质量控制点一版1.docx
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质量控制点一版1
中天合创鄂尔多斯
煤炭深加工示范项目
工序质量控制程序
中天合创能源有限责任公司
2012年11月30日
工序质量控制程序
编号：
第1页共11页
目次
1目的..................................................................2
2范围..................................................................2
3引用文件..............................................................2
4定义..................................................................2
5职责..................................................................2
6管理程序..............................................................3
7附件..................................................................5
工序质量控制程序
编号：
第2页共11页
1目的
为了对承包单位的施工工序质量进行控制、规范工序质量控制过程、确保施工工序质量满足设计、施工验收规范以及建设单位的要求，特制定本程序。
2范围
本程序适用于中国石化中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目施工阶段的工序质量控制。
3引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文
件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最
新版本适用于本标准。
SH/T3503《石油化工工程建设交工技术文件规定》
GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》
SEP-SPM-GS1001《中国石化项目管理手册（标准模板）》
4定义
下列术语和定义适用于本标准：
4.1A级质量控制点：
是影响质量的关键点，为停检点，实行共检制。
由监理单位
组织承包单位（包括总承包与施工承包单位）、建设单位的专业人员进行检查。
未经监
理、建设单位检查，承包单位不能进入下一道工序施工。
4.2B级质量控制点：
是基本质量控制点，为见证点。
由监理单位和承包单位共同
检查、监督、见证。
4.3C级质量控制点：
是一般质量控制点，由承包单位检查、确认。
4.4质量监督停监点：
是质量监督组设立的有关项目关键部位质量控制点，由监督
组根据项目的具体情况设置，用项目监督计划的形式予以明确。
由监理单位组织承包单位、建设单位、质量监督组的专业人员共同进行检查确认。
4.5质量监督组：
指石油化工工程质量监督总站派驻工程建设项目现场，代表政府行使工程质量监督职能的临时工程质量监督机构。
4.6质量监督计划：
指质量监督组对建设、勘测、设计、监理、承包单位、第三方检测单位明确各方职责、监督内容、监督要求和联系方式；明确监督的具体内容、重点和方式；尤其对涉及结构安全和重要使用功能的关键控制点（停监点）做出详细安排的质量监督文件。
5职责
工序质量控制程序
编号：
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5.1承包单位
③编制检验和试验计划，设置工序质量控制点，按建设单位的相关程序报审。
③按照施工质量标准、规范、施工组织设计等对工序质量控制点实施作业。
③通知监理单位对A/B级控制点进行检查、见证。
③建立工序质量控制点实施台帐，同时对工序质量控制过程进行记录。
③对施工现场的A/B级工序质量控制点的实际状态进行标识。
5.2监理单位
③对承包单位设立的工序质量控制点进行审查。
③对A/B级控制点的施工质量进行检查、见证。
③通知建设单位相关部门对A级质量控制点进行共检。
③通知质量监督组对其设立的质量监督停监点进行检查
5.3建设单位
③对监理单位审核的检验和试验计划进行审批。
③对A级控制点的施工质量进行共检。
③对其它工序质量控制点进行巡检、抽检。
5.4质量监督组
③编制质量监督计划，设置质量监督停监点并进行质量监督交底。
③对质量监督停监点的施工质量进行监督检查。
③对工序质量控制点进行巡检、抽检
6管理程序
6.1承包单位准备工作
6.1.1对直接作业人员进行技术交底。
6.1.2准备足够合格的检测仪器。
6.2工序质量控制程序
6.2.1A级质量控制点
1）承包单位按批准的检验和试验计划检查合格，并做好工序质量控制过程
记录。
2）自检合格后，承包单位按规定的监理程序书面通知监理工程师检查。
3）监理工程师对承包商报验的条件进行确认，确认完成后提前24小时书
面通知建设单位进行共检；特殊情况，可以先电话通知进行共检，但共检后48小时之
