薪资异常处理流程说明书.docx

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XXX集团

薪资异常处理流程

流程编号版本号:

V1.0

—、目的

为及时处理员工薪资异常，特制定本流程。

二.适用范围

XXX集团及各子公司

三、部门及职责

部门

执行人

耳

用人部门

关联负责人

负责员工薪资异常申报、汇总上报，并跟进处理过程。

人力资源部

衲专员

接收申报并发起核查、收集，汇总补发工资表，并反馈核查结果。

人力资源部

绩效负责人

核查绩效异常数据并反馈核查结果。

人力资源部

衲经理

耕卜发工资表的审核。

人力资源部

集团/大区/各业务线

HRD

负责补发工资表的最后审批。

财第

财务对接人

负责工资的发放。

四、流程图

五、操作指引

步骤

操作说明

时效及审批

01提出薪资异常情况说明

由员工本人提出薪资异常情况说明

02收集异常申报、汇总上报

用人部门的关联负责人（内勤）根据员工的申

报，填写《薪资异常申报表》，并提交至人力资源部薪酬组。

03接收申报、发起核查

人力资源部薪酬专员接收申报表，并根据情况，发起核查，如涉及基本工资，由薪酬专员进行核查，如涉及绩效，发送核查通知至绩效负责人就。

04A基本薪资数据核查

薪酬专员进行基本薪资核查

04B接受通知并核查绩效数

据

绩效负责人进行核查绩效数据

05A核查数据

薪酬专员负责收回核查数据。

05B核

绩效负责人核查麴E

06工资条发放是否错误

薪酬组专员核实是否工资条发放错误

07反馈核查情况

如果没有发放错误，经核查数据显小未发放错

误，薪酬专员反馈通知到关联负责人。

08汇总核算补发薪资

经数据显示发放错误，进行补发核算。

09复核|卜发薪资数据

薪酬专员对1卜发薪资螂进行复核。

10再次复核补发工资表

薪酬经行再次复核。

11审批

由大区HRD或集团HRD对|卜发薪资表再次

审核签字。

12补发薪资

财务械行补发薪资她

13补发薪资通知

薪酬专员将1卜发薪资信息通知到关联对接人。

会签表

编制（业务部）：

审核（流程管理部）:

董事长（若涉及）:

区域营销中心

全国营销中心

产品管理部

应用研发部

流程管理部

人力资源中心

财务中心

行政部

采购部

审计部

督导品控部

数据中台部

文化部

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