上海嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校.docx

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上海嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校主要职责是为菊园地区的成人提供学历、技能等培训；为社区居民素质提高提供培训等服务。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校部门决算包括：

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校本级决算。

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

151.69

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

314.09

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

176.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.82

九、医疗卫生与计划生育支出

2.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

328.61

本年支出合计

328.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.23

年末结转和结余

0.23

总计

328.84

总计

328.84

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

328.61

151.69

176.92

205

教育支出

314.09

137.17

176.92

205

成人教育

314.09

137.17

176.92

205

其他成人教育支出

314.09

137.17

176.92

208

社会保障和就业支出

9.82

208

行政事业单位离退休

9.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.02

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.80

210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

210

行政事业单位医疗★

2.70

210

事业单位医疗★

2.70

221

住房保障支出

2.00

221

住房改革支出

2.00

221

住房公积金

2.00

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

328.61

64.17

264.44

205

教育支出

314.09

49.65

264.44

205

成人教育

314.09

49.65

264.44

205

其他成人教育支出

314.09

49.65

264.44

208

社会保障和就业支出

9.82

208

行政事业单位离退休

9.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.02

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.80

210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

210

行政事业单位医疗★

2.70

210

事业单位医疗★

2.70

221

住房保障支出

2.00

221

住房改革支出

2.00

221

住房公积金

2.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

151.69

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

137.17

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.82

九、医疗卫生与计划生育支出

2.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

151.69

本年支出合计

151.69

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

151.69

总计

151.69

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

137.17

49.65

87.52

205

成人教育

137.17

49.65

87.52

205

其他成人教育支出

137.17

49.65

87.52

208

社会保障和就业支出

9.82

208

行政事业单位离退休

9.82

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7.02

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

2.80

210

医疗卫生与计划生育支出

2.70

210

行政事业单位医疗★

2.70

210

事业单位医疗★

2.70

221

住房保障支出

2.00

221

住房改革支出

2.00

221

住房公积金

2.00

合计

151.69

64.17

87.52

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

55.65

301

基本工资

9.99

301

津贴补贴

15.76

301

奖金

10.26

301

其他社会保障缴费

6.02

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

7.02

301

职业年金缴费

2.80

301

其他工资福利支出

3.80

302

商品和服务支出

6.52

302

办公费

1.68

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.05

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

1.56

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.23

303

对个人和家庭的补助

2.00

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.00

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

64.17

57.65

6.52

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.55

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度收入总计为328.84万元、支出总计为328.84万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加29.52万元。

主要原因：

项目经费增加。

二、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计328.61万元，其中：

财政拨款收入151.69万元，占46.16%；其他收入176.92万元，占53.84%。

三、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计328.61万元，其中：

基本支出64.17万元，占19.53%；项目支出264.44万元，占80.47%。

四、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收支总决算151.69万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.54万元，增长12.24%。

主要原因：

教育经费支出增加。

五、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出151.69万元，占本年支出合计的46.13%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.54万元，增长12.24%。

主要原因：

教育经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出151.69万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）137.17万元，占90.43%；社会保障和就业支出9.82万元，占6.47%；医疗卫生与计划生育支出（款）2.70万元，占1.78%；住房保障支出（类）2.00万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.59万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的88.40%。

决算数小于预算数的主要原因：

办班支出减少。

其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

主要用于：

主要用于人员经费、公用经费等基本支出，为成人提供学历、技能等培训的支出。

年初预算为157.22万元，支出决算为137.17万元。

决算数小于预算数的主要原因：

办班支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。

主要用于：

在编人员养老保险缴费支出。

年初预算为6.83万元，支出决算为7.02万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。

主要用于：

在编人员职业年金缴费支出。

年初预算为2.73万元，支出决算为2.80万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）。

主要用于：

缴纳事业在编在职人员医疗保险的基本支出。

年初预算为2.73万元，支出决算为2.70万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年末财务结账后部分余款未执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.00万元。

决算数小于预算数的主要原因：

年末财务结账后部分余款未执行。

六、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.17万元，包括人员经费57.66万元，公用经费6.52万元。

基本支出中：

1、工资福利支出55.65万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出6.52万元，主要用于：

办公费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出2.00万元，主要用于：

住房公积金。

七、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.55万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校2017年度无政府采购预算财政拨款支出。

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