物资部物资管理办法.docx

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物资部物资管理办法

物资管理制度

二0一二年七月一日

总则

为了规范物资的管理，确保施工生产的顺利进行，依据韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部和五公司物资部的物资管理要求，结合本项目的实际情况，特制定本办法。

物资部机构设置及职责

1、机构设置

1.1项目设物资部，物资部设物资部长、材料员（资料员、采购员）各一名。

1.2南、北岸工区设材料人员各二名。

1.3搅拌站设材料人员二名。

2、管理职责划分

2.1项目物资部职责：

2.1.1贯彻执行韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部物资处和公司物资部各项物资管理规定。

2.1.2按韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部和公司物资部的管理要求，制定本项目物资管理办法，并负责实施。

2.1.3负责收集项目主要物资资源及价格信息。

2.1.4根据施工组织安排和工程进度,在工程部门配合下,及时提报物资采购/申请计划,确保施工用料的及时供应。

2.1.5及时做好材料结算和价差清算工作，收集掌握项目工程用料的相关信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和内部预算编制工作。

2.1.6根据项目技术部门提供的主要物资总需用量核算表建立分工号物资供应、消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制；定期开展物资成本分析，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。

2.1.7负责进场物资的验收、标识、保管、发放和核销工作。

2.1.8在物资部组织下，收集并审查供方资质条件，建立本项目合格供方名单，并报公司物资管理部审查备案。

2.1.9负责优化物资采购方案并定期公布物资采购单价，做到公开、透明并虚心接受领导及群众监督，对领导和群众提出的合理方案要积极采纳，确保价控目标的实现。

2.1.10负责识别本项目物资管理过程的环境因素及危险源，并针对识别出的环境因素及危险源，由安质部制定管理措施和应急预案，物资部复印存档。

2.1.11负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。

2.1.12及时填写物资业务单据，根据产品标识和可追溯性要求对现场主要物资检验和试验状态进行有效性标识。

2.1.13负责本项目废旧物资的回收及利用工作。

2.1.14负责呈报上级主管部门物资统计表和相关信息资料。

2.1.15完成项目领导交办的其它业务工作。

2.2物资部长职责：

2.2.1负责项目物资的全面管理工作，对项目物资工作进行系统化、程序化管理。

2.2.2负责工程项目“主要物资采购/申请计划”、“周转材料小型机具采购（租赁）/申请计划”的编制及上报。

2.2.3督促各架子队材料员建立《单项工程物资供应台帐》，根据《单项工程物资供应台帐》控制主要材料供应情况。

对主要材料的使用情况进行跟踪并及时向上级领导反应。

2.2.4负责组织相关人员对物资供方的资质进行评审，及时将评审结果上报公司物资部审批。

2.2.5负责物资采购合同的签订及上报。

2.2.6负责每月对主要物资的收入、消耗与库存情况进行统计分析及周转性材料、小型机具的摊销。

2.2.7负责为每月的经济活动分析及时提供详实的物资统计数据及书面分析说明，对分析结果提出整改意见。

2.2.8负责与物资部门相关的“质量、环境、职业健康安全”的各项管理规程、预案的编制及作业程序的实施、控制工作。

2.2.9负责向上级物资主管部门填报各种资料。

2.2.10负责物资部门所有的对外协调的联系工作。

2.3项目物资部材料员（采购员、资料员）职责

2.3.1在项目经理和物资部长的领导下，负责工程用料具体采购过程的实施。

2.3.2负责物资供方评审资料的收集、整理，并提报物资部，协助物资部长进行物资供方评审工作。

2.3.3及时进行物资市场调查，掌握物资资源信息及价格信息，为物资招标采购、议价及竞价采购工作提供详细资料。

2.3.4按照“物资采购/申请计划”实施物资采购，严禁无计划采购。

