煤矿技术经济汇总.docx
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煤矿技术经济汇总
第十七章技术经济
第一节劳动定员及劳动生产率
一、劳动定员
伊泰集团公司大地精煤矿技术改造设计能力1.20Mt/a，根据本项目设计的生产工艺及其定岗定员标准，按岗定员，并按照高产高效的原则进行优化。
年工作制度为330天，三班作业，两班生产一班准备。
经计算，本矿井达到设计生产能力时，劳动定员在籍人数为261人。
详见17-1-1矿井劳动定员表
表17-1-1矿井劳动定员表
序号
工种
出勤人数
在籍系数
在籍人数
一班
二班
三班
合计
一
生产工人
61
54
27
142
210
1
井下工人
43
43
21
107
1.50
161
2
地面工人
18
11
6
35
1.40
49
二
管理人员
12
3
3
18
18
其中：
工程技术人员
10
2
2
14
14
三
原煤生产人员合计
73
57
30
160
228
四
服务人员
11
11
6
28
28
五
其他人员
5
5
5
合计
89
68
36
193
261
二、劳动效率
经计算1、矿井原煤生产效率为22.73t/工日。
（全员效率）
2、井下工人劳动生产率33.98吨/工
三、劳动定员岗位配备表
按各工种及要求，配置的劳动人员见下表17-1-2
大地精煤矿劳动定员岗位配备表
表17-1-2单位：
人
序号
人员类别
出勤人数
在籍系数
在籍人数
一班
二班
三班
合计
一
生产工人
61
54
27
142
210
（一）
井下生产工人
43
43
21
107
1.5
161
1
采煤队
13
13
9
（1）
采煤司机
2
2
1
（2）
三机司机
2
2
1
（3）
顺槽皮带司机
1
1
1
（4）
移架工
4
4
0
（5）
移动变电站及泵站工
2
2
1
（6）
班长
1
1
1
（7）
综采设备检修工
1
1
4
2
掘进队
13
13
2
（1）
综掘设备操作
1
1
0
（2）
综掘设备维修
1
1
2
（3）
支护工
4
4
0
（4）
班长
1
1
0
（5）
炮、掘工
5
5
0
（6）
测量与放线
1
1
0
3
机电运输队
9
9
5
（1）
胶轮车司机
3
3
0
（2）
大巷皮带司机
2
2
0
（3）
排水工
2
2
1
（4）
电工
2
2
4
4
通风安全队
8
8
4
（1）
通风及构筑物维修工
2
2
1
（2）
阻化剂喷工
1
1
0
（3）
安检员
2
2
1
（4）
测风工
1
1
1
（5）
撒水除尘工
2
2
1
续表
大地精煤矿劳动定员岗位配备表
表17-1-2单位：
人
序号
人员类别
出勤人数
在籍系数
在籍人数
一班
二班
三班
合计
（二）
地面生产工人
18
11
6
35
1.4
49
1
主井皮带司机
1
1
2
选矸车间操作工
3
3
1
3
生产系统巡视检修工
1
0
1
4
推土、前装机司机
3
2
5
司磅
1
1
1
5
化验
1
0
6
机修人员
2
0
7
库管工人
1
1
8
炸药库
1
1
1
9
风机房
2
1
1
10
变电所
2
1
1
二
管理人员
12
3
3
18
18
1
矿长
1
2
副矿长
1
1
1
3
总工程师
1
4
财务人员
2
5
办公室人员
2
6
技术科
1
1
1
7
机电设备科
2
8
通风安全科
2
1
1
三
原煤生产人员合计
73
57
30
160
228
四
生产服务人员
11
11
6
28
28
五
其他人员
5
5
5
合计
89
68
36
193
261
第二节建设资金
一、投资范围
项目投资范围包括从技改筹建开始到技改项目竣工结束时的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程、其他费用、工程预备费、建设期贷款利息等建设投资以及铺底流动资金。
二、编制依据
1、工程量：
依据设计提供的井巷及土建工程量表和机电设备、器材目录。
2、概算指标：
井巷工程：
采用煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》、《煤炭建设井巷工程辅助费综合预算定额》（99统一基价）计算。
土建工程：
