新型节能降耗材料加工建设项目可行性研究报告.docx
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新型节能降耗材料加工建设项目可行性研究报告
####省中小企业发展资金
项目申报材料
（中小企业、民营经济发展项目）
项目名称：
新型节能材料加工建设项目
承担单位：
####县勇强支护材料有限责任公司
新型节能材料加工项目可行性研究报告
第一章项目概况
一、项目名称：
新型节能材料加工建设项目
二、项目承办单位：
####县永强支护材料有限责任公司
法人代表：
########
三、项目实施地点：
项目厂址拟选择鬃岭镇东风医院。
厂区距县城15公里、六盘水滥坝火车站45公里、国道横穿该乡，交通十分方便，原料及产品运输便捷。
四、建设规模
年产煤矿锚杆等支护材料系列产品150000套。
其中：
树脂锚杆，管缝锚杆和钢筋网各150000根张片。
5、项目建设内容：
（一）土建工程
该项目占地10亩（不涉及新增地），总建筑面积为5000平方米。
其中厂房车间1500平方米，库房1000平方米，办公室宿舍、检测室及附属500平方米。
（二）设备
引进建设三条生产线的成套设备，实施25KVA变压器一台及输变电线路建设工程，购运输车2辆等与项目相配套的其他设备。
（三）附属工程
35KV配电线路1000米，深井一眼，围墙、大门、场地硬化、绿化等工程。
入厂区公路扩宽建设2公里。
六、项目建设年限：
2011年8月——2013年3月（十九个月）
七、项目建设条件
1、资源条件：
####是一个资源丰富，开发前景较好的县，现已探明的地下资源有煤、铅锌、大理石、硫铁、莹石、白云石、石灰石等20余种矿藏。
其中，无烟煤储量123亿吨，占全省储量的14.4%，位居第四位，可开采量68亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤；铅锌地质储量10万吨，品位高、易开采；大理石储量68.626亿立方米，可逐层开采，自成板材，层面平整的黑色大理石被专家命名为“纳墨玉”，还有虎皮、水浪花等十多种品种，均可制成板材、地面砖、工艺品；铁矿储量103万吨，硫铁矿储量74万吨。
水能资源丰富，可开发量6万千瓦，现仅开发1万多千瓦。
2、气候条件：
全县气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温13.6℃，平均日照1179.9小时，年均降雨量1243.5毫米，年均雨日217天，无霜期250天，属亚热带季风气候。
适宜于玉米、水稻、洋芋、烤烟、甘桔等农作物生长。
3、水源条件：
水能资源丰富，####河流均属乌江流域，大小河流共506条，总长820.8公里，流域面积2420平方公里，可开发量6万千瓦，现仅开发1万多千瓦，开发前景可观。
4、交通、通讯、运输及状况####境内有省道S307毕节一####三级柏油路，省道S213####—水城二级水泥路，####至大方公路、####至六枝公路、####至织金公路、####至赫章公路全部改造为三级油路以上等级。
县城距贵昆铁路烂坝车站77公里，####县在####省的位置距省城贵阳240公里，通过公路和铁路可实现通达全国。
目前拟建、规划建设的有
（1）织纳水铁路建成后东端可与隆昌——黄桶铁路、清镇——织金铁路相联；西端与六盘水——昆明铁路、六盘水——昭通铁路相联系。
（2）大纳铁路始于大方县城，与成贵快速铁路、攀枝花——黔西铁路、隆昌——黄桶铁路相联系，大纳铁路与织纳水铁路在####县龙场镇共站。
（3）杭瑞、夏蓉高速公路于2010年开工，预计建设工期为4年，在####县龙场镇交汇目前国家规划建设重点工程杭瑞高速公路、夏蓉高速公路将横贯####县。
6、电力供应及通讯条件：
电力资源充沛。
####目前有两座4×30万千瓦的大型火电厂，有11个小型水电站；通讯覆盖率达96.7%。
