中共福建省委宣传部宣传业务经费省文化事业建设费专项支出绩效评价报告模板.docx

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中共福建省委宣传部宣传业务经费省文化事业建设费专项支出绩效评价报告模板

中共福建省委宣传部宣传业务经费（省文化事业建设费）

专项支出绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号），我部高度重视，组织成立了以单位主要领导为组长、各分管部领导及机关纪委书记为副组长的绩效管理领导小组。

下设办公室依托部办公室，成立了以项目承办处室负责人、部办公室会计核算中心财务以及聘请的福建广业会计师事务所人员为成员的绩效评价工作小组，开展宣传业务经费（省文化事业建设费）项目专项支出绩效评价工作。

现将有关情况报告如下：

一、专项支出项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位中共福建省委宣传部宣教处为中共福建省委宣传部内设机构，正处级。

主要职能是负责规划、部署全省思想政治工作任务，围绕各个时期党的中心工作和重大活动，在全省进行国内外形势和党的路线、方针、政策的宣传教育；负责指导、协调、组织全省面向城乡基层群众的社会宣传教育工作；紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观、广泛开展形势政策教育、创新先进典型学习宣传等。

（二）项目基本情况

1、项目立项依据

根据省委宣传部《2016年全省宣传思想文化工作要点》（闽委办发[2016]8号）文件精神开展本项目。

2、项目涉及的范围及主要内容

本项目涉及全省各地市宣传部、新闻媒体、文艺工作者等；本项目共包含6个子项目，分别是宣传专项活动经费700万元；“五个一工程”参评作品加工宣传推广费用180万元；征集作品、前期剧本修改审读工作经费128.7万元；“四个一批”干部培训经费90万元；新闻奖评奖活动经费85万元，群众文化需求专项调查及《福建文化调查》专项经费50万元。

3、项目总体性目标

牢牢占领意识形态阵地，进一步加大舆论宣传和正面引导力度，坚持团结、正面宣传为主的方针，增强阵地意识，巩固壮大积极向上的主流思想舆论。

不断打造文化精品，创作出更多群众喜闻乐见的精神食粮，满足人民群众对优秀文化的迫切需要，实现基层公共文化均衡、全面发展。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

1、项目执行情况

设计制作《社会主义核心价值观绘本》5万套；致远方略公司制作学雷锋电视专题片20集；省广电集团展播《雷锋精神在福建》系列节目25集；福建日报设置《雷锋精神在福建》专栏，并刊登通讯20篇；发放2015年度10名基层“最美人物”奖金。

组织创作电视剧《山哈弄海》，纪录片《逐梦山海》《东方大港》《严复》等影视作品；举办全省文艺工作干部培训班，各地各部门共80多人参加学习培训；与省文联、省音乐家协会联合举办音乐人才歌曲创作高级研修班，共44位音乐人参加学习培训；与省文联、省作家协会联合举办小说创作高研班，共48位作家参加学习培训；在福建日报和省广播影视集团综合频道两家媒体开设文艺宣传信息平台；开展全省茶文化艺术创作调演活动，全省各地各部门14家文艺单位共推荐31个文艺作品参加现场选拔，评选出12个优秀节目；推荐芗剧《保婴记》和木偶戏《卢俊义》两部福建地方传统剧目参加南方戏曲汇演活动。

举办2016年福建省重大文艺创作项目库影视剧本征集活动，共收到剧本84部，其中电视剧剧本15部，电影剧本53部，微电影剧本16部，评选出20部入库作品，包括电视剧3部、电影14部、微电影3部；开展2017年度福建文艺发展基金项目申报评审资助工作，组织专家对241个申报项目进行评审，最终确定对54个入围项目给予资金资助；开展2017年度福建省地方戏曲扶持专项资金项目申报评审资助工作，组织专家对119个申报项目进行评审，最终确定对34个入围项目给予资金资助；开展濒危剧种，项目扶持评审工作，各地报送的濒危剧种共27个，涉及院团44个；资助13个濒危剧种涉及14个县市17个戏曲院团。