采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》（99统一基价）或参预算编制，生命线工程按照提高一度设防。
设备安装工程：
采用煤规字（2000）第183号文颁发的《煤炭建设机电安装工程概算指标》（99统一基价）编制。
其他基本建设费用：
按煤规字（2000）第48号文颁发的《煤炭工程建设其他费用指标》规定编制。
3、取费标准：
井巷工程、土建及设备安装工程：
均按煤规字（2000）第48号文〈关于发布煤炭建设各类定额、指标、取费标准及造价编制与管理办法的通知〉中规定及相关解释说明文件计取。
劳动保险费：
按煤规字（2000）第48号文中规定计算方法，按地方（即内蒙古自治区取费文件）规定的费率及取费程序计取。
税金：
按工程所在地在县镇考虑。
4、设备及材料价格：
设备价格：
采用厂家询价或市场价，不足部分按《2006年中国机电产品报价手册》以及《煤炭工业常用设备价格汇编》（2000年版）中价格并作适当调整。
材料价格：
采用当地建设工程材料信息价，不足部分按《煤炭工业定额外材料预算价格》（2000年版）并作适当调整。
运杂费：
设备运杂费按设备原价的6%。
三、项目总投资
建设项目静态总投资24124.74万元，其中：
井巷工程4423.23万元，土建工程4624.32万元，设备及工器具购置9455.6万元，安装工程3136.16万元，其他基本建设费906.18万元、工程预备费1578.25万元。
建设项目总造价为24661.03万元，其中建设期贷款利息为536.29万元。
建设项目总资金为25212.03万元，其中铺底流动资金为551万元。
投资构成详见表17-2-1大地精煤矿投资构成表。
四、流动资金估算
生产流动资金需要量按照《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定，采用详细估算法，并参照同类生产矿的实际流动资金占用情况估算。
流动资金需要量估算为1837万元，其中铺底流动资金为551万元。
五、资金来源与筹措
固定资产投资35％为自有资金，65％为贷款，贷款年利率6.84%。
流动资金30％为自有；流动资金的70％为贷款，年利率6.12％。
大地精煤矿投资构成表
表17-2-1金额单位：
万元
顺序
生产环节或费用名称
概算价值
吨煤投资
占总投资
矿建工程
土建工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
（元/t）
比重（%）
一
施工准备
120.68
20.72
108.57
249.97
2.08
1.01
二
井筒
472.91
472.91
3.94
1.92
三
井底车场及硐室
94.51
94.51
0.79
0.38
四
主要运输巷及回风巷
1277.97
691.85
154.22
2124.04
17.70
8.61
五
采区
2285.91
5298.80
570.16
8154.87
67.96
33.07
六
提升系统
36.51
400.32
97.28
534.11
4.45
2.17
七
排水系统
249.33
50.48
109.43
409.24
3.41
1.66
八
通风系统
74.93
240.20
40.02
355.15
2.96
1.44
九
压风系统
26.75
4.14
30.89
0.26
0.13
十
地面生产系统
1582.85
979.69
277.19
2839.73
23.66
11.52
十一
安全技术及监控系统
500.74
37.40
538.14
4.48
2.18
十二
通讯调度及计算中心
204.29
111.09
315.38
2.63
1.28
十三
供电系统
43.60
14.23
348.75
1056.41
1462.99
12.19
5.93
十四
地面运输
64.42
40.06
104.48
0.87
0.42
十五
室外给排水及供热
338.15
218.93
440.31
997.39
8.31
4.04
十六
辅助厂房及仓库
464.67
165.05
56.33
686.05
5.72
2.78
十七
行政福利设施
426.89
51.24
11.75
489.88
4.08
1.99
大地精煤矿投资构成表
