、Agoda、Expedia、TripAdvisor服务本地涉旅企业48家，信息传播28余万次。

合同未执行完成

网络营销

BoredPanda全年发布2篇深度报道、1篇定向报道、200篇媒体共同宣传；BBC全年发布5篇深度报道、2篇定向报道、200篇媒体共同宣传；CNN全年发布5篇深度报道、2篇定向报道、200篇媒体共同宣传；LonelyPlanet全年发布2篇深度报道、4篇定向报道、600篇媒体共同宣传；TravelLeisure全年发布5篇深度报道、3篇定向报道、400篇媒体共同宣传。

BoredPanda发布定向报道2篇，LonelyPlanet发布定向报道2篇。

共获得了387家海外媒体共同宣传。

合同未执行完成

网络营销

喜马拉雅旅游频道运维及推广.播放量超过1000万次，订阅数增加200%以上，粉丝数增加200%以上，节目完播率达到73%，青岛旅游频道曝光量不低于2.5亿次

青岛旅游频道总播放量达1001万次，粉丝数为3476，订阅数为4055。

在喜马拉雅平台旅游类节目中，由200名上升至第28名。

合同未到期

网络营销

旅游官方小视频开通及运维.抖音全年阅读量不低于500万次，粉丝数量不少于10万人，获赞数量不低于70万条，在抖音平台达到山东各地市旅游发展委员会粉丝数排名第一

自2018年12月4日签订合同以来，已在三个视频平台发布小视频共计1161条，其中抖音发布了387条视频，阅读量1800多万次，粉丝数量17.6万人，获赞数量81.7万条。

目前抖音平台达到山东各地市文旅局粉丝数排名第二

合同未到期

网络营销

建设青岛旅游移动版网站，实现了吃、住、行、游、购、娱等22类旅游要素信息的查询和展示，地图模式的导游导航，旅游优惠、旅游活动、旅游攻略的展示，旅游搜索引擎等4大功能模块。

合同未到期

旅游统计

全年12个月对我市150家非星级饭店进行入境游客数据调查

目前已完成6个月调查。

合同未到期

旅游统计

对入境游客花费情况进行调查，有效问卷2000份。

未开展

合同未到期

旅游统计

对国内游客进行调查，有效问卷量9000份。

目前已完成4900份

合同未到期

旅游统计

城乡居民出游调查，效问卷2000份。

目前已完成1000份。

合同未到期

旅游咨询中心政策扶持

新建8处，检查35家运行情况

100%

邮轮补贴

完成航次补贴

完成

质量指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

参加国际国内旅游展会、开展境内外旅游促销活动、缴纳TPO等国际组织会费等达标率100%

完成

旅游宣传——旅游主题形象推广

开展Tripadvisor等国际主要旅游网站宣传、国际知名旅行社宣传、报纸、电台等媒体专项合作宣传、宣传品设计达标率100%

完成

邮轮补贴

11月底完成航次补贴发放

完成

提升旅游服务质量——旅游培训

新导游及乡村负责人培训合格率95%

95%

通过培训考核合格率控制在95%，充分调动学员的学习积极性

提升旅游服务质量——旅游培训

新导游及乡村旅游负责人课题合格率100%

100%

乡村旅游政策扶持

扶持编制了1个乡村旅游规划，创建打造了7个全域旅游示范镇，14个乡村旅游特色村，20个乡村旅游特色点，3个乡村旅游合作社,1个乡村旅游培训基地，1个乡村旅游特色节会，为乡村的发展树立了优秀样板

100%

旅游惠民月

群众参与认可度90%以上

95%以上

山东省专项旅游人才培训基地

聘请专家严格按照《山东省专项旅游人才培训基地评定办法》规定标准进行评定，确保被评定单位合格

合格

旅游统计

全年12个月对我市150家非星级饭店进行入境游客数据调查

严格按照调查要求开展

合同未到期

旅游统计

对入境游客花费情况进行调查，有效问卷2000份。

严格按照调查要求开展

合同未到期

旅游统计

对国内游客进行调查，有效问卷量9000份。

严格按照调查要求开展

合同未到期

旅游统计

城乡居民出游调查，效问卷2000份。

严格按照调查要求开展

合同未到期

旅游公共服务系统

升级为1080p数字视频

100%

旅游公共服务系统

4A级景区新增旅游地图28幅,地图增添青岛官方微博、微信二维码，可以使游客、市民快速浏览青岛旅游最新资讯，4A级景区新增LED屏10处显示“红瓦绿树、碧海蓝天”旅游口号，清扫沿海一线原有导游图灯箱21处，旅游地图材质环保，LED屏可以循环利用。