八、项目总投资、资金筹备及经济效益情况
（一）总投资:
项目总投资1260万元，其中固定资产投资980万元，铺底流动资金280万元。
（二）资金筹备：
总投资1260万元，其中：
银行贷款500万元，企业自筹760万元，目前已投入项目建设资金266万元。
（三）经济效益：
1、经济效益：
项目建成后，年产值新增产值1500万元，新增利润259万元，新增税金100万元。
2、社会效益：
####县煤炭产业的健康发展，是强力实施工业强县略，推动工业经济加速发展，加快全县新型工业化进程，实现“强县升位，兴纳富民、跨越发展”目标的关键，本项目的建设实施是推进煤矿建设进程的前提和基础，并可提供就业岗位18个，减轻社会就业压力，有效促进相关产业的发展。
九、主要经济技术指标
主要技术经济指标估算表单位：
万元
序号
项目
数值
单位
备注
1
项目总投资
1260
万元
1.1
固定资产投资
980
万元
1.2
铺底流动资金
280
万元
2
资金来源
1260
万元
2.1
自筹资金
760
万元
2.2
银行贷款
500
万元
3
销售收入
1500
万元
五年平均
4
总成本费用
1156
万元
五年平均
5
销售税金及附加
15
万元
五年平均
6
利润总额
344
万元
五年平均
7
所得税
85
万元
五年平均
8
税后利润
259
万元
五年平均
9
投资利润率
26.68%
五年平均
10
销售利润率
14.78%
五年平均
11
投资利税率
40.21%
五年平均
12
全部投资财务内部收益率
12.1
所得税后
35.85%
12.2
所得税前
43.63%
13
全部投资财务净现值
13.1
所得税后
1500
万元
13.2
所得税前
2100
万元
14
全部投资回收期
静态
14.1
所得税后
4.17
年
含建设期
14.2
所得税前
3.79
年
含建设期
15
盈亏平衡点
64.04%
五年平均
十、结论与建议：
矿用锚杆，居煤矿基础成本之首，是最具有技术开发意义的产品。
新材料投资少，效益高，对环境污染小。
锚杆生产和销售，可辐射带动相关产业的发展，增加收入，解决劳动力，有着广泛的社会效益。
本项目符合国家产业政策和发展方向，建议将该项目做大做强，大力发展。
综上所述，为提高产品市场竞争力，增强应变市场的能力，使煤炭深加工在煤炭主业中发挥更加积极的作用，满足国家节能减排要求，本项目的实施是完全有必要的。
因此，公司审时度势，看准锚杆产业良好的发展前景，利用先进技术，进行技改升级，技改后项目在符合国家产业政策、节能减排政策、环保政策的条件下，将技术、市场与廉价的人力原材料资源有机结合起来，其前景是非常好的。
第二章企业基本情况及协作单位概况
一、企业基本情况
####县永强支护材料有限公司，成立于2009年5月31日，在####省####县工商行政管理局办理了注册登记，注册号：
520102000004371；注册资本金50万元。
公司法定住所：
####县鬃岭镇东风医院；法定代表人：
丁召勇。
企业类型：
有限责任公司；公司经营范围：
金属制品加工及销售。
公司总资产1560万元，年销售收入500万元，年利润100万元，实现税金15万元/年，公司现有从业人员24人，其中生产员工12人，技工4人，质检、化验人员4人。
锚杆厂于2009年投入50万元建成，经2010年投入410万元建厂及购进新设备，并于2011年1月建成投产，占地5亩，厂房2000余平方米，有锚杆车间、锚索车间、锚固剂车间、托盘车间、W钢带车间、锚网车间等，年生产能力为树脂锚固剂10万只以上，无纵肋螺纹钢锚杆杆体15万套以上，缝管锚杆10万套以上，W钢带5万米以上，锚索5万根以上，锚网10000平方米以上，年产值达500万，所产产品质量可靠、交货及时、价格合理，畅销####省毕节地区各县市以及临近的其他地区，深得用户信赖和好评，为区内外煤矿企业安全生产发挥了积极作用。
