工程质量管理办法.docx

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工程质量管理办法

中铁十七局集团

铺架分公司工程质量管理办法

第一章总则

第一条为规范公司铺架工程质量管理工作，根据国家和上级有关管理方针、政策、法规和标准，结合我公司实际，特制定本办法。

第二条工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展的关键所在。

保证工程质量，领导是关键，特别是各级最高管理者的质量意识，其强弱是搞好工程质量的决定性因素。

企业必须坚持“百年大计、质量第一”的方针，走质量效益型发展道路。

第三条公司鼓励全体员工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理方法，提高铺架工程质量水平。

第四条全体员工必须在各自的工作范围内，认真贯彻公司管理方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵照执行本办法的各项规定，确保实现公司质量目标。

第二章质量管理机构和职责

第五条公司成立铺架工程质量管理委员会，公司总经理任主任，分管质量工作的公司总工程师任副主任，成员由公司办公室、工程管理部、合同成本部、安全质量部、财务会计部、人力资源部、设备物资部等部门负责人组成，办公室设在安全质量部，负责日常管理工作，其主要职责是：

（一）、根据集团公司的发展规划制定公司铺架工程的质量目标及有关规章制度、管理办法和公司铺架质量发展规划。

（二）、评价并处理公司范围内的重大质量事件。

第六条公司、项目下设质量管理部门，公司质量管理部门配专职质量检查工程师2名，项目部配专职质量检查工程师1名，队（公司）配专职质量检查员1名。

第七条各级专职质量检查人员（统称为“质检员”）应由工作责任心强，有一定技术水平和施工经验，经过专门培训并持有集团公司及以上部门颁发的《质量检查证》的人员担任，无证人员不准在专职质检岗位上工作。

第八条工程队以上（含）各级单位必须按六条规定，配齐专职质量检查人员，并保持相对稳定，确保质量管理和监督检查职能的有效发挥。

第九条质量管理部门职责

（一）、认真学习贯彻国家、上级的有关管理方针、政策和法规，对下及时传达，并对贯彻落实情况进行监督检查。

（二）、编制企业质量工作规划和各项规章制度、管理办法、年度工作要点、创优规划和措施，并组织实施和监督检查。

（三）、组织定期和不定期质量检查，针对施工现场存在的质量问题或隐患，及时加以制止和纠正，必要时，发出《工程质量问题通知书》（见附件二中附表1），提出整改措施，限期改正，并验证落实情况。

（四）、按规定上报质量事故报告，参与事故调查处理，并验证落实情况。

对有关责任单位和个人根据公司有关规定进行处罚。

（五）、组织各级质检员的业务培训和上岗资格考试。

（六）、配合集团公司进行优质工程的复查和评审，并负责组织推荐和申报上级优质工程项目。

（七）、参加上级或建设单位组织的有关质量检查和评比工作，对各单位的质量情况作出评价，并根据公司有关规定实施奖惩。

（八）、组织推行全面质量管理，指导公司QC小组活动，组织公司QC小组成果发表、评审及奖励，负责推荐参加上级QC小组成果发表会。

（九）、负责推广质量管理先进经验，汇编优秀QC小组成果，收集归档公司获得的优质工程证件和质量事故处理材料。

（十）、按工程质量验收标准对施工过程及不合格品的处置实施监督、检查。

（十一）、协助公司领导建立、实施和保持质量、职业健康安全、环保管理体系，推动体系的持续有效运行。

第十条质检员的质量职责

各级质检员对自己职责范围内的所有应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是：

（一）、认真学习贯彻有关质量法规，熟悉和掌握施工规范、设计文件和验收标准，不断提高自身质量管理能力和现场质量检查水平。

（二）、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态，并做好记录。

对工程中的关键工序要进行旁站监督，按规定检查并签署有关质量检查记录。

（三）、参加质量会议和有关质量评比，参与本单位质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。

（四）、总结质量管理工作经验，按规定上报工程质量情况报表和质量事故报告。

（五）、按规定对检验批、分项、分部和单位工程质量进行验收，对施工过程中的不合格品实施处置,参加工程验工计价检查。

（六）、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量问题通知书”，限期改正。

必要时，令其停工、返工处理或实施罚款，填罚款通知单。

（七）、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向单位领导反映，必要时，有权越级向上级质量主管部门反映工程质量情况。