完成

旅游公共服务系统

保障10m接入带宽

100%

旅游统计

完成80个带*的行业小类（中类）增加值系数测算，完成即墨、莱西有效问卷2220份，并推算10区市及整体系数

合格

提升旅游服务质量——导游大赛

导游大赛引起广泛社会关注，达到了宣传导游形象、激发导游自豪感、凝聚行业力量等良好效果

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

组织文明旅游各类培训，对全市领队人员进行文明旅游培训与考核，全面提升旅游行业服务质量。

100%

旅游宣传——专题活动

媒体旅行商采风活动、中国旅游日等专题宣传活动、举办邮轮峰会达标率100%

完成

时效指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

活动组织及时

及时

旅游宣传——旅游主题形象推广

推广活动及时

及时

旅游宣传——专题活动

专题活动及时

及时

提升旅游服务质量——旅游培训

全年11月前完成

及时

乡村旅游政策扶持

11月前完成

及时

提升旅游服务质量——导游大赛

2018年底完成。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

2018年底完成。

100%

旅行社引进客源政策扶持

2018年底完成。

100%

提升旅游服务质量——放管服改革工作

2018年底完成。

100%

旅游惠民月

11月底完成

及时

山东省专项旅游人才培训基地

2018年年底前完成。

完成

山东省专项旅游人才培训基地

完善专家联络机制

完成

山东省专项旅游人才培训基地

2018年底完成

完成

旅游统计

非星级住宿设施入境抽样调查工作每月开展。

按时开展

合同未到期

旅游统计

入境游客花费抽样调查工作全年分两次开展。

未开展

合同未到期

旅游统计

国内旅游统计调查工作各季度、各节假日开展。

按时开展

合同未到期

旅游统计

城乡居民出游调查工作各季度开展。

按时开展

合同未到期

旅游咨询中心政策扶持

12月底前完成

完成

旅游公共服务系统

18处视频监控数字化升级改造3个月

100%

旅游公共服务系统

57处视频监控及视频会议通讯线路租赁12个月

100%

旅游公共服务系统

4A级景区新增旅游地图在2018年6月底完成，新增LED屏在2018年8月底完成，运维原有21幅灯箱是从2018年年初至年底每半月巡视、清扫卫生一次

完成

邮轮补贴

发放及时性

及时

成本指标

效

益

指

标

经济效益

指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

旅游消费总收入≥1500亿元

完成

旅游宣传——旅游主题形象推广

旅游消费总收入≥1500亿元

完成

旅游宣传——专题活动

旅游消费总收入≥1500亿元

完成

山东省专项旅游人才培训基地

完成1个产学研转化项目

完成

旅游公共服务系统

新增旅游地图和LED屏增加景区游客数量，游客数量提高5%，门票收入提高8%。

完成

提升旅游服务质量——导游大赛

通过导游大赛和各项培训工作，激发导游自豪感、凝聚行业力量等，提升旅游从业人员素质，间接产生经济效益。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

