贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评比办法.docx
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贵州省煤矿安全质量标准化标准及考核评比办法
一安全管理
安全管理质量标准化标准及考核评级办法（100分）
矿得分
项目
项目内容及标准
标准分
检查得分
检查方法
评分办法
一
安全管理机构和人员资
质
（21）
1．建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员
5
检查机构设置及人数
安全管理机构不健全该项不得分，安全机构人员不足，每缺1人扣1分
2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）取得安全资格证
6
检查资格证书
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）每发现1人无证上岗本项不得分
3．特种作业人员（瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等）必须取得操作资格证
6
检查证件
瓦斯检查员、安全员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分，其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分
4．必须有职工岗前安全培训计划，安全教育培训符合要求，相关资料妥善存档管理
2
查看计划、培训档案等
无培训计划扣1分，井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分，培训考核不存档扣1分
5．按规定成立工会组织，设立安全群众监督站，配备人员。
2
查看资料
未成立工会组织，不得分，人员配备不足，扣1分
二
安全制度及落实情
况
（６）
煤矿应制定和落实下列制度：
1．各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制；
2．矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度；
3．事故隐患排查、治理、报告制度；
4．安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度；
5．安全办公会议制度；
6．安全目标管理及奖惩制度；
7．安全技术审批制度；
8．安全教育培训制度；
9．设备器材检查维修管理制度；
10．爆破器材使用管理制度；
11．入井检身和出入井人员清点制度
６
逐项检查各种制度及落实情况
1、2、3条有缺项或未落实到位，本项不得分，4-11条每缺1项或未落实到位扣2分
三
图纸资料管理
（5）
煤矿应有下列图纸：
1．矿井地质和水文地质图；
2．井上、下对照图；
3．采掘工程平面图；
4．通风系统图和网络图；
5．井下避灾路线图；
6．井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图；
7．井下运输系统图；
8．瓦斯抽采系统图；
9．安全监测装备布置图；
10．排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图；
11．井下通讯系统图；
12．主要巷道布置图
5
查看图纸资料
《井上下对照图》、《采掘工程平面图》、《通风系统图》三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分，内容不全或填绘不及时1处扣1分；其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分
四
操作
规程
和作
业规
程
（5）
各工种操作规程齐全。
采掘工作面均有符合《规程》规定的作业规程，且符合工作地点实际情况，并经总工程师（技术负责人）审批。
作业规程内容符合相关法规和标准，有针对性、可操作性，内容齐全、整洁，图文清晰，保存完好，学习、贯彻手续完备，有考核和签名。
施工及地质条件变化时有补充措施。
维修作业点有符合要求的安全技术措施
5
逐项检查
作业规程缺少1种该项不得分，主要工种的操作规程每少1种扣1分，内容不符合要求1处扣1分，其他工种操作规程每缺少1种扣0．5分，维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分
五
矿用产品和安全规划、
安全费用
（9）
1．按规定使用有煤矿矿用安全标志的产品；需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验
3
按规定检
查标志和检测检验情况
发现一台（件）设备无煤矿矿用安全标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品，该项不得分。