（八）、对质量意识差、粗制滥造行为严重的外部劳务队伍，有权向单位领导提出辞退意见。

（九）、督促并协助基层单位开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。

（十）、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应责任。

第三章质量管理责任制

第十一条根据国务院《建设工程质量管理条例》和ISO9001标准管理职责要求，应明确各级领导、管理部门、操作者等全员的质量职责和权限。

第十二条建立层层负责的质量领导责任制。

各级领导要明确自身职责，以职业道德和企业信誉对工程质量负责，并把质量责任制分解落实到各个环节、岗位，形成全员、全方位、全过程的管理体系。

（一）、建立工程质量党政领导人责任制。

对工程质量，实行党政领导责任人制度。

公司各项目部的党政领导人对所属的工程质量负领导责任。

如发生重大工程质量事故，除追究当事项目部领导和当事人的直接责任外，还要追究相关党政领导人在干部任用、施工方案制定、生产要素配备、外部劳务录用和施工监督管理等方面失察的领导责任。

（二）、建立项目经理责任制。

项目经理要对工程质量负全部责任和直接责任。

项目经理必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备一定的项目管理实践经验，具有强烈的质量意识。

（三）、建立项目总工程师责任制。

工程项目不论大小，都必须有专职总工程师，并配备相应的技术人员和专职质检员，由总工程师对工程质量负全面技术责任。

（四）、建立工程质量终身负责制。

参与施工的各级管理人员和操作者都要按各自的职责对自己经手的工程质量负责。

如果工程结构主体在设计使用年限内发生质量事故，给企业造成损失的,不管调到哪里工作，担任什么职务都要追究相应的行政、经济和法律责任。

在铺架工程实施过程中，对特殊工序、关健工序编制具体操作性强的工艺细则等相关支持性文件。

第十三条公司总经理对本公司质量管理工作负全面领导责任，其主要职责是：

（一）、领导全公司职工贯彻落实国家和上级有关管理方针、政策、法规、标准和制度。

（二）、主持制定和批准颁布公司的管理方针，代表公司向顾客做出承诺。

（三）、建立并落实全员质量管理责任制。

检查并考核分管领导质量工作责任制的落实情况。

（四）、审定质量目标，签发质量规章制度。

（五）、领导公司质量检查活动，组织召开公司工程质量现场会议。

组织对重大质量事故的调查处理，根据事故“四不放过”的原则，追究有关领导和责任人的责任。

对造成重大质量事故的责任者实行经济制裁和行政处分。

第十四条总工程师对本公司工程质量的技术工作负领导责任，其主要职责是：

（一）、协助总经理贯彻落实国家和上级有关质量的方针、政策、法规和措施。

（二）、组织制定中长期改进工程质量的技术目标和措施。

（三）、组织和参与质量管理知识、质量验收标准的教育培训工作，指导QC小组活动和创优工程活动的开展。

（四）、组织和参与QC小组成果发表会，推荐公司优质工程申报上级优质工程项目。

（五）、参加工程质量检查和有关质量会议，组织定期和不定期的工程质量检查，对不合格品进行评审。

（六）、组织对重大质量事故的技术原因分析，审定处理方案和改进措施。

（七）、组织企业质量法规和制度的制定和审核。

第十五条项目经理是企业法人的受托人，对本项目工程质量负全面领导责任，其职责是：

（一）、认真贯彻上级管理方针、质量目标，国家政策、法律、法规和标准。

（二）、制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。

主持召开工程例会，分析质量情况，组织工程质量评定。

（三）、支持总工程师（技术负责人）抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。

坚决制止一切不重视质量的行为。

（四）、负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。

对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。

（五）、正确处理工程质量与施工进度、效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造导致的质量事故承担管理责任。

（六）、对本项目部外部劳务的质量管理和工程质量负责。

第十六条项目总工程师（技术负责人）对项目工程质量负技术领导责任，其职责是：

（一）、贯彻落实企业管理方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准的有效实施。

（二）、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。

（三）、参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量验收，领导有关人员进行QC小组活动和创优活动，搞好现场质量控制。

（四）、负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。

（五）、参加质量事故的调查，分析原因，提出整改意见。

（六）、对因技术交底不清、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够等造成的质量事故负技术领导责任。