采购应坚持就地就近、货比三家的原则，严禁高于市场价采购。

2.3.5对物资供方供应过程进行监督，发现供方提供不合格品或有其它违规操作现象时，应及时上报并停止从其处采购。

2.3.6负责定期对物资采购信息及采购价格进行公示。

2.3.7负责所有内业资料的编制、整理、提报；

2.3.8协助管库员做好物资标识及送检工作。

2.3.9协助项目经理和物资部长做好其它物资业务联系工作。

2.4材料管库员职责

2.4.1管库员熟知仓库技术管理标准，业务流程、所管物资的性能和保管保养知识。

2.4.2达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。

2.4.3具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志。

2.4.4做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位‘使用度量衡’执行制度过硬。

2.4.5具备电脑操作能力，能熟练运用物资管理软件。

2.5.5各钢筋场及搅拌站大堆料收发管理人员，应做好主要物资的送检工作，协助试验人员做好材料的取样工作，对材料进行正确标识，将复印后的原材材质单整理归档备查，建立《主要物资检验台帐》。

建立《主要物资收发存台帐》，做到物资的可追溯性。

2.5.6配合资料员做好物资管理软件的使用工作，每月按星期将材料的收发单整理传递至资料员，资料员将做好的发料单返回，由管库员及领用人员及时签字，月底25日前交至资料员处。

物资计划管理制度

1.物资需用计划、采购计划的编制和审核：

1.1工程部依据施工图纸、施工组织设计、非标设备及施工机具加工图纸，以及施工生产计划安排编制《主要物资需用量核算表》，经总工程师审核、项目经理审批后，由物资部根据《主要物资需用量核算表》建立《单项工程物资供应台帐》，作为计划供应和限额发料的核算依据；核减本单位现有合格资源后，编制《主要物资需用计划》，经项目负责人审批后，由物资部采购订货。

1.2物资需用计划、采购计划应包含下列基本内容：

物资名称、类别、规格型号、数量、质量标准及等级、到达时间、地点。

2．物资计划管理：

2.1物资分类：

根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不同，将物资分为四类进行控制：

2.1.1A类物资：

指构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资。

包括钢材、水泥、混凝土制品、铁路专用器材、工程配套设备等。

2.1.2B类物资：

指砂子、碎石、石料、砖、防水保温材料、建筑饰面材料、混凝土添加剂、电焊条、主要周转材料及主要施工料具等。

2.1.3C类物资：

指对产品实现过程起辅助作用的物资。

包括：

五金、一般电料（除D类物资外）、工具、一般劳保用品（除D类物资外）、杂备品、一般小型工具、机械配件及一般防护、包装用料等。

2.1.4D类物资：

危险化学品及其它影响环保、安全类物资。

包括成品油、化学危险品、劳动保护用品（电工及电焊绝缘用品、高空安全防护网、安全帽、安全带、安全绳等）、低压配电装置、空气开关、电器减压启动装置、漏电保护器等。

2.1.5主要物资：

指A、B类物资。

2.2物资计划的种类：

2.2.1甲供（桥梁支座、钢材、钢绞线、锚具、水泥、柴油、沥青等）、甲控物资（粉煤灰、外加剂）招标采购的物资需用计划，年度分季计划、季度分月计划和月份计划；

2.2.2物资部组织采购的物资需用计划（砂石料、施工用型钢），季度分月计划和月份计划；

2.2.3物资部组织采购的物资需用计划（二、三项料、小型机具、周转料、润滑油、机械配件），报月份计划。

2.3物资需用计划的报送时间：

2.3.1年度分季物资需用计划，季前一个月的28日前上报；

2.3.2季度分月物资需用计划，月前28日上报；

2.3.3月份计划提前七天上报。

2.4对追加消减计划的处理原则：

2.4.1月份计划允许在当月15日前调整一次，提报月份补充计划。

2.4.2工程变更物资需用计划随时提报，但必须有编制依据；2.4.3物资计划编制流程

物资采购管理制度

1．物资采购人员依据采购计划规定的物资名称、类别、数量、技术标准、质量要求、交货时间、验收规范等项要求，坚持就地就近、三比一算帐（比质量、比价格、比运距、计算采购成本）的原则，合理选择供方，验证供方货源质量或生产保证能力后，签订订货合同。

