管理评审和内部审核程序.docx
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管理评审和内部审核程序
***部公司
企业标准
管理评审和内部审核程序
·.xx—2xx
编制单位：
企管部
审核：
版本：
3
起草人：
xx
批准：
xx
修改码：
1
实施日期：
2xx.05
第1页，共4页
1目的
通过定期对质量管理体系内部审核和管理评审，审核和评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，即体系是否符合2000版标准的要求，是否有效实施、持续改进和创新，是否适应内外部管理环境的不断变化，以满足建筑市场顾客关注的焦点。
2范围
公司质量管理体系覆盖单位和部门的管理评审和内部审核。
3术语
引用GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》
4职责
4.1总经理（最高管理者）负责策划和主持管理评审，审批管理评审报告。
4.2管理者代表负责制定管理评审议程，审核评审报告；组织内部审核，任命审核组组长，审批审核计划和审核报告。
4.3***部负责制定内部审核和管理评审计划/方案，提供内外审核报告资料和管理评审的输入资料/信息，做好评审会议记录，编写评审报告，并跟踪检查上一次管理评审措施的执行情况。
并提供公司质量目标实现情况和顾客及其他相关方满意程度的反馈。
4..4审核组长根据内部审核计划，具体实施审核工作，制定具体的审核计划和日程安排。
4..5各单位（部门）领导、分管领导参与管理评审并报告本单位（部门）质量目标实现情况、内/外部审核不符合项纠正措施和预防措施、评审决议（输出）实施、自我评价和进展评价的结果、有关改进的建议等情况，并配合做好本单位（部门）的审核工作。
5程序
5.1管理评审
管理评审最少在每一年度进行一次，需要时（按5.1.1规定）增加次数。
5.1.1发生如下情况之一者，必须进行针对性评审：
a.组织机构发生较大改变时（如法定代表人变更、公司机构发生较大变更）；
b.发生重大质量事故后；
c.重大质量投诉。
d.发生影响质量体系正常运转的严重不符合项发生后。
***部公司
企业标准
管理评审和内部审核程序
·.xx—2xx
编制单位：
企管部
审核：
版本：
3
起草人：
xx
批准：
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修改码：
1
实施日期：
2xx.05
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5.1.2评审内容（但不限于以下内容）：
a.质量方针、目标对质量管理现状的符合性；
b.质量管理体系实施的适宜性、充分性、有效性和效率；
c.质量管理体系对当前市场环境、服务环境及其变化的适应性；
d.组织机构、资源是否满足质量管理需求；
e.不合格的过程和产品的控制情况。
f.内/外部审核结果及纠正/预防措施结果评价；
g.上次管理评审会议决议事项及其执行情况的评价。
h.有关改进的建议等。
5.1.3评审的输入
5.1.3.1***部提供内/外部审核的结果和应改进的信息及上次评审决议事项执行情况。
并提供质量目标实现情况、顾客及相关方对承建工程的满意程度及顾客满意度的信息。
5.1.3.3管理者代表、质量管理体系各部门、各分公司（单位）提供内外部环境的变化情况，提出质量管理体系存在的问题及改进的建议。
5.1.4评审的方式
5.1.4.1评审一般采取会议形式进行，必要时到现场评审。
会议由总经理主持。
5.1.4.2参加评审会议成员：
总经理、管理者代表、有关副总经理、体系覆盖的单位、部门负责人和主管副经理。
5.1.4.3管理者代表在评审会议前根据总经理的指令制定会议议程并提出评审的内容。
5.1.4.4会议成员必须出席会议，如本人不能出席时，应向管理者代表请假并委派有相应资格的代表参加。
5.1.5评审记录和报告
5.1.5.1***部做好评审会议的记录，填写·.xx表1“管理评审会议记录”;编写评审报告，填写·.xx表2“管理评审报告”，内容包括：
评审内容、纠正措施和预防措施、评审结论和重大决定等。
报告由管理者代表审核，总经理批准。
5.1.5.2经批准的评审报告，是管理评审的输出，由***部发放给评审会议单位/成员执行，并跟踪评审输出执行情况，作为下次评审的输入。
***部公司
企业标准
管理评审和内部审核程序