为适应工业强省战略实施和实现经济跨越式发展的新形势新要求的需要，结合####煤炭产业发展情况，为扩大生产规模，满足####煤矿建设的需要，公司研究决定在####县鬃岭镇东风医院（原厂址处）实施技改扩能工程，申报####县年产煤矿锚杆节能材料制品生产线—技术改造扩能投资建设项目：
建设煤矿锚杆等节能制品生产加工厂房2500平方米，新增加工机械设备3条（套）。
预计2013年3月可全部投入生产。
公司坚持“技术领先，质量第一，用户至上，诚信守约”的企业理念，秉承“全心全意为煤矿安全生产服务”的企业宗旨，以保障企业员工切身利益，促进矿山安全生产为己任，立志为矿山的安全生产保驾护航做出贡献。
（二）协作单位概况
为加快项目建设进度，我公司特邀####省煤矿设计研究院陈文总工程师作为技术顾问，地、县煤炭协会专家现场技术指导。
为项目建设顺利实施提供技术保障。
第三章项目必要性及产业分析、市场分析
一、项目必要性
（一）####概况：
####县位于####省西北部，毕节地区东南部，地处滇东高原和黔中高原的过渡地带，东南与织金、六枝，西南与水城，西北与毕节、赫章，东北与大方相连，总面积2448平方公里。
全县辖25个乡（镇），479个行政村，18个居委会，2010年末总人口93万人（其中农业人口887723人，非农业人口50712人）。
境内最高海拔2476米，最低海拔1050米，平均海拔1685米，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温13.6℃，平均日照1179.9小时，年均降雨量1243.5毫米，无霜期250天，森林覆盖率31.22%，属亚热带季风气候。
全县适宜于玉米、水稻、洋芋、烤烟、甘桔等农作物生长。
####资源丰富。
现已探明的地下资源有煤、铅锌、大理石、镍钼、硫铁等20余种矿藏。
其中，无烟煤储量123亿吨，占全省储量的14.4%，位居第四位，可开采量68亿吨，煤质优良，属低硫低灰高发热的优质无烟煤。
####是全国200个重点产煤县之一，是织纳煤田的组成部分，素有“西南煤海”之称。
目前全县火电总装机容量达240万千瓦，是“西电东送”的重要能源基地。
煤炭开发和电力建设初具规模，为建设大型煤电一体化煤化工业园奠定了一定的基础。
近年来，####县经济社会发展虽然取得了一定的成绩，但总体来看，经济结构单一，在今后一段时期煤电经济依然是重要支柱。
与发达地区相比，经济运行质量不高，综合实力不强，发展不平衡，尤其是煤炭等资源未能综合利用，产品主要是原煤，且原煤入洗比重少，深加工和转化能力差，产业链短，附加值低，环境保护压力大。
（二）社会经济概况
1、主要经济指标完成情况。
2010年全县生产总值（GDP）为713485万元，比上年增长15.0%，人均生产总值为9419元。
其中，第一产业实现增加值109105万元，比上年增长4.5%，占生产总值的15.29%；第二产业实现增加值381249万元，比上年增长20.9%，占生产总值的53.43%；第三产业实现增加值223131万元，比上年增长12.4%，占生产总值的31.27%。
产业结构比为15.3：
53.4：
31.3。
全县规模以上工业总产值实现588641.7万元，比上年增长22.99%；实现工业增加值347296万元，比上年增长19.7%。
产销衔接状况良好，2010年实现销售产值585893.9万元，产销率高达99.53%。
2010年财政收入120999万元，比上年增加46000万元，增长61.33%，其中地方财政收入76121万元，增加37545万元，同比增长97.33%。
全年城镇住户人均可支配收入13829元，比上年增长11.33%，农民人均纯收入3160元，比上年增长10.92%。
2、近十年来主要经济指标快速增长。