优先选用公司公布的合格供方。

2．订货合同内容应能满足采购计划及经济合同法规的要求，并应包括以下基本内容：

a、物资名称、规格型号、材质标准、计量单位、数量、价格、相关费用分担及结算方式、结算银行和帐号。

b、合理的损耗和计算方法、包装物的供应和回收。

c、运输方式、交（提）货时间和地点、验货方式和方法、计量方式。

d、违约责任。

3．符合招标采购条件的批量物资采购，项目部按《中铁三局集团有限公司招标采购管理办法》的规定办理。

非物资人员不得采购物资，否则物资部门不予验收入帐。

4.供方评价和控制：

4.1物资部应保持对供方提供产品及服务的过程进行控制和监督。

4.2对供方控制方式和深入程度，可根据供方提供产品及服务的类别、性质和重要程度，以及供方质量保证能力、业绩的评价结果，选择下列控制方式：

a、对经常性办理采购的信任供方、以及采购数量较少的物资供方的质量保证能力，不再进行事先控制，可直接办理采购订货，物资到货后进行规定的检验和试验。

b、对办理批量采购的物资供方，签订订货合同，在合同中规定控制内容：

供方应提交产品生产许可证或材质证明报告单。

供方供货前事先进行产品抽样检验，并随货提交检验记录和检验合格证。

c、新材料供方按照建筑企业的质量要求进行过程控制和检验。

d、规定供方的其它质量保证条件。

e、三类物资应对供货商的信誉程度、产品质量、售后服务等，在采购过程中随时进行评价，并按“三比一算帐”（比质、比价、比运距、核算采购成本）的采购原则择优购置。

4.3项目部对物资供方的供货质量、合同履行及服务情况每年年底前应进行一次综合考核评价，作为供方优选的依据。

4.4对主要物资供方进行年度综合评价，可根据其提供产品及服务的类别、重要性和数量大小进行分类，可选择下列评价方式：

a、采用百分制：

对其供货质量、合同履约、售前售后服务、其它质量保证及服务条件等进行评议并打分。

b、采用择优制：

按优、良、合格、不合格对供方进行综合评价。

4.5对年度综合评价不合格或在供货过程中出现重大产品质量问题及严重违约现象，并造成企业损失的物资供方，做除名处理。

物资部提报除名建议及相关资料，桥隧分公司的物资部审定并发布物资供方除名名单。

4.6被除名的物资供方，在下次评审合格前，项目物资部不得向其办理采购订货。

5．物资采购文件控制：

5.1物资采购合同发出前，物资负责人对其准确性和完整性进行审核。

5.2采购文件需调整变更时，物资采购人员应及时将调整内容通知供方，双方做好调整记录，重大变更应重新签订合同。

物资负责人将采购文件变更所造成的影响和损失情况及时报告项目部主管领导。

6．物资进货前验证：

6.1采购物资进货前验证，实行谁采购谁负责验证的原则，对技术要求复杂的产品，应会同专业技术人员共同验证。

6.2物资进货前验证的方式，根据采购产品的重要性及供方质量保证能力分别确定，可采取查验其质量证明文件和检验报告、评价其生产能力和检验能力、对产品进行抽样试验、考察其产品在本企业和外单位的使用效果等方式进行验证，采购人员对验证结果做记录。

6.3物资进货前验证可在供方货源处进行。

采购人员验证前就验证方式、方法事先与供方达成协议，批量采购时在采购文件中应规定验证的方法。

6.4当监理工程师对采购物资提出验证要求时，物资部积极配合监理工程师实施验证。

7．采购资料管理：

物资部负责采购资料的收集、整理、传递、建档和保管工作。

8．物资搬运：

8.1物资部根据物资类别和特点，配备必要的搬运工具和防护用品，选择合适的搬运方式，合理选择包装、苫垫、捆绑等防护办法，确保物资在搬运过程中不受撞击、振动、腐蚀及污染，造成物资损坏及变质。

