工程项目质量计划.docx
《工程项目质量计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目质量计划.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
工程项目质量计划
公司质量方针
信守合同保证质量优质服务
为业主提供满意的建设工程产品
发布令
本工程项目质量计划已按公司《质量保证手册》和工程合同的要求制订，经公司总工程师批准，现予以发布。
本项目质量计划是公司质量体系文件的组成部分，是项目部的法规性文件，全体员工必须遵照执行，以保证公司质量方针和项目质量目标的贯彻。
项目经理（签名）
年月日
审批意见：
批准人（签名）
年月日
编制人：
***
2002/03/22
1.前言
项目质量计划是公司质量体系文件组成部分，是规范项目部质量管理行为，指导全体员工正确执行公司《质量保证手册》、《质量体系程序文件》的法规性文件。
1.1编制依据
a）****************工程招标文件及施工中标通知；
b）ISO10005质量计划指南；GB/T19002—2000质量体系及生产
安装和服务的质量保证模式；
c）公司《质量保证手册》；
d）公司A级程序文件；
e）*******公司B级程序文件；
f）本工程与业主拟签订的工程承包合同（以下简称工程合同）
设计文件、有关资料；
g）国家或行业颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标
准；
H）项目经理部编制施工组织总设计。
1.2目的
1.2.1实现公司“信守合同、保证质量、优质服务、为业主提供
满意的建设工程产品”质量方针和“质量、工期、服务”的经营宗旨。
1.2.2按照公司《质量保证手册》CFMCC/B03/2000C和符合GB/T19002—1994标准建立的质量体系在本项目进行有效的实施与控制，保证工程合同的完好实施。
1.3本工程项目的质量目标
a）工程产品符合合同和设计要求；
b）工程产品符合施工及验收规范、工程质量检验评定标准的要求，保证使用功能；
c）本工程项目的分项、分部工程合格率达到100%；单位工程优良率达到85%，单位工程的质量等级由武钢质监站核定。
d）按工程合同条款，工程总体质量达到省优标准，争创国家鲁班奖。
e）文明施工达到100%合格率，创文明施工先进单位。
1．4总工期要求：
a）SJ-1基础施工：
2002年4月25日—6月30日；
b）SJ-2基础施工：
2002年3月25日—5月25日；
c）SJ-3基础施工：
2002年5月10日—6月30日；
d）电气室施工：
2002年6月1日—2001年7月20日；
2、工程项目概况
2.1业主名称：
2.2设计单位名称：
2.3监理单位名称：
2.4政府质量监督机构名称：
2.5合同开竣工日期：
以开工报告批准之日起,绝对工期****天。
工期（2002年3月20日—2002年7月20日）。
并填报监A-09《工程开工报告》。
2.6主要工程项目及内容
本工程的主要范围：
3.组织结构与职责
3.1项目经理部组织结构
项目部设项目经理、项目副经理、技术负责人、工程部、
技术质量部、物资设备部、经营部、办公室
项目经理：
项目副经理：
技术负责人：
工程部长：
成员：
技术质量部部长：
成员：
物质部部长：
成员：
经营部部长：
成员：
办公室：
3.2作业队名称
1、*********专业队
2、*********一劳务公司
3、*********二劳务公司
3.3组织结构图
3.5项目经理部职责
3.5.1项目经理部质量体系要素职责分配表
项目经理
项目
副经理
技术
负责人
工程部
技术
质量部
物质
设备部
经营部
办公室
责任
领导人
责任人
4.1管理职责
▲
○
○
○
△
4.2质量体系
▲
○
○
○
△
4.3合同评审
△
△
△
△
△
▲
4.4设计控制（略）
4.5文件和资料控制
△
○
○
○
○
▲
4.6采购
△
△
▲
△
4.7顾客提供产品的控制
▲
▲
▲
▲
4.8产品标识和可追溯性
▲
▲
▲
4.9过程控制
△
△
▲
▲
△
4.10检验和试验
△
▲
▲
▲
4.11检验、测量和试验设备控制
△
△
△
▲
4.12检验和试验状态
▲
▲
▲
4.13不合格品的控制
△
△
△
▲
△
4.14纠正和预防措施
△
△
▲
▲
△
△