工序质量控制程序
编号：
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内必须补齐相应的手续。
4）由监理单位组织承包单位、建设单位等专业人员进行联合检查，在联合检查中发现的质量问题和质量隐患,必要时下发监理工作联系单或者监理工程师通知单，督促承包商整改。
6.2.2B级质量控制点
1）承包单位按批准的检验和试验计划检查合格，并做好工序质量控制过程
记录。
2）承包单位按规定的监理程序书面通知监理工程师检查。
3）监理工程师对B级质量控制点进行检查，并做好记录。
6.2.3质量监督停监点
1）按照“A级质量控制点”的控制要求，完成全部质量控制过程。
2）监理工程师按工程质量监督计划规定的程序要求，提前书面通知质量监
督组。
确认。
3）监理单位组织承包单位、建设单位、质量监督组专业人员共同进行检查
6.3工序质量控制的要求
6.3.1B级控制点未经监理单位检查；A级控制点未经监理、建设单位检查；质量监督停监点未经监理、建设单位、质量监督组检查；承包单位不得进入下一道工序施工。
6.3.2停检点/停监点共检完成后，当该工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求，承包、监理、建设单位，质量监督组等检查各方应及时签字确认，承包单位可以进行下一工序施工。
不符合要求时，不得进入下一工序，并立即采取处置措施，处置措施及结果要有记录，具有可追溯性。
6.3.3工序质量控制记录，承包单位、监理单位应妥善保管，并将其列入交工、监理技术文件移交。
6.4工序交接检查验收
6.4.1工序交接检查验收是指不同专业工种之间以承接方为主，对交出方完成的施工工序质量进行全面的检查与验收。
6.4.2当交出方和接受方为同一承包单位时，由承包单位组织验收，监理参加；当交出方和接受方为不同承包单位时，EPC模式由总承包单位组织双方进行检查验收，监理参加；E+P+C模式由监理或建设单位组织双方进行检查验收。
工序质量控制程序
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6.4.3工序交接检查验收的程序与质量保证要求。
1）先由交出方提交本工序的全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。
2）承接方的专业技术人员、质量检查人员对交出方提供的资料进行必要的核查，以及必要的测量及观感检查。
3）通过资料核查及对实体的检查，对发现的问题，经总承包单位/监理单位/建设单位人员核实确认后，交出方应按承接方要求或设计文件、技术标准要求进行处理，直至承接方和总承包单位/监理单位/建设单位人员人员，认定交出方的质量保证资料和工程实体质量完全符合要求，方可办理交接手续。
4）办理工序交接时，交出方和承接方应履行交接签证手续。
除交、接双方代表签字外，总承包单位专业工程师，监理工程师（EPC模式）；施工承包单位专业工程师和监理工程师（E+P+C模式）也应在确认栏中签字。
6.5工序状态标识
6.5.1对施工现场的A/B级工序质量控制点的应做好标识，以识别工序质量控制点的实际状态。
6.5.2承包单位应编制详细的工序状态标识管理方法或规定，并经监理单位审批，报建设单位备案后执行，规定中应明确标识的主管部门，标识的具体权限和标识的具体方法等。
6.6隐蔽工程验收
6.6.1隐蔽工程按照工序质量控制的程序与要求进行验收。
6.6.2对被后一工序覆盖的部位或被后续作业覆盖的工序，按照SH/3503《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》，做好“隐蔽工程记录”。
6.6.3地基验槽（坑），地基处理等隐蔽工程验收，必须有勘察单位、设计单位参加。
7附件
附录A：
C级工序质量控制流程图附录B：
B级工序质量控制流程图附录C：
A级工序质量控制流程图
附录D:
中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目三级质量控制点
工序质量控制程序
编号：
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附录A：
C级工序质量控制流程图
施工单位编制检验和试验计
划，设置工序质量控制点
监理单位审查
建设单位审批
施工单位按施工质量标准、规范、
施工组织设计等对C级质量控制点实施作业
施工单位对C级质量控
制点进行质量检查验收
与质量标准对
不合格
照是否合格？
整改
合格
C级质量控制点完
成，承包单位签字确认
工序质量控制程序
编号：
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附录B：
B级工序质量控制流程图
施工单位编制检验和试验计
划，设置工序质量控制点
监理单位审查
建设单位审批
施工单位按施工质量标准、规范、
施工组织设计等对B级质量控制点实施作业
施工单位对B级质量控
制点进行质量检查验收
与质量标准对照是否合格？
合格
不合格
整改
承包单位通知监理，监理工程师对B级
质量控制点检查确认（注1）
与质量标准对照是否合格？
不合格
整改
工序质量控制程序
编号：