8.2超长、超重、超限及易燃、易爆、易碎、有毒等特殊物资搬运，要符合相关的安全及当地主管部门的规定要求，办理相关的准运证件。

必要时，搬运前应拟定方案。

搬运操作人员应持证上岗。

8.3物资搬运过程中，操作人员应对物资的标识采取有效保护措施，确保其不丢失、不损坏。

8.4对搬运中造成损坏的物资要及时做出标识，并进行隔离，损坏物资的处置按物资不合格品的规定办理。

8.5需委外搬运的物资，在搬运前应就搬运的方式和要求同承运方达成协议；批量搬运应签订运输合同，合同的内容应满足相关法规的要求。

物资试验管理制度

1．对进入施工现场的有复检要求的主要物资，物资部填写《主要物资送检报告单》并附上厂家的合格证（质保书）一并传递到试验人员按程序进行复合性检验，物资部对采样过程给予配合，试验结果反馈给物资部。

2．经过检验和试验合格的物资，物资部填写《进货检验和试验记录》，然后办理入库保管及发放手续，保存产品质量证明文件等相关资料；未经检验或未经验证的产品，不能投入使用或加工。

3．对检验和试验不合格的物资，物资部及时进行标识并隔离；不合格物资按不合格物资的管理办法的规定进行处置（对于不合格物资能降级使用的必须征得技术部门同意方可降级使用，对于不能降级使用的物资坚决清理出场），并及时向韦罗高速公路有限公司项目建设指挥部物资处汇报。

4．需委外试验的物资，由项目试验人员送国家认可的试验机构进行试验。

物资标识管理制度

1．物资部对进入施工现场或入库贮存的物资，进行标识；对构成工程主体并对工程最终质量有重大影响的主要物资和法规中有可追溯性要求的物资，保持标识的可追溯性。

2.物资标识的范围：

2.1自行采购物资、甲控采购物资等。

2.2用于工程主体的主要物资，进行可追溯性标识。

2.3物资标识的方式：

2.3.1在物资存放仓库、料区、料架或包装容器上悬挂料签、料牌。

2.3.2在物资台帐、验收记录、发料单及其它单据中进行记录。

2.4物资标识的内容：

2.4.1物资名称、规格型号、质量等级及标准。

2.4.2物资的来源及产地：

生产厂家、供货单位。

2.4.3物资的形成历史：

生产日期、到货日期、批次炉号。

2.4.4物资的检验状态：

合格、不合格、待检、已检待定。

2.5物资标识过程要求：

2.5.1物资按类别分库、分区、分类存放，标识、标志鲜明，易于区分。

2.5.2有可追溯性要求物资的标识应具有唯一性，对每件或每批物资都应进行标识，并在施工生产全过程予以保存；物资收发、检验、使用有明确的责任人。

2.5.3对应标识而未标识或标识不清的物资禁止出库使用或转入下道工序，按照相关规定重新进行检验和标识。

2.6物资标识的管理和传递：

2.6.1物资部负责物资贮存、使用过程中期间标识的保持和管理。

2.6.2主要物资出库发放时，物资管理人员根据工程项目使用批量，将物资标识或材质证明文件复印件同时转交给领料人员，并责成其传递给工程技术部门。

2.6.3物资标识传递要有记录和明确的责任人，以便实现产品的可追溯性。

物资仓库管理制度

1.仓储设施：

1.1物资部根据贮存物资的类别、性质、数量及当地的气候和环境条件，配置符合产品贮存保管要求的仓库、料棚、料场、料架；配备相应的装卸、搬运、计量、照明、消防及安全保卫设施。

物资部保持仓储设施持续安全和有效。

1.2物资部根据贮存保管物资的类别、性能、数量及贮存条件，合理规划布局仓库、料场及料位，物资按类分区贮存保管，合理苫垫，并保持仓库具有相应的采光、防雨、隔潮、通风、排水条件，确保物资贮存期间不丢失、不损坏、不变质、无污染。

2.物资堆码及贮存：

2.1物资部根据贮存物资的包装形式、外观形状、性能特点、单件重量、存货数量等合理堆码物资，确保物资堆码定量、正确、整齐、安全牢固、便于清点、方便收发、新旧分存。

2.2物资部根据物资标识要求，在料位旁及包装物上设置相应的料签、料牌等标识物品，确保物资贮存期间不被混拿误用。

2.3对露天存放的大宗物资，根据地理环境，气候条件和物资的理化性能、结构形态、包装状况等，选择合理的垛形、垛距进行堆码；物资堆码应定量、整齐，需要通风防潮的物资堆码应下垫上苫，料场垫垛应高出地面300毫米，仓库、料棚垫垛应高出地面200毫米；物资苫盖时垛顶应平整，并适当起脊，苫盖材料不应妨碍垛底通风；同时，料场要具备以下条件：