（七）、大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。

第十七条工程队长，对工程质量负直接责任，其主要职责是：

（一）、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术措施、技术交底书等进行施工，并检查监督。

（二）、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备，保证工程质量，组织均衡生产，做到文明施工。

（三）、组织工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

（四）、对上级技术和质监人员提出的工程质量问题要认真组织整改。

对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。

（五）、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章操作等造成的工程质量事故承担直接责任。

第十八条工班（组）长对本班（组）的工程质量负责，其主要职责是：

（一）、严格按施工规范、质量标准和技术交底书组织施工。

发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通，并进行纠正。

（二）、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后讲评。

上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。

（三）、施工中，要加强检查，发现偷工减料、采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。

（四）、对因操作方法不当或人为原因等造成的工程质量问题承担直接责任。

（五）、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。

（六）、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。

第十九条技术人员的质量职责：

各级技术人员要对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任，其主要职责是：

（一）、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、集团公司内控标准等，提高自己所进行的技术指导工作质量，保证自己所出具的技术交底（含施工图）、测量放样准确无误。

（二）、对设计图要进行施工前审核，发现有误时，及时向技术负责人（总工程师）提出更正。

（三）、对自己所从事的技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。

当不得不采用复印技术资料时，必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。

（四）、要严格跟踪检查施工单位对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。

当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上反映。

第二十条操作工人的质量职责：

（一）、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。

（二）、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。

（三）、服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。

（四）、对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料等造成的质量问题或事故负直接责任。

（五）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。

第二十一条公司有关职能部门的质量工作职责：

（一）、工程管理部：

1、认真贯彻国家有关的施工规范、质量验收标准，负责购置发放规范和验标并确保其版本的有效性，负责施工生产要素的配置，负责施工过程的检查指导。

2、组织或参与本级重难点工程项目的技术交底，编制并审核铺架施工组织设计，组织铺架工程项目的竣工验交，编制竣工项目的用户回访或维修制度并组织落实。

3、负责对新技术、新工艺、新材料、新设备等“四新”成果和工法进行研究、引进、吸收、推广和应用，负责进行重点工程科研项目的开发和技术指导，以技术创新促质量水平提高。

4、参与工程质量大检查和质量事故调查处理以及优质工程的评选。

对出现的重大工程质量事故提出返工、加固、补强的技术措施和方案。

（二）、合同成本部

1、负责中标项目的合同评审，会同有关部门对实现合同要求的质量目标进行评审，并提出相应的保证措施或建议。

2、在分析、考核施工生产计划完成情况的同时，应分析、考核质量指标的完成情况。

对不合格工程或没有进行质量验收的工程，不计完成工作量。

未经质检员检查合格并签字的工程，不得验工计价。

3、在编制下达年、季、月施工生产计划或承包生产任务时，应列入工程质量的指标和措施要求。

4、对未经质检部门有关人员检查并签证合格，擅自验工计价的工程或因此而产生的返工损失负责。

5、在内部或劳务队施工合同中，明确双方质量责任。

（三）、人力资源部

负责组织公司职工的质量教育、培训工作。

（四）、财务会计部

1、负责公司的质量成本核算和经济效益分析，参与合同评审。

2、负责质量奖惩资金的落实。

3、对未经质量管理部门签证合格的工程计价款，不予拨付。

（五）、设备物资部：

1、按工程设计和施工技术要求，提供合格的原材料、配件及铺架施工设备，对采购的原材料、构配件及铺架施工设备的数量和质量负责，并提交所供产品的合格证和技术资料。

2、妥善储存和保管各种原材料和构配件。

3、因采购不合格产品（材料）而造成的质量事故，负直接责任。

（六）、纪委

1、贯彻执行国家和上级管理方针、政策、法律和法规，参与质量事故的调查，对事故处理结果实施有效的监督。

2、负责对重大质量事故的处罚进行审查，并提出意见。

3、对因严重官僚主义、失职、渎职造成重大质量事故和重大经济损失的领导干部和有关责任人给予法纪处理，并监督实施。

第四章质量管理小组活动

第二十二条质量管理小组（QC小组）是质量管理的群众性组织。

QC小组的基本任务是围绕企业的方针目标，运用全面质量管理的理论和方法，解决工程中出现的问题，达到改进和提高工程（服务）质量，降低消耗，提高经济效益和人员素质的目的。