4.15搬运、贮存、包装、防护和交付
△
▲
▲
▲
4.16质量记录的控制
▲
△
△
△
△
▲
4.17内部质量审核
△
▲
○
○
○
○
○
4.18培训（略）
4.19服务
△
△
▲
△
4.20统计技术
△
△
△
△
△
注：
▲主管△相关○综合
3.5.2项目经理
a）代表公司对项目全面负责，在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨，全面履行工程合同；
b）负责组建三炼钢项目部,建立管理体系。
c）主持制订项目质量计划，分配管理职责，组织项目质量计划的实施；
d）保证质量体系在项目中的有效运行，接受公司和有关方面对项目质量审核。
e）负责项目部的日常行政管理工作。
3.5.3项目副经理
a）对项目经理负责，分管部分职能部门工作或分管区域的工程施工。
b）负责工程项目的进度、质量、安全及现场文明施工等管理；
c）负责工程项目的，工程进度计划，安全生产及质量保证措施的实施。
d）主持项目交工验收，项目管理总结。
3.5.4项目技术负责人
对项目经理负责，组织制订项目质量计划，协助项目经理保证项目质量体系的运行；主管项目的技术、质量管理工作；负责对单位工程施工组织设计、施工作业设计；组织设计交底和图纸会审，负责过程控制的策划和监督实施，组织各阶段产品验证活动；制订纠正预防措施，防止不合格；协调有关人员对设计、施工质量、材料、设备供货质量进行检查、验收；对安全生产给予技术指导。
3.5.5工程部
a）做好施工准备工作，负责施工过程的组织，协调各专业施工，管理工序交接，参与确定关键工序和特殊工序并组织有效的控制；
b）联系施工并接受验证业主提供的测点，组织测设工程控制网，对施工过程测量进行监督、检查；
c）实施施工组织设计，负责总体施工方案的落实，管理施工总面平，阶段性的编制和调整网络进度计划，进行工期考核；
d）做好安全督查工作，组织实施文明、整洁、有序的现场管理，保证施工生产适合的环境；
e）负责需业主配合的施工条件的联系与协调；
f）组织不合格品处置、纠正和预防措施的实施；
g）组织实施对工程产品的标识、检验试验状态标识和成品保护工作；
h）制定技术竣工计划，组织工程的技术竣工、和交工验收工作。
i）建立主要施工机械设备台帐，检查施工现场所用机械设备技术状况和完好率，并做好记录。
3.5.6技术质量部
a）负责项目所需规范、标准、规程的配备并对专业项目部进行检查；
b）督促检查图纸自审和组织阶段性的图纸会审；
c）负责进行和监督检查技术交底，解决施工过程中的技术问题，重大技术问题报公司工程部，由公司组织解决；
d）负责组织业主代表、设计代表、质量监督部门和监理单位协作配合解决技术质量问题；
e）对工程质量进行控制，对不合格品及其存在问题进行认定、记录和作出处置决定，组织制定纠正和预防措施，并于纠正后验证；对于重大不合格品报公司工程部，由公司组织处理；
f）对产品、过程、最终的检验和试验及其所处状态和结果进行管理；掌握检验、测量和试验设备的状况，检查在周检期内使用；
g）接受业主代表、质量监督和监理部门对工程质量的监督，进行质量等级评定工作；
h）掌握特殊岗位人员的需求情况，检查持证上岗。
i）参加分项、分部及单位工程质量评定，负责分项、分部工程质量核定工作。
3.5.7物资设备部
a）对业主提供工程所用的材料、半成品和设备负责验证、现场保管、标识、发送等管理工作；
b）对自行采购的材料、半成品和设备负责对供货厂商评价、采购、验证、保管、试验、标识、发送等管理工作；
c）根据工程预算计划、材料计划按三炼钢工程材料管理办法，合理组织货源，满足工程进度需要；
d）建立所供项目材料台帐、收集、提供工程材料的各类技术、质量资料，对工程材料的保证资料负责。
3.5.8经营部
a）负责工程项目合同综合管理，记录合同执行和更改的重要情况；
b）参加公司经营部对合同变更进行的评审；
c）根据建安公司经营部的分工原则，进一步细化各农建队的具体分工；
d）负责项目部对业主和农建队的经营管理工作；
e）负责项目经理部的财务管理，配合预算进行工程费用预结算管理，办理工程交工之后的结算手续。
3.5.9办公室
a）负责项目部文件、图纸和资料的管理工作。
b）负责对农建队的文件、图纸和资料的管理进行指导和检查。
c）负责对工程的资料收集和管理，配合资料的交工工作。
4.合同评审与管理
4.1组织各部门有关人员参加项目部的合同交底。