A、地面平坦、坚实，视存料情况，每平方米承载力应达3—5吨。

B、有固定的道路，便于作业。

C、设有排水沟，不应有积水，杂草污物。

D、储存大量笨重物资时，配备必要的装卸作业设备。

2.4易燃、易爆物资必须储存在专用的仓库内，设专人管理，不任意存放，库区应设立警示标志，严禁无关人员进入库区，严禁在库区吸烟和用火，严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库，建立出入库检查、登记制度。

2.5贮存和发放易燃、易爆物资，帐项完整，帐目清楚，帐物相符。

2.6化学危险品（氧气、乙炔、稀料、油漆、燃料等）、有毒、有害物品、等应分库存放保管，不得与其它物资混存，并具有相应的安全防范措施。

2.7危险品仓库应按规定配备足够数量的消防设备和器材，如：

消防水缸、砂箱、干粉灭火器、消防钩、消防锹等。

3.物资保管保养：

3.1物资部定期组织对储存物资保管、保养状况进行监督检查，发现所储物资有锈蚀、变质、失效等问题时，应及时汇报，并采取相应的保护及预防措施。

3.2对有时限性要求且超过保质期的物资（如：

水泥等），使用前应重新进行检验和试验。

4.物资人员每月对所有材料进行物资盘点，保证物、帐相符；

环境因素及危险源管理制度

　　物资部在本单位安质部门的指导下及时识别出本单位物资管理过程的环境因素及危险源，填写《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源评价表》、《重大危险源清单》、《培训计划》，同时针对识别出的环境因素和危险源及时制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制。

安措费及时按安质部门提供的范围列出台帐，提报给财务部门。

拌和站材料管理制度

我项目工程总设计混凝土用量约为23万立方米,是成本控制的重点，项目部设立拌合站，为了节约成本，严把一进一出的控制，特制定以上作业细则：

1.1一是规范拌合站管理制度和操作流程，做到有章可循、用数据说话。

1.2二是严把材料验收关，材料（水泥、粉煤灰、外加剂）进场全部采取地磅称重，物资人员和拌和站指定人员共同参与验收，砂、石料含水率由实验室每天抽测四五车，验收程序公开透明，砂、石料收入数量由搅拌站物资人员每三天5：

30以前在QQ群向物资部、实验室、资料员报一次。

物资部将不定期对材料（水泥、粉煤灰、外加剂）重量进行过磅验收复检。

1.3三是做好混凝土发放管理:

1.3.1将工程分部位按混凝土设计数量下发拌合站作为限额量，由工区技术人员报混凝土设计方量计划，做好事前控制；

1.3.2发放过程中发现节超不正常情况，及时分析原因，汇报处理，做好过程控制。

1.3.3对工地补方造成的剩余混凝土进行回收调配利用，做到物尽其用，不造成浪费。

1.3.4搞好月末盘点和成本核算，物资部、工程部、拌合站共同参与每月28日库存材料盘点，做好经济活动分析，分析原因，并将结果向项目领导汇报，把成本核算细化到每一步、每一点。

施工现场物资管理制度

针对我项目部施工场地的特点，有些物资不能够保管在仓库。

只能堆放在工地，为加强工地的物资管理制订本办法。

1.堆放在工地现场的工程物资，各班组负责人必须到物资部门办理手续后方可使用，对于未办理领用手续或者未经物资部门口头同意，擅自动用者，第一次警告，再次警告，第三次擅自动用者，物资部门将开出罚款通知单，罚款金额视所动用的物资价值而定，最低500元。