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合格
B级质量控制点完成，
各方签字确认
交付下一道工序施工
需要进行工序之间交接验收时进入以下程序
交出方提交工序质保资料和
其他工程质量资料
承接方对质保资料等进行核
查，对工序实体质量检查测量
与质量标准照是否合格？
不合格
交出方整改，出现分
歧时，由施工单位或者监理单位确认。
合格
办理工序交接手续，交出
方、接受方、承包单位、监理单位签字确认
注1：
对一些不宜进行重复试验的工序，由施工承包单位、监理单位、一次性联合检查，但工作程序不
变。
工序质量控制程序
编号：
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附录C：
A级工序质量控制流程图
施工单位编制检验和试验计
划，设置工序质量控制点
监理单位审查
建设单位审批
施工单位按施工质量标准、规范、
施工组织设计等对A级质量控制点实施作业
施工单位对A级质量控制
点进行质量检查验收
与质量标准对照是否合格？
合格
不合格
整改
承包单位通知监理，监理确认报验条件后通知建设
单位；监理组织承包商、监理、建设单位共检（注1）
与质量标准对照是否合格？
不合格
整改
工序质量控制程序
编号：
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合格
A级质量控制点完成，
参检各方签字确认
质量监督停监点：
监理申报－
监督组审查同意－监督组检查或与各有关主体共检
交付下一道工序施工
需要进行工序之间交接验收时进入以下程序
交出方提交工序质保资料和
其他工程质量资料
承接方对质保资料等进行核
查，对工序实体质量检查测量
与质量标准照是
否合格？
不合格
交出方整改，出现分
歧时，由施工单位或者监理单位确认。
合格
办理工序交接手续，交出方、
接受方、承包单位、监理单位签字确认
注1：
对管道试压等不宜进行重复试验的工序，由施工承包单位、监理、建设单位、质量监督组一次性
联合检查，但工作程序不变。
工序质量控制程序
编号：
第11页共11页
合格
A级质量控制点完成，
参检各方签字确认
质量监督停监点：
监理申报－
监督组审查同意－监督组检查或与各有关主体共检
交付下一道工序施工
需要进行工序之间交接验收时进入以下程序
交出方提交工序质保资料和
其他工程质量资料
承接方对质保资料等进行核
查，对工序实体质量检查测量
与质量标准对照是否合格？
不合格
交出方整改，出现分
歧时，由施工单位或者监理单位确认。
合格
办理工序交接手续，交出方、
接受方、承包单位、监理单位签字确认
注1：
对有些A级质量控制点、停监点，如试压等不宜进行重复试验的工序，由施工承包单位、监理、
建设单位、质量监督组一次性联合检查，但工作程序不变。
中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目三级质量控制点
序号
工程质量控制点
等级
表号
备注
第一类
化工装置工程
一
桩基工程
1
预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容）
B
抽检
2
工程定位测量
A
必查
3
钢筋混凝土预制桩打桩（如设计有此桩型）
B
抽检
4
钻孔灌注桩施工
B
抽检
5
桩的动（静）荷载实验
A
必查
6
施工全过程控制
C
二
土方工程
1
工程定位（高程）测量
A
必查
2
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
3
检查回填土压实密度
B
抽检
4
施工全过程控制
C
三
钢筋混凝土构筑物工程
1
验证材料合格证书及材料实验报告
A
必查
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
抽检
3
工程定位测量
A
必查
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
抽检
5
基础复测
B
抽检
6
检查钢筋绑扎质量
A
必查
7
检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告
A
必查
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
抽检
9
检查预埋地脚螺栓
B
抽检
10
检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性
B
抽检
11
大型基础沉降观测
A
必查
12
隐蔽工程检查
A
必查
13
施工全过程控制
C
四
钢筋混凝土构件工程
1
检查构件合格证及出厂实验报告
A
必查
2
构件荷载实验记录
A
必查
3
钢筋混凝土构件吊装验收
A
必查
4
检查构件接头焊接和灌浆质量
A
必查
5
沉降观测
B
抽检
6
隐蔽工程检查
A
必查
7
施工全过程控制
C
五
建筑工程
1
验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告
A
必查
2
审定混凝土试块实验报告及质量评定记录
B
抽检
3
工程定位测量
A
必查
4