发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的，扣1分
2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确
2
抽查
发现一处不规范扣1分
3．按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费
2
查台帐及
有关资料
未提取该项不得分；提取不足或未按规定管理和使用的扣1分
4．年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况
2
逐项检查
未编制该项不得分，编制内容不全扣1分；未落实一项扣1分
六
上级检查落实情况
、
技术资料建档管理
（6）
1．对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况
4
查阅有关文件和资料管理，现场检查
未贯彻落实指示精神，1次扣2分，对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分
2．技术资料需建档管理，档案明确清晰
2
查阅有关技术资料
不合格1处扣0.5分
七
停
产
整
顿
及
复
工
情
况
（8）
1．停产整顿情况。
3
检查资料
年度内被停产整顿1次该项不得分。
2．开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
3
检查资料
年度内违反1次该项不得分
3．“三违”情况的检查
2
根据记录和现场检查
存在如下现象之一的，该项不得分：
1、瓦斯超限作业的；2、无风或微分作业的；3、未消除水患作业的；4、有突出预兆作业的；5、存在其他重大安全隐患作业的
八
监
测
监
控
系
统
管
理
（12）
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度
3
现场检查
安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内，该项不得分。
未实现联合值守的扣1分
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：
设计能力30万吨/年及以下的矿井，系统维护人员不得低于3人；设计能力30万吨/年以上矿井，系统维护人员不得低于5人。
系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器控制、安全监控系统运行基本知识和电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿安全培训机构取得资格证书
3
检查资料及人数。
未设置机构该项不得分；
安全监测监控系统维护人员每缺一人扣1分；安全监测监控系统维护人员未取得培训资格证上岗，发现一人扣1分
3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机或多机备份，24h不间断运行并有人值班。
当工作主机发生故障时，备份主机能在5min内投入正常运行。
安全监测监控系统中心站应保证双回路供电并配备不小于2h在线式不间断电源。
中心站设备应有可靠的防雷电接地装置。
安全监测监控系统发生故障时必须立即处理
3
检查监测监控中心，系统维护人员现场操作演示。
无备份主机或备份主机不能正常运行，该项不得分；主机与备份主机相互转换时间超过5min，扣1分。
未实现双回路供电扣1分；无大于2小时在线式电源扣1分。
无防雷电接地装置扣1分。
防雷电接地装置不可靠，扣1分
4、煤矿必须与本集团公司或所在县（市、区、特区）安全监测监控系统联网
3
现场检查并操作。
未实现联网该项不得分；实现了联网，但检查时不能正常运行，扣1分
九
监
测
监
控
传
感
器
设
置
（12）
1、安全监测监控传感器的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设等应符合规定。
传感器示值准确
6
按照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》对照检查.
缺少一类传感器扣2分;缺少一台传感器扣1分；每发现一台传感器安装位置不正确，扣0.5分；每发现一处电缆的敷设不符合要求，扣0.5分；每发现一台示值超差的，扣0.5分
2、采掘作业规程，必须对安全监测监控设备的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图。
井下有采掘机作业的，必须设置机载式甲烷断电仪或悬挂便携式甲烷报警仪
6
依照《煤矿安全规程》、《AQ1029—2007》，抽查《采掘作业规程》。
采掘作业规程未对传感器种类、数量、位置进行明确的，该项不得分；规程中缺传感器布置图，扣1分，缺断电控制图，扣1分。
采掘机未设置机载式甲烷断电仪或未悬挂便携式甲烷报警仪该项不得分。
机栽式甲烷断电仪或便携式甲烷报警仪不能正常显示，发现一台扣1分
十