·.xx—2xx
编制单位：
企管部
审核：
版本：
3
起草人：
xx
批准：
xx
修改码：
1
实施日期：
2xx.05
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5.2内部审核
5.2.1审核准则和内审员资格
5.2.1.1审核须客观、公正，并按计划/方案进行。
5.2.1.2审核员应经过培训并取得内审员资格。
5.2.1.3审核员与被审核对象无直接责任关系，并不应审核自己的工作。
5.2.1.4经授权组成的审核组独立进行审核。
5.2.2审核的范围
***部根据公司质量管理体系运行情况和拟审核的部门、区域及以往审核结果，确定审核范围/区域。
5.2.3审核的频次和方法
5.2.3.1内部审核每年进行1～2次。
5.2.3.2审核采取集中审核方法，即审核人员在集中的期限内进行审核。
5.2.3审核实施
5.2.3.1***部编制每次的内部审核计划报管理者代表审批。
审核计划内容包括：
目的、范围、依据、内容（要素）等；审核组编制审核检查提纲、方法要点，必要时编制日程安排。
5.2.3.2审核组长主持召开首次会议和审核工作，审核员按计划及要求编写审核检查内容方法，按组长分工进行审核，记录审核结果，填写·.xx表3“内部审核检查记录表”；如开出不合格项和观察项则填写表4“内部审核不合格报告”，并针对不合格项/观察项，建议受审部门采取纠正措施和预防措施。
5.2.3.3管理者代表主持召开末次会议（如集中召开时由***部主持），审核组长公布审核结果，确认不符合项，针对不符合项和观察项，建议受审部门采取纠正措施和预防措施，限期将整改结果报***部。
5.2.3.4审核组长汇总审核结果，编写·.xx表5“内部审核报告”交***部送管理者代表审批，并发给有关单位/部门。
5.2.3.5审核组在召开末次会议的一个月内对受审核部门的纠正措施和预防措施进行跟踪检查验证并作出评价。
***部公司
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管理评审和内部审核程序
·.xx—2xx
编制单位：
企管部
审核：
版本：
3
起草人：
xx
批准：
xx
修改码：
1
实施日期：
2xx.05
第4页，共4页
5.2.3.6内部质量审核记录和报告应详细、清楚、完整、规范，并由***部负责收集、汇总、保存，期限为3～5年。
5.2.3.7受审核部门的负责人应确保采取措施，以消除所发现的不合格及其原因，并在限期内将纠正和预防措施情况报告***部。
5.2.3.8除公司统一集中审核外，各分公司可自行组织对本单位项目部的审核，并保存该审核记录、报告。
6记录表格
·.xx表1“管理评审会议记录”
·.xx表2“管理评审报告”
·.xx表3“内部审核检查记录表”
·.xx表4“内部审核不合格报告”
·.xx表5“内部审核报告”
管理评审会议记录
·.xx—2xx表1
主持人
时间
参加人员：
内容：
***部主管：
记录人：
管理评审报告
·.xx—2xx表2
主持人
参加人数
地点
时间
评审次数
评
审
主
要
内
容
（填写内容可另纸）
评
审
结
果
审
核
意
见
管理者代表：
年月日
审
批
意
见
总经理：
年月日
***部主管：
年月日填表人：
年月日
内部审核检查记录表
·.xx—2xx表3
受审核单位（部门）
审核员
审核依据
审核日期
审核检查的内容和方法
检查记录
评价
说明：
评价方式分为：
①合格；②部分合格可接受；③轻微不合格；④观察项；⑤严重不合格。
内部审核不合格报告
·.xx—2xx表4
受审核单位（部门）
单位（部门）负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
审核员：
年月日
不合格项原因分析及纠正和预防措施：
单位（部门）负责人：
年月日审核员认可：
年月日
纠正和预防措施完成情况：
单位（部门）负责人：
年月日
纠正和预防措施验证
***部：
年月日
审核组长：
年月日
质量管理体系审核报告
·.xx—2xx表5
审核报告编号：
受审核部门：
部门负责人：
审核组组长：
审核组员：
审核目的：
审核日期：
审核范围：
上次审核日期：
审核依据：
上次审核报告编号：
审核中发现的问题摘要及纠正预防措施：
审核组长：
年月日
批
示
管理者代表：
年月日
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