2.在施工现场堆放的工程物资如需苫盖篷布的，领用物资后要及时苫盖好。

如果发现因领用物资后没有苫盖好，而造成工程物资损失，由其领用人承担其费用。

3.工程物资严格按照施工进度和定额用料领用物资，对于盲目使用和操作不当而造成工程物资浪费，由操作人或班组承担其费用。

4.对于施工班组和协作队领出的工程物资因管理不善，出现遍地丢放的，一次警告，二次警告，两次劝说还不改者，第三次予以罚款，罚款金额500元交由财务受理。

5.外单位在工地协作我方施工和安装设备时，使用我单位的各种物资，经项目负责人同意后，也必须到物资部门办理手续方可使用，否则按照项目部的有关制度予以处罚。

擅自使用一次罚款3000元，交由财务受理。

外单位车辆在施工场地因操作不当，造成工地物资设备损坏，由其赔偿损失。

赔偿金额视其损坏程度而定。

主要材料（原材料）管理制度

严管理增效益严格做好原材料的使用管理，为了更好地管理好原材料的使用工作，减少不必要的浪费，特制订本办法。

1.做好原材料的计划管理工作。

工程部要及时把原材料的定额消耗数据提供给物资部。

使物资部做到心中有数，避免从计划上出现纰漏，造成不必要的浪费。

2.物资部严格按照工程部提供的材料计划，做好供应、发放的管理工作。

3.原材料在使用期间由于违规操作，或者管理不善，从而造成丢失损坏由其责任人或者班组承担其经济责任。

对于超额使用原材料每月会同相关部门进行原材料消耗分析，明确责任。

4.物资部及时建立健全物资消耗台帐，配合各班组严格正确合理使用原材料，把好原材料消耗关。

5.在确保工程施工的前提下，有定额的原材料严格按照定额发放使用，做到定额发料，无定额的原材料做到限额发料。

二三项料管理制度

由于二三项料品种多、消耗无定额。

但是为了更好地管理好此项工作，要求相关部门和各个班组要做好超前用料工作。

1.用料部门或班组对于要使用的物资需要提前做出材料使用计划。

计划书要求项目负责人签字批准。

由物资部组织采购供应。

2.二三项料的仓库管理：

管库员对库存物资要归类管理，堆码规范，帐卡物相符，库房干净整洁。

材料入、出库，严格按照物资保管规程办理，手续齐全。

及时堆码入库物资。

对于易耗常用物资做好储备工作。

3.二三项料使用管理：

各班组领出去的二三项料要合理正确使用，由于违反操作规程和管理不善造成的物资浪费、丢失，由其承担此项费用。

对于领出去的物资，在完成此项工作后剩余的物资要及时退回材料库，未能及时退回散落在工地，造成不必要的损失，由该物资领用人负责，按照物资管理制度处理。

4.二三项料实行限额管理

由于二三项料消耗无定额，领用人领用物资时要考虑周全，既要保证施工需要，又要减少不必要的浪费。

各班组要配合物资部门，一起做好物资的使用管理工作，避免不愉快的事情发生。

氧气乙炔管理制度

为了加强氧气乙炔的使用管理，对氧气乙炔制定本办法，望管库员和使用者遵照执行。

1.氧气乙炔验收保管：

氧气乙炔验收：

到货后保管人及时验收，对不足的气体予以退货调换。

检查阀门是否关紧。

氧气乙炔保管：

氧气乙炔分开保管，氧气乙炔房相距五米隔开。

空瓶、实瓶做出标记。

2.氧气乙炔发放：

发放时原则上交回空瓶才可以发放实瓶，遇到紧急情况可以先领实瓶之后交回空瓶，要及时办理领料手续。

3.外单位使用时要及时办理调拨手续，单据要及时传输到财务，以便及时予以扣款。

4.空瓶交回时外观要保持清洁干净，不洁净的空瓶谁用谁处理，否则由材料部门找人清洁，发生的费用由使用者承担。

每瓶的清理费20元。

燃油及油脂、机械配件管理制度

1.车辆所用燃油统一由物资部统一安排，砼泵车、砼罐车、轮胎式吊车、履带式挖掘机、轮胎式装载机的燃油（柴油）由局物配送中心指定供应商定时集中加油，每天早晚各加一次，由物资人员联系并带至工地，与供应商、驾驶员三方共同签字；机械设备需要加油司机要提前考虑，加油时间尽量安排在白天，加油