4.2负责掌握工程合同的执行，阶段性的对执行工程合同存在的问题进行分析和制定对策；对工程合同与业主达成一致的深化和补充意见作出记录。
4.3对影响工程合同工期和经济关系的重大合同内容变更报告建安公司营销部，参与对业主的协商决定并作出记录。
4.4对于业主提供的材料、半成品和设备，按工程合同规定与业主进行明细划定，确定双方工作衔接的对口部门或人员，明确经办程序、手续和计价关系。
4.5组织编制施工图预算，报业主审批，逐月向经营部报告施工图预算编审动态。
4.6按工程合同规定的时间或阶段汇总统计当期完成的工作量报业主审批，并将审批情况逐月向经营部报告。
4.7为保证工程合同工期和质量要求的执行，对各部门的施工任务调整和小量新增施工任务的分配作出决定，并报告经营。
4.8对各分包合同实施管理，参与对分承包方的评审，建立台帐、保管合同副本，监督合同执行情况，审查分承包方完成的工作量。
4．9掌握工程施工变化情况，收集方案、签证、变更、材料代用及有关费用文件及时编制索赔文件。
4．10分别填报监A-15《工程变更申请单》、监A-16《工程变更费用报审表；监-19《月工程计量申报表》、监-20《合同项目月付款申报表》、监A-21《合同外项目月付款申报表》、监-22《月支付款汇总表及工程款支付证书》；监-25、26《月进度计划表，对比表》；监A-17《索赔报审表》。
5.文件和资料管理
执行QSP/B-2000C《文件和资料控制程序》。
5.1为保证所有与工程有关需要和产生的文件、图纸和资料在项目实施过程中和项目结束后归档要都处于完整状态，办公室对项目部文件、图纸和资料负责统一管理。
5.2部门负责人对文件、图纸和资料的收发、作废作出指令；办公室实施分类、编号、保管、登记、收发、并建立台帐或清单。
5.3保证所有影响质量的场所都使用文件、图纸和资料的有效版本，对已经作废但仍有保留价值的文件、图纸和资料，盖上作废章，与有效版本隔离。
5.4需要转发复制文件资料，必须经文件制发部门和主管部门同意并作好记录。
5.5工程项目完工后，项目部按事先与业主商定的档案管理规定将有关文件和资料整理、移交业主，同时按公司档案管理规定经项目管理部审核后移交公司档案处。
具体归档要求按建设公司Q/YYG15.01-1997《档案管理》文件进行。
5.6文件、图纸和资料需要和产生的责任人部门如下：
文件、图纸、资料的类别
责任人部门
质量保证手册、程序文件、贯标文件
技术负责人
施工技术管理资料（含A类中有关施工管理部分），及有关质量运行记录
工程部
施工技术管理资料（A类中有关技术管理部分、B类、C类）及有关质量运行记录
技术质量部
合同文件，施工图及设计通知单及有关质量运行记录
经营部
材料、半成品、设备供应文件及有关运行记录
物资设备部
工作标准、管理标准、技术标准、规范和图集及有关运行记录
办公室
6．采购
6.1按照《施工承包合同》规定：
除业主提出的材料和设备外，其它所有材料由一冶自行采购。
6.2凡工程用材料量较大,质量要求高,或贵重材料均由项目经理部统一采购。
其它材料由项目部采购。
6．3采购计划
6.3.1项目部在工程开工前，根据工程合同和经营部文件按单位工程一次性或陆续分别提出自行采购的材料计划表、半成品计划表和设备计划表，其内容应包括：
产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、供应时间等，报物资设备部。
6.3.2物资设备部会同工程部对项目部所报材料、半成品、设备采购计划表进行审查。
6.3.3按6.1、6.2条进行确定采购单位。
6.4评价选择
6.4.1评价选择应执行QSP/B—2000C《对原材料、半成品分承包方的评价选择程序》。
6.4.2采购单位负责保存对供货厂商的评价资料。
6.4.3工程所用的主要自采物资应对供货厂商评价、选择，评价选择的职责列于下表：
（因材料供货由一冶项目经理部供给，表中数据不全）。
自采物资供货厂商评价职责表
序号
物资名称
数量
提出采购
计划单位
对供货厂商评价单位
采购单位
1
砼
经营部
经营部、物资部
物资部
2
钢筋
经营部
经营部、物资部
物资部
3
型钢
经营部
经营部、物资部
物资部
4
水泥
经营部
经营部、物资部
物资部
5
黄砂
经营部
经营部、物资部
物资部
6
焊条
经营部
经营部、物资部
物资部
6.5控制与验证
6.5.1所有自采材料、半成品和设备必须有产品合格证书及有关材质检验单，如因急需来不及验证，须经项目经理部技术负责人批准“紧急放行”，在工程转入下道工序前完成验证。