2010年全县生产总值（GDP）实现713485万元（分别是2000年10847万元的65.8倍，是2005年311555万元的2.3倍）；实现财政收入120999万元（分别是2000年8018万元的15.1倍、2005年50188万元的2.4倍），其中地方财政收入76121万元（分别是2000年6186万元的12.3倍，2005年,17941万元的4.2倍）；全年城镇住户人均可支配收入13829元（比2000年的2824元增加11005元、比2005年的6695元增加7134元），农民人均纯收入为3160元（比2000年的1262元增加1898元、比2005年的1893元增加1267元）。
3、能源资源经济对经济社会的贡献。
（1）煤、电能源资源产值。
2010年完成工业产值588642万元（分别是2000年2005年的52.1倍和1.8倍），工业增加值347296万元，占全县总产值的48.7%。
其中：
电力产业业实现产值381441万元（分别是2000年750万元和2005年213400万元的508.6倍和1.79倍），煤炭产业实现产值320000万元（分别是2000年1009万元和2005年32700万元的317倍和9.8倍）。
（2）煤、电能源资源产品产量。
####电厂发电量为115.7亿度（比2000年的0.4343亿度和2005年的85.99亿度分别增加115.2657亿度和29.71亿度）；全县实现煤炭产量858万吨（比2000年2005年分别增加的761.5万吨和351万吨）。
（3）煤、电能源资源上缴税金情况。
2010年上缴税金39056.5万元（分别是2000年47万元和2005年3885.3万元的831倍和10.1倍），占全县财政收入的32.3%。
其中：
电力产业上缴税金24939.8万元（分别是2000年18万元和2005年639.1万元的1386倍和39倍）；煤炭产业上缴税金14116.7万元（分别是2000年29万元2005年3246.2万元的487倍和4.3倍）。
####发展形势一片大好。
近年来，发展工业的力度不断加大，规模工业总量日益增长，工业经济的支撑作用也明显增强。
2009年，全县规模以上企业36户，规模以上工业实现总产值47.54亿元，同比增长58.6%，实现工业增加值20.38亿元，同比增长49.10%。
全县生产原煤726.01万吨，同比增长15.04%，实现税费3.43亿元，实现工业总产值29.04亿元，增加值14.52亿元；发电量119.5亿度，同比增长56，6%，实现税金2.21亿元，实现工业总产值36.36亿元，增加值14.67亿元。
####县委、####县人民政府《关于实施工业强县战略，推动####经济社会跨越式发展的决定》提出：
为深入学习实践科学发展观，全面贯彻落实党的十七届五中全会、省委十届十次全委（扩大）会议、全省、全区工业发展大会精神，加速转型、实现跨越，促进新一轮经济社会又好又快、更好更快发展，经县委、县政府研究，决定强力实施工业强县略，推动工业经济加速发展，加快全县新型工业化进程，努力实现“强县升位，兴纳富民、跨越发展”的目标。
“十二五”期间，全县工业经济总量显著增大，产业结构显著优化，创新能力显著增强，工业总产值年均增速30%，2015年达到165亿元以上；单位工业增加值能耗和主要污染物排放达到国家要求，大宗工业固体废弃物资源综合利用率达到60%以上；全社会累计新增就业人员5万人以上；工业增加值年均增长30％，达到80亿元以上；工业固定资产投资年均增长30％以上，累计达到250亿元。
以煤炭深加工、电力、食品药品加工、冶金、建材、机械制造为主要产业的工业产业园区基本成型，为全县工业发展做出示范，为全县工业发展发挥支撑性作用。
实现“二个百亿元”：
“十二五”期间，工业投资累计达到250亿元以上；到2015年工业总产值达到165亿元以上。
在煤炭产业方面。
煤电托起####，煤炭产业作为经济发展的领头雁。
今后五年，依旧是####经济腾飞的主要抓手和推动力量。
坚持“政府引导、企业主动、技术可行、规模化、集约化、集团化发展”的原则。