资助全省宣传文化系统“四个一批”人才19个项目、省文化名家9个项目。

2、为保障项目实施遵循和制定的管理制度及执行情况

为进一步加强宣传业务经费（省文化事业建设费）资金管理，提高资金使用效率，我部严格按照《福建省省级财政专项资金管理办法》的要求，对专项资金的使用实施管理监管、统筹计划编报等事项，落实宣传业务经费（省文化事业建设费）管理政策，确保省级专项资金有效利用，促进我省文化事业的繁荣和发展。

（二）项目资金使用情况

根据《福建省财政厅关于批复省委宣传部2016年度部门预算的通知》（闽财指〔2016〕69号）安排宣传业务经费（省文化事业建设费）专项资金1,233.70万元，实际到位资金1,233.70万元，资金到位率100.00%；实际使用专项资金1,218.67万元，资金使用率98.78%。

财务管理情况较好，按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，并执行有力，做到财会信息真实、全面。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

按照《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2017〕1号）的要求，结合宣传业务经费（省文化事业建设费）项目的特点，对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。

本次绩效评价采取定量与定性分析相结合，以自我评价为主，采用效果分析法，评价项目的绩效目标完成情况。

评价指标体系：

投入30分，具体包含：

时效情况3分、项目立项12分、资金落实情况15分三项细化评价指标；过程30分，具体包含：

业务管理15分、资金使用管理15分两项细化评价指标；产出与效益40分，具体包含：

产出数量24分、产出质量6分、社会效益4分、可持续效益2分、服务对象满意度4分五项细化评价指标。

评价小组对照评分标准和绩效分值，对宣传业务经费（省文化事业建设费）专项资金绩效评价三大类一级指标10项二级指标细化的31个三级指标进行了逐项评分，本次评价得分93.08分（具体详见附表），评价等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

1、绩效目标完成情况：

年度绩效目标完成率77.78%，期初绩效目标18个，完成14个，未完成的目标是：

资金拨付金额，目标值为1,233.70万元，实际完成1,218.67万元；四个一批人才培养资助项目数量，目标值为20个，实际完成19个；新闻奖获奖作品数量，目标值为400个，实际完成398个；刊发《福建文化调查》期数，目标值为36期，实际完成22期。

2、主要社会效益、经济效益和可持续影响等情况

《社会主义核心价值观绘本》一书以绘图形式，形象生动地阐释社会主义核心价值观的本质含义；通过开展“雷锋精神在福建”主题宣传，在全社会形成学习先进，崇尚先进、赶超先进的浓厚氛围。

发放基层“最美人物”奖金提高了争当先进典型的积极性，营造好人好报的良好社会氛围。

组织创作电视剧《山哈弄海》，纪录片《逐梦山海》《东方大港》《严复》《项南》等影视作品，为精选佳作参评下一届“五个一工程”奖奠定良好基础；举办全省文艺工作干部培训班、音乐人才歌曲创作高级研修班、小说创作高研班，集中培训全省文艺管理同志及文艺创作者，提高了文艺管理工作水平和文艺创作水平；在福建日报和省广播影视集团综合频道两家媒体开设文艺宣传信息平台，加大了文艺活动和文艺作品的宣传推广力度；全省茶文化艺术创作调演活动，集中创作宣传展示一批茶文化主题的文艺作品，有力宣传了福建茶文化，并积极推动了文艺创新；推荐芗剧《保婴记》和木偶戏《卢俊义》两部福建地方传统剧目参加南方戏曲汇演活动，加强戏曲活动交流，宣传推广福建优秀地方戏曲剧目。