通过多场文明旅游宣传活动，提升青岛旅游城市形象，促进旅游市场增长，间接产生经济效益。

100%

旅行社引进客源政策扶持

根据历年数据对比，对拉动青岛旅游，特别是入境游客到青岛来旅游消费起到了较大促进作用。

100%

提升旅游服务质量——放管服改革工作

全面推动放管服改革工作，提高旅游行业监管水平和业务能力，进一步推动全网办行政审批工作，激发市场活力，间接促进旅游经济的发展。

100%

旅游培训

提高工作效率10%

100%

旅游培训

降低决策失误率10%

100%

乡村旅游政策扶持

2018年，全市乡村旅游共实现旅游消费总额179.2亿元，同比增长12.6%

100%

社会效益

指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

年接待游客总人次增长率≥12%

完成

旅游宣传——旅游主题形象推广

年接待游客总人次增长率≥12%

完成

旅游宣传——专题活动

年接待游客总人次增长率≥12%

完成

旅游惠民月

淡季旅游人数增长率5%

旅游惠民月

淡季旅游消费增长率8%

旅游惠民月

优惠让利约（亿元）0.7

山东省专项旅游人才培训基地

营造青岛旅游发展话语环境

完成

山东省专项旅游人才培训基地

为青岛各区市旅游智库建设提供经验借鉴

完成

旅游统计

通过对非星级住宿设施进行调查，全面了解我市旅游入境接待数据，客观反映我市入境接待情况。

反映我市入境接待情况

合同未到期

旅游统计

全面掌握入境游客的花费情况及逗留天数等相关数据，为正确核算旅游收入提供有力依据。

为正确核算旅游收入提供有力依据

合同未到期

旅游统计

通过国内游客抽样调查及时了解各旅游企业全年各季度、各假日期间的接待情况及游客来青的旅游相关情况，及时、全面掌握我市基础数据。

及时、全面掌握我市基础数据

合同未到期

旅游统计

获取我市旅游消费总额数据中的城乡居民出游前后消费数据，圆满完成省委组织部科学发展综合考核工作。

完成省委组织部科学发展综合考核工作

合同未到期

旅游公共服务系统

新增旅游地图和LED屏，为游客市民出行提供便利，游客获得全新旅游体验，全年大约有3000万人次使用旅游地图获得全新旅游体验。

完成

旅游咨询中心政策扶持

2018年为游客和市民提供旅游信息咨询服务30万人次，为游客和市民的旅游出行提供了便捷。

100%

提升旅游服务质量——旅游培训

通过培训课程调查问卷统计企业满意度达到95%

95%

根据企业和旅游业发展的需求及时调整授课方式、方向和时间

提升旅游服务质量——旅游安全应急

完成安全风险评估报告，为部署全市安全应急工作提供依据

完成

提升旅游服务质量——旅游安全应急

根据重要时间节点和旅游风险点，及时向全市旅游发送安全提示

完成

乡村旅游政策扶持

2018年，乡村旅游产业直接简介就业人数6万余人，带动56个中重点旅游扶贫村脱贫

100%

旅游惠民月

服务90万人次

100

提升旅游服务质量——导游大赛

通过导游大赛和各项培训工作，激发导游自豪感、凝聚行业力量，提升旅游从业人员素质，促进青岛旅游服务水平提升，促进社会稳定和谐，并间接产生经济和社会效益。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

通过3场文明旅游进社区、4场文明旅游进校园、多场文明旅游进景区等宣传活动，提升城市文明旅游形象，促进社会和谐发展。

100%

旅行社引进客源政策扶持

通过旅行社引进客源奖励促进旅游业增长、营造良好的市场消费环境，促进社会经济的发展，提高游客和企业的获得感和满足感。

根据历年数据对比，对拉动青岛旅游，特别是入境游客到青岛来旅游消费起到了较大促进作用，促进了社会经济的发展，提高了游客和企业的获得感和满足感。

100%

提升旅游服务质量——放管服改革工作

全面推动放管服改革工作，提高旅游行业监管水平和业务能力，进一步推动全网办行政审批工作，激发市场活力，间接促进旅游经济和社会的进一步发展。

100%

邮轮补贴

年接待邮轮游客人次增长率≥10%

完成

旅游公共服务系统

新增旅游地图和LED屏采用新型环保材质，建设中秉承“经济、环保”理念，保护环境，优先选用可循环利用材料。

完成

乡村旅游政策扶持

乡村生态振兴成果显著，农业生态环境综合指数超过90%，无害化卫生厕所普及率达到76.4%以上。

100%

山东省专项旅游人才培训基地

为旅游绿色发展提供智力支持

完成

可持续影响

指标

旅游宣传——旅游宣传促销活动

入境游客增长率≥5%

完成

旅游宣传——旅游主题形象推广

入境游客增长率≥5%

完成

旅游宣传——专题活动

入境游客增长率≥5%

完成

山东省专项旅游人才培训基地

推动青岛旅游高质量发展

完成

山东省专项旅游人才培训基地

推动智库管理机制运行良好

完成

提升旅游服务质量——导游大赛

通过市导游大赛、导游和领队人员轮训等提升旅游行业服务质量，促进旅游行业的可持续健康发展。

100%

提升旅游服务质量——文明旅游

通过文明旅游广泛宣传提升城市文明旅游形象，促进青岛旅游经济的可持续发展。

100%

旅行社引进客源政策扶持

通过旅行社引进客源奖励促进旅游业增长、营造良好的市场消费环境，形成促进青岛旅游稳定、可持续发展的长效机制。

100%

提升旅游服务质量——放管服改革工作

全面推动放管服改革工作，进一步激发市场活力，保持青岛旅游市场的可持续增长。

100%

旅游公共服

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