6.5.2工程用的物资应按有关规业主提供定和设计文件进行检验或抽样复验，并取得有效验证记录。
6.5.3物资采购单位对验证资料的取得及其完整和有效性负责，并将验证资料妥善保管；相关的技术质量部门监督、检查验证工作，并对验证资料进行抽查。
7、业主提供产品的控制
业主提供的材料、半成品、技术资料、设备和工程产品应分别执行QSP/B—2000C《业主提供原材料、半成品控制程序》、QSP/B—2000C《业主提供技术资料和设备控制程序》和QSP/B—2000C《业主提供的半成品和工程产品控制程序》。
7.1材料、半成品和设备的控制
7.1.1对于业主提供的材料、半成品和设备，项目经理部物资设备部应按工程合同和经营部文件一次性或陆续分别提出材料计划表、半成品计划表和设备计划表。
对于设备供应，应按施工图编制设备总表，按总表进行管理。
7.1.2对业主提供的材料、半成品和设备进行验证，验证内容：
品种、规格、数量是否与有关文件相符；
产品的质量是否符合规范和材质标准；
产品的检验和试验文件是否齐全、有效；
设备的技术资料（图纸、说明书、合格证、装箱单等）是否齐全完备；随机的备件、配件、专用工具是否齐全等。
对设备的验证一直要持续到单体试车合格为止。
7.1.3对业主提供的设备，项目部根据安装任务分工及时对专业项目部接收进行分箱或授权分箱通信班证。
物资设备部对为主提供设备的验证工作进行监督检查。
7.1.4督促各部门对业主产品妥善保管、标识，如有丢失、损坏或不适用的情况应记录并报告业主。
7.1.5验证设备和安装过程中发现的问题要及时书面报告业生，组织做好消除缺陷的服务工作。
8、产品的标识和可追溯性
应执行QSP/B—2000C《产品标识和可追溯性控制程序》和《关于产品标识（和可追溯性）及检验试验状态标识的规定》（一冶企管字[1996]40号）。
8．1工程用的主要材料、半成品和设备均应进行标识，以防混用或使用过期失效的产品。
产品的保管应负责保持标识的完好和唯一性，交接产品时应交接标识物。
产品标识的要求：
项目部供应部门负责主要材料的标识，对材料的产地、性能、使用部位进行挂牌标识；
钢结构、预制砼构件由制作单位按施工图纸或有关规定在构件端面书写标识；钢筋半成品、小构件、铁件等持牌标识；
设备由接受安装单位挂牌标识，对于具有唯一性特征的设备，可以藉用铭牌标识。
8.2工序成果以质量评定表、工序交接单标识；对于安装调试和生产操作需要的标识，应按图纸要求进行，或与业主商定最终标识方式并实施。
8.3关键工序、特殊工序的主要材料应具有可追溯性，产品应与材料合格证、检验合格证、质量评定记录等一致。
8.4技术质量部应对关键工序、特殊工序使用的主要材料的可追溯性进行跟踪检查，检查内容为：
领料单中要注明材料在关键、特殊工序中的使用部位；
关键、特殊工序的主要材料的随行记录要齐全、完整；
关键、特殊工序完成合格后，专检员应检查随行记录齐全方可签署意见。
8.5项目经理部对专业项目部产品标识和可追溯性进行抽查，并填写《产品标识和可追溯性工作检查记录》。
9、过程控制
应参照Q/YYG03.01-97施工组织设计管理
Q/YYG03.02-97施工图纸审查管理
Q/YYG03.06-97工程施工现场管理
Q/YYG03.05-97工程工序交接管理进行执行
Q/YYG03.10-97施工技术交底管理。
9.1施工组织设计
9.1.1施工组织设计、作业设计
a）施工组织设计：
1、SJ-I施工组织设计
2、SJ-2施工组织设计
3、SJ-3施工组织设计
4、电气室施工组织设计
b）关键（特殊）工序作业设计：
1、大体积砼施工作业设计
2、预埋件及螺栓安装作业设计
若有其他工程，待图纸到齐后再进行补充。
9.1.2项目部依据项目经理部的施工组织总设计并结合本单位资源配置状况编制所承担施工项目的单位工程施工组织设计；对于关键工序、特殊工序编制施工作业设计。
9.1.3单位工程施工组织设计和关键工序、特殊工序作业设计分别登记于《单位工程施工组织设计编制登记表》、《施工作业设计编制登记表》。
9.1.4项目部组织各专业项目部上报施工组织设计及施工方案并分别填写监A-0.2《施工组织设计及方案报审表》。
具体执行《关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定》
9.2单位工程项目及施工单位