便携
式甲
烷检
测
（3）
按规定佩带便携式甲烷检测报警仪，便携式甲烷检测报警仪示值准确。
有发放记录
3
井下现场检查。
每发现一人（次）未携带和使用便携式甲烷检测报警仪，该项不得分；无发放记录及记录不全扣1分；无维修调校制度扣1分；每发现一台示值超差的，扣1分
十一
监
测
监
控
系
统
维
护
（13）
1、建立安全监测监控设备的定期调试校正制度，所有调校及测试均应建立记录，报分管领导审阅；安全监测监控设备每月至少进行1次调试、校正；每7天必须使用校准气样和空气样调校1次，每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试
5
检查调试、校正记录。
未建立制度的，扣2分；未定期调试、校正的，该项不得分；有记录，但记录不完整，每发现一处扣1分；记录未经分管领导长审阅签字，每发现一处扣1分
2、地面监测监控中心应建立以下台账和记录：
（1）安全监测监控设备台账；
（2）安全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；（4）传感器调校记录；（5）中心站运行日志；（6）安全监测监控日报；（7）甲烷超限断电闭锁功能测试记录；（8）安全监测监控设备使用情况月报等；（9）日报必须有矿长和总工程师审阅签字
4
检查地面监测监控中心。
每缺一处扣1分；台账、登记、记录、报表、日志内容不完整，发现一处扣1分。
日报无矿长和总工程师审阅签字的，每发现一处，扣1分
3、安全监测监控系统的分站、传感器等装置在井下连续运行6个月～12个月，必须升井检修；便携式甲烷检测仪和甲烷传感器应定期送有资质的机构进行检测检验
4
检查检修记录。
未按时升井检修及检修无记录，该项不得分。
便携式甲烷检测仪和甲烷传感器未定期送检的，发现1台扣1分
验收人员：
年月日
二采煤
综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）
煤矿施工单位：
巷道名称：
检查位置～米检查工程量米得分：
项目
项目内容及标准
标准分
检查得分
检查方法
评分办法
一
基
础
资
料
管
理
（10）
1．建立支护质量和顶板动态监测分析、处理制度，有记录资料
2
检查资料
一项无扣0.5分
2．采煤区队坚持开展工作面顶板管理、规程贯彻落实、安全隐患整改、每旬组织工程质量检查
2．5
检查资料
一项无扣0.5分
3．矿地测部门开展工作面地质及水文地质预报工作，每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门报告
1
检查资料
资料不全不得分
4．有作业规程和管理制度
（1）作业规程必须符合规程规定和技术规范要求，并能指导现场工作。
有突出危险的工作面严禁采用综放工艺
（2）从编制、审批、贯彻、实施有健全的管理制度，由矿总工程师（矿技术负责人）每月至少组织一次复审，并有复审意见
（3）工作面支护设计根据类似工作面矿压观测、地质资料进行科学计算
（4）工作面有初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施
2
检查资料
缺少一项扣0.5分
未消突采用放顶煤的本大项不得分
5．支护材料有基础台帐（规格、型号、数量、合格证等），有检修记录
1
检查资料
一项无扣0.25分
6．定时（每小班三次）检查乳化液泵站压力（压力≥30MPa）、乳化液浓度（不低于3％）、水质清洁、有检查处理记录
1．5
现场检查
压力不够不得分；浓度不够扣0.5分；水质不符扣0.5分；无记录抠0.5分
二
工
作
面
管
理
（70）
1．三直：
煤壁、溜子、支架均成一条直线。
支架偏差不得超过±50mm，中心距偏差不超过±100mm。
机道宽度不大于作业规程规定200mm，不小于100mm
6
现场检查
一处不符扣1分
2．一平：
顶板平整
不出现台阶下沉。
支架前梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板空顶高度不大于300mm
6
现场检查
一处不符扣1分
3．支架管理
（1）综采支架完好，不漏液、不串液、不卸载。
推溜连接装置完好。
（2）初撑力不低于规定值的80％（立柱和平衡千斤顶有表显示）。
（3）及时移架伸前探梁、端面距最大值≤340mm。
（4）支架顶梁紧贴顶板,最大仰俯角≯7°，支架垂直顶底板，歪斜<±5°。
（5）侧护板正常使用，架间空隙≤200mm，浮货清扫干净。
（6）相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬。
（7）支架全部编号管理,牌号清晰
20
现场检查
一处不符扣1分
4．采高
采高控制在作业规程规定的范围内。
保持活柱不低于200mm
6
现场检查
一处不符扣1分
5．采煤机、刮板运输机
采煤机完好，不漏油，不缺齿，有停止刮板输送机的闭锁装置。
刮板运输机与运输巷输送机搭接合理，底链不拉回头煤，刮板螺栓、刮板、连接环等齐全完整
6
现场检查
一处不符扣1分
6．防滑