续表17-2-1金额单位：
万元
顺序
生产环节或费用名称
概算价值
吨煤投资
占总投资
矿建工程
土建工程
设备购置
安装工程
其他费用
合计
（元/t）
比重（%）
十八
场区设施
1426.93
1426.93
11.89
5.79
十九
居住区
二十
环保及三废处理
74.06
217.73
61.86
353.65
2.95
1.43
二十一
工程建设其他费用
906.18
906.18
7.55
3.67
小计
4424.23
4624.32
9455.60
3136.16
906.18
22546.49
187.89
91.43
二十二
预备费
1
工程预备费7%
1578.25
1578.25
13.15
6.40
合计
4424.23
4624.32
9455.60
3136.16
2484.43
24124.74
201.04
97.83
二十三
建设期间投资贷款利息
536.29
536.29
4.47
2.17
二十四
建设项目总造价
4424.23
4624.32
9455.60
3136.16
3020.72
24661.03
205.51
100.00
吨煤投资（元/t）
36.87
38.54
78.80
26.13
25.17
205.51
占总投资比例（％）
17.94
18.75
38.34
12.72
12.25
100.00
二十五
铺底流动资金
551
551
二十六
工程项目总资金
4424.23
4624.32
9455.60
3136.16
3571.72
25212.03
第三节成本估算
生产成本根据《煤炭工业建设项目经济评价方法与参数》规定，并结合生产实际测算。
其中，维简费、生产安全费用根据财建〔2005〕168号文规定按5元/t提取，维简费财建〔2004〕119号文规定，按9.50元/t计取，将维简费中3元/t计入经营成本。
经营成本包括材料费、动力费、直接工资、其他直接支出（福利费）、修理费、其他支出等。
1．材料费参照矿区实际生产成本统计资料估算；
2．人均工资按照2.5万元/a计算；
3．其他直接支出（福利费）按直接工资的14%计算；
4．吨煤电耗17度/吨，综合电价0.4元/度；
5．年修理费综采、综掘按5%的提存率计算，其它设备提存率2.5％；
6．地面塌陷补偿费按1元/t计；
7．其他支出参照实际估算，其中包括劳动保险等费用，按照直接工资的27.6％，资源补偿费按销售收入的1％，3.5元/t维简费及其他费用等。
8．折旧：
按照直线折旧法计算，土建工程折旧年限为40年，折旧率为2.5％，综采综掘设备折旧年限8年，折旧率12.5％，其他设备折旧年限15年，折旧率6.67％。
9．摊销费：
无形资产及递延资产按照10摊销。
10．安全费用：
根据财建〔2005〕168号，吨煤5元
11．财务费用：
包括应计入成本中的固定资产贷款利息和生成流动资金利息。
经计算，达产年单位生产成本63.05元/t，单位经营成本为34.65元/t。
成本计算详见表17-3-1。
表17-3-1原煤设计成本计算表
序号
费用名称
单位成本（元/t）
成本金额（万元）
1
材料费
10.20
1224
2
动力
5.32
638
3
工资及福利
6.43
771
5
修理费
3.68
442
6
地面塌陷赔偿费
0.2
24
7
其他支出
8.83
1060
经营成本合计
34.65
4158
8
折旧费
10.63
1275
9
安全费用
5
600
10
维简费
6
720
11
摊销费
0.53
64
12
财务费用
6.24
749
合计
63.05
7566
第四节技术经济分析
一、产品销售价格预测
产品售价按项目当地实际销售价格，参考近年来价格变化趋势进行预测，折合当量价格（含税）为102元/t。
二、经济分析
通过对本项目投入产出的技术经济分析，经济分析主要指标如下：
经济分析主要指标表
序号
指标名称
指标
备注
1
借款偿还期（a）
5.2
开工年开始
2
全部投资回收期（a）
6.24
3
财务净现值（万元）
11396.72
4
财务内部收益率（%）
16.85
5
年平均销售收入（万元）
12025.26
6
年平均总成本（万元）
7331.47
7
年平均利润总额（万元）
3140.84
8
投资利润率%
11.85
9