QC小组的选题分为现场型、攻关型、管理型、服务型、创新型等类型。

第二十三条各级质量管理部门应主动会同工会、科研、技术、财务等部门共同管理QC小组。

要发动广大职工积极参加QC小组活动，把群众性的质量管理活动与技术革新、合理化建议、建功立业和“五小”成果等活动紧密结合起来。

科研、技术、财务等部门要对QC小组取得的技术、经济效果进行审查认可。

第二十四条各项目应着重发展以工人为主体，以行政班组为单位的施工“现场型”小组；有条件的项目，应积极开展“攻关型”和“创新型”QC小组活动；提倡工人、技术干部、管理干部三结合组成的小组，小组以3至10人为宜，最多不超过15人。

第二十五条小组建立并确定活动课题后，应向所在队申请登记，填写“QC小组注册及课题登记表”，报项目经理部质量管理部门审核汇总。

项目经理部质量管理部门将审核合格的QC小组上报公司质量管理部门批准，合格后由公司质量管理部门统一予以注册登记、汇总。

机关职能部门组建的QC小组向本级质量管理部门申请登记，由本级质量管理部门负责审核，合格后予以注册登记。

登记的课题内容应是本年度计划进行的或上半年度延续下来的项目。

更换或新增课题时，应随时到质量管理部门重新注册登记。

第二十六条公司安全质量部于每年三月底前将本单位“QC小组登记汇总表”报集团公司质量管理部门。

第二十七条公司各级领导要关心和支持QC小组活动，为QC小组开展活动提供必要的条件，创造良好的环境。

要根据企业生产经营情况，提出课题和任务，解决活动经费，组织召开QC小组成果发表会和经验交流会。

第二十八条QC小组活动要根据本单位/部门的管理方针目标，从调查分析本岗位、班组、队、部门的现状入手，围绕提高质量、降低消耗、改善管理、班组建设、提高效率、安全生产、科技开发、创优质工程、增加效益、文明施工和提高人的素质等方面选择课题。

第二十九条公司于每年11月底以前组织本单位QC小组成果发表会，集团公司于每年12月份召开QC小组成果发表会，进行QC小组活动经验交流和优秀QC小组的评选。

第三十条公司按获奖名次顺序推荐成果发表小组3-5个参加集团公司成果发表会。

并按照集团公司推荐，参加更高级别的QC小组成果发表。

第三十一条参加QC小组成果发表会的小组，除编印成果材料外还必须附有以下资料：

QC小组注册及课题登记表；QC小组成果认证表；QC小组活动原始记录。

第三十二条评选优秀QC小组，要注重活动效果。

评分参考标准见附件一。

第三十三条对取得显著成果的优秀QC小组成果，由质量管理部门推荐，经公司科技成果奖励评审委员会审核通过后，对小组成员发给公司科技成果证书，并按公司有关科技成果奖励的规定给予奖励。

第五章质量管理基础工作

第三十四条建立健全各级铺架施工质量管理体系。

各单位要认真贯彻实施ISO9000标准，以标准化管理为目标，建立健全各级铺架施工质量管理体系，做到组织落实、人员落实、制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新机制。

第三十五条质量教育

（一）、公司每年度制定质量教育或培训计划，定期或不定期地对全体员工进行质量意识教育，重点是贯彻国家和上级有关管理方针政策、法律法规和指示精神，增强法制观念和质量责任感，规范质量管理行为，做到依法生产经营。

（二）、有计划地组织质量管理人员进行技术培训，提高业务素质和技术水平，质检员要做到持证上岗。

（三）、各单位要积极参加“质量月”活动，大力开展“三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高一线作业人员的综合素质和质量意识，以工作质量来保证工程质量。

（四）、每项工程开工前，各项目部均要组织全体员工进行铺架技术和质量标准的学习，尤其是创优工程项目，要做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。

第三十六条铺架施工质量的检查与控制

铺架施工质量检查与控制是根据技术规范、合同和图纸的要求及规定，对铺架施工的各环节、各工序进行严格地、系统地、全面地检查与控制，以保证铺架质量达到规范和合同的要求。

铺架施工的质量检查与控制按作业性质可分基地作业质量检控和前方作业的质量检控。

铺架作业是以基地为起点，以铺架作业现场为终点，中间靠工程运输联系起来的系统过程，涉及面广，头绪多，持续时间长，作业难度大，所以质量的监控必须是铺架全过程的监控，任何一个环节的检查与控制推动功能都将给工程的整体质量带来损害。