工作面倾角≥15°时，支架必须有防倒、防滑措施；倾角≥25°时，采煤机、刮板输送机有防滑装置，有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施
3
现场检查
一处不符扣1分
7．端头支护
工作面上、下端头处应使用端头支架或其他有效支护型式，并在作业规程中说明。
端头支护的单体柱初撑力Ф80㎜≥60KN，Ф100㎜≥90KN
5
现场检查
一处不符扣1分
8．超前支护
（1）上、下出口超前支护应使用超前液压支架，当采用单体柱和铰接顶梁时，距煤壁10m范围内打双排柱，10～20m范围内打单排柱，并符合作业规程规定。
（2）超前20m范围内支护完整,高度≮1.8m，人行道宽≮0.7m。
巷道整洁。
（3）单体柱完好，不漏液、不自动卸载、无外观缺损，初撑力符合要求，活柱不低于200mm，三用阀注液口方向应平行巷帮，并保持一致。
有可靠的防倒措施。
铰接顶梁铰接率达到100％
12
现场检查
一处不符扣1分
9、分层开采：
人工假顶、采高符合作业规程要求
6
现场检查
一处不符扣1分
三
其
他
要
求
（20）
1．进回风巷断面不小于设计断面的2／3，同时必须满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要，支护完好
3
现场检查
一处不符扣1分
2．进回风巷安全设施齐全完好，其数量及位置符合作业规程规定
3
现场检查
一处不符扣1分
3．进回风巷无淤泥、无积水、无杂物。
设备、材料、工器具、堆放整齐，挂牌管理。
电缆、管线吊挂规范。
临时水沟畅通
4
现场检查
一处不符扣1分
4．各种图牌板（设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰、规范
3
现场检查
一处不符扣1分
5．照明：
运输机巷、工作面应设置照明装置，其间距分别≤30m和15m
2
现场检查
一处不符扣1分
6．电气设备完好，不失爆，按规定上架，挂牌管理
1
现场检查
一处不符扣1分
7．胶带输送机机架、滚筒、托滚齐全完好，不跑偏，并使用综合保护。
转载点喷雾装置齐全可靠
2
现场检查
一处不符扣1分
8．行人跨越输送机的地点有过桥。
胶带输送机机头、机尾、煤仓（溜煤眼）上口必须有防护装置
2
现场检查
一处不符扣1分
验收人员：
年月日
说明：
1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。
2、采煤安全质量标准化满分100分。
扣分原则：
本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三掘进
掘进安全质量标准化标准及考核评分办法
矿施工单位：
巷道名称：
检查位置～米检查工程量米得分：
项目
项目内容及标准
标准分
检查得分
检查方法
评分办法
一
作业规程编制
（8）
1.作业规程内容齐全：
地质说明书、施工设计、施工工艺、施工图表、临时支护、工程质量控制、灾害分析、安全措施等
４
查作业规程
缺一项扣1分扣完为止。
2.施工条件变化时有补充措施
２
查作业规程
条件变化未及时补充措施。
每发现一次扣1分，扣完为止。
3.审批、贯彻手续完备，有签名记录
２
查作业规程
缺失一项扣2分，一次不完备扣1分，扣完为止。
二
施工图板
（4）
1.作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
２
现场检查
不符合不得分
2.图板图文清晰、正确、保护完好，图板悬挂位置合理
１
现场检查
不符合不得分
3.防突管理巷道有实时进尺控制图表
１
现场检查
不符合不得分
三
顶板管理
（16）
1.采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行有效监测或控制
１
现场检查
不符合不得分
2.坚持光面爆破、保证断面成型
２
现场检查
不符合不得分
3.临时支护方式符合作业规程规定，严禁空顶作业
２
现场检查
不符合不得分
4.永久支护距迎头距离符合作业规程规定
２
现场检查
不符合不得分
5.坚持敲邦问顶，顶邦无松动煤石
２
现场检查
不符合不得分
6.支架支护巷道架间必须使用不少于3道的拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取防倒加固措施，邦顶刹背严实
２
现场检查
不符合不得分
7.支架梁腿严丝合缝
１
现场检查
不符合不得分
8.锚杆支护（含临时支护）螺丝紧固，预紧力符合设计或作业规程要求；托盘紧贴岩面或楔紧；网连接绑扎牢固或锚固，不出现兜网
４
现场检查
不符合不得分
四
放炮管理
（6）
1.炸药、雷管必须分放在专用的爆破材料箱内，并加锁，爆破材料箱必须放置在放炮警戒线以外安全地点
２
现场检查
不符合不得分
2.爆破作业严格按作业规程规定的范围停电、撤人，距离和警戒设置符合作业规程规定
２
现场检查
不符合不得分
3.坚持“一炮三检查”和“三人连锁”放炮制度，放炮员持证上岗
２
现场检查
不符合不得分
五