投资利税率%
17.71
第五节矿井主要技术经济指标
大地精煤矿主要技术经济指标见表17-5-1。
表17-5-1矿井主要技术经济指标表
顺
序
指标名称
单位
指标
备注
1
矿井设计生产能力
（1）年产量
Mt
1.20
（2）日产量
t
3636
2
矿井服务年限
年
40.3
3
矿井设计工作制度
三八制
（1）年工作天数
天
330
（2）日工作班数
班
3
4
煤质
（1）牌号
不粘煤、长焰煤
（2）灰分Ad,最小～最大/平均
%
4.52-8.23/6.28
Ⅲ-2煤
（3）挥发分Vdaf,最小～最大/平均
%
35.69-42.97/38.00
Ⅲ-2煤
（4）硫分St.d,最小～最大/平均
%
0.25-2.07/0.54
Ⅲ-2煤
（5）水分Mad,最小～最大/平均
%
8.82-10.78/9.69
Ⅲ-2煤
（6）发热量Qnet,v.d,最小～最大/平均
MJ/kg
29.19/
Ⅲ-2煤
5
储量
（1）保有资源/储量
Mt
109.31
（2）工业储量
Mt
100.77
（3）可采储量
Mt
62.85
6
煤层情况
（1）可采煤层层数
层
5
Ⅱ-3煤已采完
（2）可采煤层总厚度/平均
m
5.62～12.8/9.01
（3）煤层平均视密度
t/m3
1.22/1.24/1.25/1.24
Ⅲ-2/Ⅳ-2/Ⅴ-1/Ⅴ-2
（4）煤层倾角
度
1～3°
续表17-4-1矿井主要技术经济指标表
顺
序
指标名称
单位
指标
备注
7
井田范围
（1）走向长度
km
6.5
（2）倾斜长度
km
1.5
（3）井田面积（储量计算面积）
km2
11.60
8
开拓方式
斜井
9
水平数目
个
3
水平标高
m
+1250、+1205、+1158
10
井筒类型及长度
（1）主斜井长度
m
262
利用原井筒
净断面/倾角
m3/度
11.15/8
（2）副斜井长度
m
356
利用原井筒
净断面/倾角
m3/度
17.1/6
（3）一号回风井长度
m
349
利用原井筒
净断面/倾角
m3/度
6.20/6
（4）行人斜井
m
162
利用原井筒
净断面/倾角
m3/度
5.86/14～16
11
盘区个数
个
8
12
回采工作面个数/工作面长度
个/m
1/150
13
回采工作面走向长度
m
1100～2000
14
采煤方法
长壁综采一次采全高
15
顶板管理
全部冒落法
16
采煤机械化装备
（1）采煤机械
MG300/700-AWD
截深0.6、电压1140V
（2）工作面支架型式
ZY7200/16/32
支护强度1.15MPa
续表17-4-1矿井主要技术经济指标表
顺
序
指标名称
单位
指标
备注
17
掘进工作面个数/装备
个
2/一综一炮
18
移交井巷工程总量
（1）巷道总长度
m
11610
其中：
岩巷及半煤岩巷
m
2244
煤巷
m
9366
（2）巷道掘进总体积
m3
183847
（3）万吨掘进指标（长度/体积）
m/m3
97
19
井下大巷运输方式
（1）大巷主运输
带式输送机
（2）大巷辅助运输
防爆低污染柴油无轨胶轮车
20
提升
（1）主斜井提升设备
带式输送机
V=3.15m/s,P=355kW
（2）副斜井提升设备
防爆低污染柴油无轨胶轮车
21
通风
（1）瓦斯等级
低瓦斯矿井
（2）通风方式
中央并列式
（3）风量：
m3/s
102
（4）负压：
容易/困难
Pa
1354.2/2231.5
（5）通风机型号及数量
型号
FBCDZNo25/315×2（C）
2台
22
排水
（1）涌水量：
正常/最大
m3/h
200/300
（2）水泵型号
MD280—43×2
3台
23
供电
（1）全矿井总有功功率
kW
4859.17
续表17-4-1矿井主要技术经济指标表
顺
序
指标名称
单位
指标
备注
（2）矿井吨煤耗电量
kW·h
17
25
供水
（1）水源
工业场地附近的大口井
（2）日用水量
m3/d
2000
（3）吨煤耗水量
m3/t
0.55
26
采暖
（1）总热负荷
kW
11466
（2）锅炉
t
2
为10t蒸汽锅炉
（3）采暖期吨煤耗热量
kW/t
1.147
27
场外公路
km
1.082+0.7+0.6=2.382
联络+排矸+炸药库
28
建筑面积
12316
（1）工业建
升级会员 