合理规划布局，继续以煤炭产业为主导，全力抓好煤矿建设工作，加快矿井建设进度，尽快提升全县煤矿总体生产能力，加快发展煤炭循环经济，不断延长煤炭产业链，增加煤炭产品附加值努力形成“煤—洗煤—电—煤化工—新型建材”的产业链，实现煤泥、煤矸石等废弃资源的再循环和再利用。
着力推进“本质安全型、资源节约型、科技创新型、环境友好型、和谐发展型”的“五型”矿区建设。
通过资源整合、资产重组等方式，采取扩大规模、深加工品牌包装等措施，百万吨煤矿7个着力做大做强煤炭产业，并有一批精煤洗选、煤炭深加工、现代物流、品牌包装企业落地生根、发展壮大。
到2015年煤炭产量达到2400万吨，总产值超过120亿元。
在电力产业方面。
积极稳妥地推进电力产业的发展，在今后一段时期电力经济仍然是我县经经的重要组成部分。
充分发挥我县“水火互济”的优势，加快电力产业新建、续建及技改节能项目建设，优化发展火电，深度开发水电，大力发展清洁能源，推进城乡农网建设改造，满足经济社会发展用电需求。
到2015年。
全县电力总装机超过350万千瓦，总产值实现60亿元以上。
在煤化工产业方面。
按照大型化、基地化、规模化、一体化，多联产的要求，加快煤化工产业发展，实施一批现代煤化工项目，大力煤化工循环经济基，尽快启动合成氨、煤制醇醚燃料、甲醇制烯烃项目，力争到2015年，总产值实现20亿元以上。
（三）鬃岭镇基本情况
中岭镇距####县城25公里，总面积126.37平方公里，辖19个村，157个村民组，8251户，30851人，境内蕴藏着丰富的无烟煤、锑、铜等矿藏，无烟煤已探明储量达48亿吨，是全县重要的煤炭供应基地之一。
现已建有乡镇煤矿21对，煤炭年规模设计能力达500万吨，实际产量300万吨以上，年产值12亿元以上，创税收2，7元以上，从业人员6000人；拟建中年产30万吨煤矿2个投资3亿元的电煤运输系统一条，2009年实现工业总产值46879万元。
二、产业分析、市场分析
煤矿锚杆项目建设实施，是促进煤炭产业快速健康发展的基础。
通过锚杆的轴向作用力，将围岩中一定范围岩体的应力状态由单向（或双向）受压转变为三向受压，从而提高其环向抗压强度，使压缩带既可承受其自身重量，又可承受一定的外部载荷，使其有效地控制围岩变形。
锚杆具有主动支护、有效强化围岩强度和保持围岩稳定、施工简单、成本较低、安全可靠、改善作业环境等优点，现已成为世界各国巷道支护的一种主要形式。
煤巷支护与岩巷、其它地下工程支护相比，有以下特殊性和困难：
围岩松软，两帮煤的单轴抗压强度很低；采深大、构造复杂、受强烈采动影响，地应力很高；围岩变形强烈，一般为岩巷的几倍至几十倍；巷道服务时间短，支护结构造价必须低廉。
因此，煤巷锚杆支护是一种不同于岩巷及其它地下工程的特殊支护，它不采用锚喷网，一般为锚网、锚梁或锚梁网组合支护。
研究和发展困难复杂的，类巷道的煤巷锚杆支护既有重要的理论价值，又将对迅速提高锚杆支护在煤巷支护中所占的比重起重要作用。
困难复杂条件下的，类巷道围岩一般比较松软破碎、地应力大、受采动影响强烈，因而巷道变形速度快，变形量很大，维护困难。
对这类煤巷锚杆支护进行大量的研究工作，在理论和技术上都有新的突破的产品，对于煤矿的安全生产和成本控制将产生深远影响，具有强大的市场营销力。
三、煤矿锚杆产品的现状和发展
（一）煤矿用锚杆钻机存在的问题
我国研制的锚杆钻机类型与型号不少，但正式批量生产并在生产建设中起作用的不多，目前存在的主要问题是：
（1）钻车式锚杆钻机效率高、劳动强度小、安全性好，但因煤矿井下狭窄，锚杆钻车在井下需占用一定空间，目前尚未解决好使用锚杆钻车的施工工艺问题。
因此，虽然锚杆钻车曾取得良好效果，但在短时间内难以广泛推广。
（2）单体式锚杆钻机质量轻、体积小，可由人工挪移，先后有30种以上的单体锚杆钻机投入煤矿试验和使用。
但是，投入正式批量生产的产品还不到10%，在煤矿井下成为锚杆支护作业主产品的则更少，其主要原因是产品性能与可靠性都存在以下问题：