其他要求
（6）
1.掘进机械设备完好，安全防护设施齐全。
２
现场检查
不符合不得分
2.材料、工具分类码放整齐有序，管线吊挂整齐，符合作业规程规定
２
现场检查
不符合不得分
3.巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。
浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水沟通畅
２
现场检查
不符合不得分
六
井巷工程质量
（60）
1.支护工程质量：
按施工设计图纸施工，符合《煤矿井巷工程质量检验评定标准》（MT5009-94）
４０
现场均匀选5个检查点
按对应附表检查评分，联合支护的取平均值。
2.有支护工程质保资料及工程日常检查验收资料
１０
现场检查结合地面核查
3.附属工程质量
按施工设计图纸施工，符合《煤矿井巷工程质量检验评定标准》（MT5009-94）
５
现场均匀选5个检查点
按对应附表检查评分，多项附属的取平均值。
4.有附属工程质保及工程日常检查验收资料
５
现场检查结合地面核查
验收人员：
年月日
说明：
1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。
2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。
4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
四机电
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
煤矿得分：
项目
内容及标准
标准分
得分
检查方法
评分办法
一
设
备
与
指
标
（30）
1．机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证
3
现场检查和查资料
发现一台不合格不得分
2．大型在用固定设备完好率100％
3
现场检查
1、设备的安全设施失效或不完好，发现一处不得分
2、其它发现不完好一处扣0.5分
3．全矿机电设备综合完好率≥90％
2
现场抽查，不少于20台（件）设备，按抽查台（件）数与不完好数统计
每降低1％扣0.5分
4．防爆电气设备及小电器防爆率100％
5
现场检查
发现一台（件）失爆不得分
5、小型电器合格率≥95％
2
现场检查10件以上
每降低1％扣0.5分
6．电缆吊挂
1
现场检查
每发现一处不合格扣0.2分
7．管路吊挂
1
现场检查
稳固、规范，不漏风、不漏气、不漏水，一个点不合格扣0.1分
8．矿灯完好率≥95％，井下在用矿灯无红灯、灭灯
3
现场灯房检查，抽查数不少于50盏
低于95％不得分，井下发现在用红灯，灭灯不得分
9．设备待修率≤5％
2
现场检查
每增加1％扣0.5分
10．机电事故率≤1％
2
查报表和记录
超过2％不得分
11．有设备年度更新改造计划并按计划执行
2
查资料
无年度计划或完不成计划不得分，使用淘汰设备不得分
12．有设备大修计划，并能完成90％及以上
2
查资料
无计划或计划完成率达不到90％，上半年达不到25％不得分
13．每年有2次及以上全矿月度检修计划
2
查资料
无计划或达不到2次不得分
二
机
电
安
全
（40）
1．主提升系统（立井或斜井）
应装置：
⑴欠压保护；⑵过电流保护；⑶过卷保护；⑷过速保护；⑸限速保护；⑹闸间隙保护；⑺松绳保护；⑻信号与控制回路闭锁；⑼单绳罐笼提升有防坠装置；⑽通信信号完善，符合要求；⑾深度指示器失效保护；⑿满仓保护装置；⒀减速功能保护；⒁防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；⒂副井及负力提升的系统配齐电气制动；⒃斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；⒄提人绞车双回电源线路；⒅立井井口设施联锁；⒆立井提升系统防撞梁和托罐装置；⒇立井提升系统的过卷高度和过放距离符合规定；（21）立井箕斗实行定重装载；（22）上下井口安装工业电视监视器
4
现场检查
一处不合格扣1分
2．矿井主通风系统
有：
（1）可靠的两回电源线路；
（2）反风设施；（3）合格的防爆门；（4）电机有过流保护和无压释放装置；（5）轴承有超温指示和警报信号；（6）安全防护设施齐全；（7）通风机噪声符合要求；（8）风机房与值班室相互独立；（9）专用录音电话
4
现场检查
少项或一处不合格不得分
3．压风系统
有：
（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；
（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；（6）释压阀不得作为安全阀使用；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话
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