（三）项目绩效分析

1、投入指标分析（满分30分，得分29.33分）

（1）项目实施与计划时间差异情况评分：

满分3分，得分3分。

项目实际实施时间与计划一致。

（2）绩效目标合理性评分：

满分3分，得分3分。

与项目年度任务相对应，与预算确定项目投资额或资金量相匹配。

（3）绩效指标明确性评分：

满分3分，得分3分。

绩效指标细化、绩效指标清晰。

（4）绩效目标完成率评分：

满分3分，得分2.33分。

该项目本年预算目标数18个，完成14个，完成率为77.78%，扣0.67分。

（5）项目立项规范性评分：

满分3分，得分3分。

项目立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求。

（6）成本控制率评分：

满分4分，得分4分。

该项目本年年末累计支出数1,218.67万元，项目预算数按1,233.70万元，成本控制率98.78%。

（7）资金到位率评分：

满分4分，得分4分。

该项目实际到位资金1,233.70万元，计划到位资金1,233.70万元，资金到位率100.00%。

（8）资金使用率评分：

满分3分，得分3分。

该项目实际到位资金1,233.70万元，实际使用资金1,218.67万元，资金使用率98.78%。

（9）财政投入乘数评分：

满分4分，得分4分。

该项目财政投入乘数达到预期。

2、过程分析（满分30分，得分28分）

（1）管理制度保障评分：

满分5分，得分4分。

项目业务管理制度有待完善和健全，扣1分。

（2）制度执行有效性评分：

满分5分，得分4分。

业务管理制度落实到位并有效执行，但有不足，扣1分。

（3）项目质量可控性评分：

满分5分，得分5分。

制定了项目质量要求或标准并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

（4）资金使用管理制度健全性评分：

满分5分，得分5分。

建立预算管理办法，专项资金管理办法。

（5）资金使用合规性评分：

满分5分，得分5分。

项目资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估认证。

（6）项目资金安全性评分：

满分5分，得分5分。

省级财政资金按照预算批复的规定用途使用；不存在挤占、挪用或支出不合规现象。

3、产出效益指标分析（满分40分，得分35.75分）

（1）四个一批人才培养资助项目数量评分：

满分3分，得分2分。

本年绩效目标数20个，实际完成数19个，完成率95.00%，扣1分。

（2）新闻奖获奖作品数量评分：

满分3分，得分2.75分。

本年绩效目标数400个，实际完成数398个，完成率99.50%，扣0.25分。

（3）印刷新闻奖获奖作品选数量评分：

满分3分，得分3分。

（4）制作典型人物宣传专题片数量评分：

满分3分，得分3分。

本年绩效目标数3部，实际完成数3部，完成率100.00%。

（5）开设“诚信福建”宣传专栏数量评分：

满分3分，得分3分。

（6）五个一工程优秀作品展演场次评分：

满分3分，得分3分。

（7）征集优秀文艺作品数量评分：

满分3分，得分3分。

本年绩效目标数30个，实际完成数30个，完成率100.00%。

（8）刊发《福建文化调查》期数评分：

满分3分，得分0分。

本年绩效目标数36期，实际完成数22个，完成率61.11%，扣3分。

（9）获全国新闻奖的我省新闻作品数量评分：

满分2分，得分2分。

本年绩效目标数1个，实际完成数1个，完成率100.00%。

（10）新创作文艺作品参加全国展演数量评分：

满分2分，得分2分。

本年绩效目标数1个，实际完成数1个，完成率100.00%。

（11）典型人物宣传的社会关注度评分：

满分2分，得分2分。

（12）新闻作品在省内甚至在全国具有一定影响力评分：

满分2分，得分2分。

（13）优秀文艺作品达到一定的社会认知度或影响力评分：

满分2分，得分2分，优秀文艺作品得到了业界的认可和社会的认同。

（14）在全国扩大我省新闻、影视作品的影响力评分：

满分2分，得分2分，在全国有效扩大我省新闻、影视作品的影响力。

（15）四个一批人才培养是否切实有效评分：

满分2分，得分2分，四个一批人才培养资助项目得到了专家学者们好评。

（16）五个一工程优秀作品展演是否得到群众认可评分：

满分2分，得分2分，五个一工程优秀作品展演是得到了群众认可。

四、存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

通过对评价指标得分情况及项目实施过程的分析，项目总体情况较好，主要存在以下问题：

1、绩效指标完成率偏低，年度绩效目标完成率77.78%。

2、部分绩效目标完成情况较差，如刊发《福建文化调查》期数仅完成61.11%。

3、项目管理制度不够完善，缺乏具体的、与项目特点相适应的项目管理制度。

（二）项目改进措施

1、期初制定预算目标时充分考虑各种影响目标完成因素，使设定的目标更具有合理性。

2、对年初预算目标的完成情况加强事中监管，促使目标的完成。

3、加强内部控制体系建设，建立和完善适合本单位及本项目的项目管理制度。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

（一）建议年初制定预算绩效目标时，针对项目的特点进行深入调研，使绩效目标更具有合理性。

（二）对绩效目标的完成情况加强事中监控，可以考虑按季总结报告绩效目标完成情况，如有偏差应及时制定解决方案，促使绩效目标能顺利完成。