地基验槽（坑）
B
天然地基升为A
必查
5
基础复测
B
抽检
6
检查钢筋绑扎质量
A
必查
7
检查钢筋绑扎焊接情况
A
必查
8
检查预埋件、预埋管、预留洞的位置
B
抽检
9
沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查
A
必查
10
留槎、接槎、通缝和马牙槎检查
B
抽检
11
灰缝厚度和饱满度
B
抽检
12
防水工程质量检查验收
A
必查
13
防腐工程施工
B
抽检
14
防潮层的检查
B
抽检
15
门窗及附件安装的质量检查
B
抽检
16
装饰墙面检查
B
抽检
17
吊顶检查
B
抽检
18
防静电地板材料及安装质量的检查
B
抽检
19
室内地面检查
B
抽检
20
沉降观测
B
抽检
21
楼层测量
B
抽检
22
隐蔽工程检查
A
必查
23
施工全过程控制
C
六
钢结构
1
检查材料合格证及材料复检
A
必查报质量管理部
检查焊工资质
A
必查
2
检验焊接材料
B
抽检报质量管理部
3
检查焊缝质量
B
抽检
4
工程定位测量
A
必查
5
钢结构安装
B
抽检
6
H型钢结构安装
B
抽检
7
高强螺栓连接检查
A
必查
8
塔架杆件挠曲矢高实测
B
抽检
9
塔架安装
B
抽检
10
防腐涂料检验及施工
A
必查
11
防火涂料检验及施工
A
必查
钢结构交安
A
必查
12
施工全过程控制
C
七
静设备
1
审查图纸明确压力容器等级
B
抽检
设备开箱检验
A
必查报质量管理部
2
检查焊工资质
A
必查
3
设备组对检查
B
抽查
4
设备组焊（无损检测）
A
必查
5
现场焊接热处理检查
A
必查
6
检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理
B
抽检
7
设备安装垫铁隐蔽工程
A
必查
8
立式设备安装
B
抽检
9
卧式设备安装
B
抽检
10
检查地脚螺栓紧固
B
抽检
11
二次灌浆
B
抽检
12
内件安装检查
A
必查
13
设备填充
A
必查
14
反应器、再生器附件安装
A
必查
15
反应器、再生器外部构件安装
B
抽检
16
空冷器构件安装
B
抽检
17
衬里工程施工
A
必查
18
设备的清洗、吹扫
A
必查
封人孔检查
A
必查
19
人孔、法兰螺栓紧固
B
抽检
20
设备强度试验和严密性试验
A
必查
21
梯子平台、栏杆检查
B
抽检
22
设备隔热工程施工
B
抽检
23
检查油漆
B
抽检
24
检查液位仪表的安装
B
抽检
25
施工全过程控制
C
八
机、泵安装
（一）
泵
1
检查基础交接
A
必查
2
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
抽检
3
审查质量证明，产品合格证
B
抽检
4
开箱检验
A
必查报质量管理部
5
机器拆检及组装间隙
B
抽检
6
机器联轴器对中
B
抽检
7
二次灌浆检查
B
抽检
8
设备安装垫铁隐蔽工程
A
必查
9
泵的进出口接管无应力安装情况
B
抽检
10
机械密封安装检查
B
抽检
11
机器设备单体试运行
A
必查
（二）
压缩机（汽轮机）
1
安装前审查合格证和质量证明
A
必查
2
检查压缩机及其附件是否齐全
B
抽检
3
检查基础交接记录
A
必查
4
检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸
B
抽检
5
解体清洗装配
B
抽检
6
滚动轴承检查
B
抽检
7
滑动轴承检查
B
抽检
8
转子与轴承装配公差检查
B
抽检
9
压缩机齿轮箱的清洗安装检查
B
抽检
10
检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等
B
抽检
11
检查压缩机管道清洁度
A
必查
12
检查压缩机进口管道应为无应力连接
A
必查
13
二次灌浆检查
A
必查
14
检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却
B
抽检
15
检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中
B
抽检
16
检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中
B
抽检
17
检查汽轮机调速器、阀门
A
必查
18
机器安装记录
B
抽检
19
机器拆检及组装间隙记录
B
抽检
20
机器联轴器对中记录
B
抽检
21
机器设备单体试运行记录
A
必查
施工全过程控制
C
（三）
离心式压缩机
1
设备开箱检验
A
必查
2
施工方案审查
A
必查
3
基础交安
A
必查
4
检查基础表面处理
B
抽检
5
现场施工条件确认
A
必查
6
机组安装
B
抽检
7
一次灌浆
B
抽检
8
拆卸的零部件摆放
B
抽检
9
重要机器零部件回装
B
抽检
10
转子安装
B
抽检
11
机体闭合（扣大盖）
A
必查
12
压缩机与驱动机轴对中
A
必查
13
机体二次找正
A
必查
14
二次灌浆
B
抽检
15
三次找正
A
必查
16
压缩机管道安装检查
A
必查
17
润滑系统运行方案
B
抽检
18
升级会员 