①电动锚杆钻机结构比较简单，但转矩特性较差，电机容易过载，加上锚杆孔钻进是立式作业。
电机内易受淋水污染，电气部分事故率高。
电动锚杆钻机的支腿推进方式至今尚不理想：
液压推进须设附加泵站；水力推进的排放水污染工作面问题不易解决；机械式推进呈刚性结构，操作性能不好；气动支腿推进需合理解决气源问题。
②液压锚杆钻机转矩特性好，推进系统容易与钻机回转系统匹配，但有的钻机转矩低，系统发热问题未解决好，以及渗漏、泄漏问题的存在，使用户不易接受。
同时，由于液压配套件质量控制问题未引起锚杆钻机厂家的高度重视，产品可靠性尚有问题。
因此，液压锚杆钻机类型不少，但正式使用的不够多。
当然，由于必须配备辅助液压泵站，给井下使用维修带来不便，也是影响长期使用的原因。
③气动锚杆钻机转矩特性好，产品不易过载，又因应用非金属材料，故产品质量轻。
但是，叶片式马达的锚杆钻机转矩小（低于50N*m）、钻进效率低，国内外都已出现淘汰势态。
国产齿轮式马达的锚杆钻机传动件、支腿以及密封等都存在问题，产品质量不稳定，使国产齿轮气马达式锚杆钻机尚未取得多数用户的认可。
国产柱塞式马达的锚杆钻机正处于开发、试用阶段，若大面积进行推广，还需要在非金属材料、气马达性能等技术上与其它方面做很多工作。
（3）锚杆钻机产品是工具类产品，机重的限制与功能要求存在矛盾。
目前的生产厂家大多是小厂，灵活性好，但技术管理与质量保证体系方面都存在严重问题，甚至缺乏产品质量保证的基本条件。
有的生产厂家售后服务存在不少问题，产品又供应不及时。
这样，国产锚杆钻机还难以更广泛地在生产中应用。
（4）煤矿用户科学使用锚杆钻机的机制尚未完全建立起来，对锚杆钻机缺乏应有的维修、保养，维修条件又不具备，致使锚杆钻机过早报废。
有的煤矿使用进口锚杆钻机时，不及时按规定注润滑油，不处理系统的污物，气马达早期破损。
有的煤矿对出现非致命故障的钻机不及时维修，使机械运行出现恶性循环，数10台锚杆钻机仅1a时间几乎全部报废。
（5）与锚杆钻机配套的钻具性能差，国产钻头寿命常常不足10钻米，掉片、断齿以及早期磨损等频频发生。
特别是，个别钻头厂家使用劣质硬质合金，靠劣质材料降低产品成本，使锚杆钻头产品质量极差。
（6）锚杆钻机产品开发、制造等缺乏科学性，一些产品反复立项研究，但技术进步的步子不大，特别是，因某些原因不按标准要求进行性能试验与可靠性试验，致使鉴定的产品缺乏批量生产的基本条件。
在产品制造过程中，也常常缺乏科学管理，片面追求利润，不重视售后服务，对产品缺乏负责精神。
2煤矿用锚杆产品的合理趋向
仅国有重点煤矿，每年就有3000多个掘进工作面。
锚杆支护施工需要相当数量的锚杆钻机，市场的需要使诸多科研、制造单位纷纷投入锚杆钻机及其配套机具的开发与生产，产品型式繁多，相类似的产品反复出现、反复鉴定。
锚杆钻机是锚杆支护技术发展的客观需要，它必然按一定规律向前发展，经过一个时期的竞争后，会逐渐走上正轨。
经对国内外锚杆钻机分析认为，煤矿用锚杆钻机的发展趋势将有以下特点：
（1）由于煤矿锚杆支护将在量大面广的煤巷、半煤岩巷广泛应用，在相当长时间内，单体锚杆钻机是锚杆钻机产品发展的主流。
在部分使用综合掘进机的巷道，将逐渐采用液压单体式锚杆钻机，并共用掘进机的液压动力源。
为进一步提高综掘设备的锚杆支护机械化水平，仍将继续探讨如何广泛使用机载锚杆钻机。
机载锚杆钻机仍以液压回转式钻进方式为主，但仍会寻求解决钻进抗压强度大、磨蚀性强的岩石的合理钻进方式。
在大断面岩巷掘进中，液压钻车的使用会更加体现其钻进锚杆孔与安装锚杆的优越性，而专用锚杆钻车的应用不会在短期内提上日程。
（2）液压回转式锚杆钻机将向进一步提高输出转矩方向发展，以适应锚杆孔高速钻进与安装锚杆的需要。
液压锚杆钻机将在进一步改进技术性
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