因此必须牢固树立“三全”的观念，坚持“质量第一、预防为主”的方针，综合七种质量管理工具，分析各种因素，掌握质量动态，确保铺架质量。

影响铺架工程质量的因素概括起来有如下几方面：

（一）、线路的几何要素、构成，及施工测量的准确性。

（二）、铺架材料、成品、半成品的质量（轨枕、钢轨及配件、道岔、成品梁等）。

（三）、长钢轨的焊接、轨排的拼装、运输、铺架水平及可靠性（如长轨焊接线、轨排生产线、机车、车辆、铺轨机、架桥机）。

（四）、施工工作人员的素质及劳动质量（技术人员、工人、辅助工人等人员的技术素质、劳动态度、心情等）。

（五）、作业组织、工艺程序的科学性、准确性（如方案的制订、进度的安排、轨排运输、铺架作业等）。

上述五种因素对铺架工程质量的影响是贯彻始终的，在具体进行质量检查与控制时，按照作业性质和实际情况可分为三大部分，一是铺架准备的质量控制；二是铺架基地的质量控制；三是铺架现场的质量控制。

1、铺架准备阶段的质量检查与控制

（1）要对施工技术资料进行审核，确保准确无误。

对铺架施工组织设计要认真组织编制。

并从两个方面进行控制。

一是选定施工方案，制定施工进度计划时，必须考虑施工工艺、施工顺序能否保证工程质量；二是制订施工方案时，必须进行技术经济比选，在保证质量的前提下，缩短工期，降低成本。

（2）要检查临时工程能否满足工程质量和使用要求，检查施工机械设备能否顺利进入正常生产运行状态。

还要检查技术人员、工人是否具备相应的技术和资格，检查施工人员是否进入正常的作业状态。

2、铺轨基地的质量检查与控制

铺轨基地是铺架作业的大后方，铺架所需轨排、成品梁及其他机械设备等均要由铺架基地运至作业现场。

铺架基地是保证铺架作业质量的第一关口，基地作业一定要牢固树立下道工序是用户的思想，为铺架作业打下良好的基础。

基地的质量检查与控制主要有两个方面：

第一、铺架材料检查；第二、轨排、长钢轨质量控制。

（1）铺架材料检查。

铺架材料主要有：

钢轨及其配件、轨枕及扣件、道岔及其配件、硫磺及锚固材料等四大类。

材料的质量检查与控制可分为进场前检查和堆料场检查。

进场前检查。

就是对进入基地的所有材料进行质量检查。

这是工程质量监控的基础。

材料检查必须以规范规定的标准为依据，确保手续、确保试验书等资料齐全，并按照规定的频次经过试验和检测，将不合格材料挡在材料源和工程施工最初阶段。

堆料场检查。

各种轨料堆码一定严格按规范进行，并设专人负责，保证施工需要。

一定要保证不坍塌，不混淆、不影响基地作业，保证轨排生产和前方用料。

（2）轨排生产质量检查与控制。

硫磺砂浆和配合比、熬制及锚固工艺应严格按规范进行，配轨计算、轨排组装等要严格操作，加强质量监控，保证轨排组装符合相关规定。

（3）基地长钢轨生产检查与控制

标准轨选配轨、长钢轨吊装、长钢轨配轨应严格按照规范进行，轨端除锈、长钢轨的焊接、调直、精磨、探伤等应严格按照规范进行操作，加强质量控制，保证长钢轨符合相关规定。

3、铺架现场的质量检查与控制

铺架现场是影响工程质量的关健环节。

因此，必须配备专职质检人员，建立、健全一套质量检查和控制体系，进行质量检查与控制。

施工过程中质检人员要主动地、不间断地对分部、分项工程的各工序进行现场的检查和质量控制，坚持边施工、边检查、边发现问题、边纠正问题的方针。

一道工序完成后，未经检查验收，不得进行下一道工序，发现质量隐患，应及时指令有关人员采取一切措施，把质量误差控制在允许范围之内。

对于存在的问题，质检人员要以试验和测量数据为依据，指令施工人员进行纠正和处理。

（1）专职质检人员的工作内容：

检查和控制施工工艺、操作方法、施工机具是否符合施工方案及施工规范的要求；用于工程的轨排、长钢轨、成品梁及各种材料是否得到质检人员、监理人员的批准，手续是否齐全，施工现场技术人员、自检人员是否到位，人员素质是否符合要求，作业条件是否与施工组织设计一致，现场汇报是否真实