9.2.1项目部技术负责人组织技术质量部、经营部、工程部、按质量检验评定标准规定，划分单位工程单位工程的划定应同时征得业主和质量监督部门认可。
9.2.2按照单位工程所含专业施工内容明确该单位工程的施工单位（专业项目部），制定文件发给有关施工单位，抄送业主、监理单位和质量监督部门，并报公司项目管理部、质量部备查。
9.2.3单位工程项目划分一览表
序号
单位工程名称
备注
1
SJ-1基础
不含土方工程
2
SJ-2基础
不含土方工程
3
SJ-3基础
不含土方工程
4
电气室
9.3技术标准配备与管理
项目部应配备本工程所需的施工及验收规范、工程质量检验评定标准，并保证标准的履盖率达到100％，技术质量部会同工程部对配备情况进行检查。
9.3.1本工程所需的施工及验收规范列于下表：
施工及验收规范配备表
标准代号
标准名称
GB50026-93
工程测量规范
GB50108-2001
地下工程防水技术规范
GB50214-2001
组合钢模板技术规范
GBJ202-2002
地基与基础工程施工及验收规范
GB50204-2002
混凝土结构工程施工及验收规范
GB50207-2000
屋面工程技术规范
GB50203-98
砌体工程施工及验收规范
GB50212-91
建筑防腐蚀工程施工及验收规范
YBJ220-91
泵送混凝土施工技术规程
YBJ224-91
块体基础大体积混凝土施工技术规程
JGJ18-2003
钢筋焊接及验收规程
JGJ73-91
建筑装饰工程施工及验收规范
注：
编制本计划中，施工图未到齐，待施工图到齐及时补充标准、规范（下表如同）。
9.3.2本工程所需的工程质量检验评定标准列于下表：
工程质量检验评定标准配备表
标准号
标准名称
GB50300-2001
建筑安装工程质量检验评定统一标准
GB50224-95
建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
9.4设计交底联络及图纸审查和施工技术交底
应执行《关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定》。
9.4.1设计交底:
9.4.1.1技术质量部、工程部在收到办公室下发的施工施工图后，立即督促各部门尽快组织阅图，初步了解设计意图，并对阅图中存在的问题，做好记录，在业主组织的设计交底会上提出。
9.4.1.2技术质量部组织项目部有关技术员参加，设计交底，并根据设计部门介绍的情况提供交底中设计及施工的有关问题，并做好记录。
整理后填入监A-01.1《设计交底》。
9.4.2设计联络
9.4.2.1施工过程中发现设计图纸、使用的标准图集与现场材料、设备供应实际不符，由技术质量部会同工程部、物资部与业主、监理和设计部门联系，并应有书面回答。
若遇特殊情况可按口头答复意见办理，但补充手续不得超24小时。
9.4.2.2在开工前发现设计漏项，应当在图纸会审时提出，由设计部门发补充设计；如在施工中发现设计漏项，经核实后由技术质量部、工程部填写监A-23《承包单位通用审报表报监理单位》。
9.4.2.3收到设计变更后要填写监A-15《工程变更申请表》及监A-16《工程变更费用报审表》。
9.4.3图纸会审
9.4.3.1项目部根据到图情况给施工进度制定图纸自审计划，图纸自审计划报工程部、技术质量部备查。
按计划组织图纸会审，并作出图纸自审记录。
9.4.3.2自审图纸中找出存在的问题，如核对图面尺寸、轴线、标高、各图号说明无矛盾等以及采用标准图纸的型号、类别与设计图能无矛盾，图集和资料是否齐全。
9.4.3.3技术质量部应适时组织图纸互审会审工作，查出图面存在的问题。
9.4.3.4图纸自审记录和图纸会审纪要分别登记于《图纸自审记录登记表》及《图纸会审纪要登记表》和认真填写监A-01.24图纸会审记录。
9.4．4技术交底
应执行Q/YYG01.10—1997《施工技术交底管理》和《关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定》（**企宇航局字[1996]40号）。
9.4.4.1施工准备阶段的技术交底
a）项目部会同监理公司、业主约请设计单位进行设计总体交底；
b）项目部技术负责人按单位工程施工组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写《单位工程技术交底记录表》。
9.4.4.2施工过程的技术交底
升级会员 