标准化管理评比办法.docx
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标准化管理评比办法
标准化管理评比办法
为切实加强班组安全建设，提高班组安全管理水平，在现有安全管理工作的基础上，参照《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）》和《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013－2008）》的要求，内蒙古汇能煤化工有限公司制定了《班组安全生产标准化考评标准》（以下简称《考评标准》），现就有关事项通知如下：
一、班组安全生产标准化考评说明
1、班组安全生产标准化考评严格参照《考评标准》执行；
2、班组安全生产标准化考评实行自愿申请原则；
3、班组安全生产标准化考评按照考评得分分为三级，一级最高；
4、《考评标准》包含8个A级要素和16个B级要素，考评总分100分。
每项扣分分值总和不允许超过对应的B级要素分值，同时设置A级和B级要素否决项。
5、班组安全生产标准化实行达标考评和日常安全检查相结合的原则。
公司每月参照“安全与生产文明考核”，按照《考评标准》的分值要求，对达标班组进行复审。
复审得分在达标得分（不含）以下，且每个A级要素得分均在A级要素分值的60%（含）以上，达标班组应限期整改，公司复查，复查合格继续保留其安全生产标准化考评等级，复查不合格撤销其安全生产标准化考评等级；对于连续2月复审得分在达标得分（不含）以下，或任何A级要素得分在A级要素分值的60%（不含）以下，撤销其安全生产标准化考评等级。
二、班组安全生产标准化达标条件和要求
1.班组安全生产标准化三级达标条件和要求
（1）至申请标准化达标前1年内轻伤、重伤、死亡事故发生率为零，全年不发生直接经济损失1万元（含1万元）以上的设备、火灾和生产事故；
（2）自查、自评和考评得分均在80分（含）以上，且每个A级要素得分均在A级要素分值的60%（含）以上；
（3）班组达标后，发生轻伤、重伤、死亡事故或直接经济损失1万元（含1万元）以上的设备、火灾和生产事故，撤销其安全生产标准化考评等级，满1年后方可重新申请。
2.班组安全生产标准化二级达标条件和要求
（1）已通过班组安全生产标准化三级考评并持续1年（含）以上，或自查和自评得分均在90分（含）以上，且每个A级要素得分均在A级要素分值的60%（含）以上，考评得分在90分（含）以上；
（2）至申请标准化达标前2年内轻伤、重伤、死亡事故发生率为零，不发生直接经济损失0.5万元（含0.5万元）以上的设备、火灾和生产事故；
（3）班组达标后，发生轻伤、重伤、死亡事故或直接经济损失0.5万元（含0.5万元）以上的设备、火灾和生产事故，撤销其安全生产标准化考评等级，满1年后方可重新申请。
3.班组安全生产标准化一级达标条件和要求
（1）已通过班组安全生产标准化二级考评并持续1年（含）以上，或自查和自评得分均在95分（含）以上，且每个A级要素得分均在A级要素分值的60%（含）以上，考评得分在95分（含）以上；
（2）至申请标准化达标前3年内轻伤、重伤、死亡事故发生率为零（包含承包商事故），未发生设备、火灾和生产事故。
（3）班组达标后，发生轻伤、重伤、死亡事故或设备、火灾和生产事故，撤销其安全生产标准化考评等级，满1年后方可重新申请。
三、班组安全生产标准化考评流程
班组自查车间自评公司组织考评班组安全标准化达标
表1：
班组安全生产标准化考评A级要素与分值表
序号
A级要素
分值
1
安全培训教材
4
2
职责
8
3
风险管理
15
4
危险源（点）管理
15
5
培训教育
16
6
设备、设施与工艺安全管理
18
7
作业安全
18
8
职业健康
6
总分
100
班组安全标准化考评标准
A级要素
B级要素
标准化要求
班组达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1安全培训教材（4分）
1.1班组级培训教材
（2分）
班组应建立班组级（三级）安全培训教材
教材内容包括：
岗位主要危险因素及防范措施；岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；自救、互救和急救方法；疏散和现场应急救援措施；安全设施和个人防护用品的使用及维护；有关事故案例等。
查文件：
班组级安全培训教材。
未建立班组级培训教材，扣2分（B级要素否决项）。
1.培训教材内容有明显缺项，一项扣0.5分。
1.2日常培训教材
（2分）
班组应妥善保管安全规章制度、应急预案、事故案例、通知、文件、题库、图表和卡片等。
班组应妥善保管安全规章制度、应急预案、事故案例、通知、文件、题库、图表和卡片等。
查文件：
安全规章制度、应急预案、事故案例、通知、文件、题库、图表和卡片等。
培训教材丢失、破损、收集不完整，一项扣0.5分。
2职责（8分）
2.1安全生产责任状
（2分）
1.班组长与车间签订安全生产责任状；
2.班组成员与班组签订安全生产责任状。
1.班组长与车间签订安全生产责任状；
2.班组成员与班组签订安全生产责任状；
3.班组成员熟知班组成员安全生产责任状内容。
查文件：
1.班组安全生产责任状。
2.班组成员安全生产责任状。
询问：
班组成员对班组成员安全生产责任状内容的掌握情况。
1.未签订班组安全生产责任状，扣1分；
2.未签订班组成员安全生产责任状，1人扣1分；
3.班组成员不清楚班组成员安全生产责任状内容，1人次扣0.5分。
2.2岗位职责（4分）
1.班组成员应掌握本岗位职责。
1.班组成员应掌握本岗位职责。
询问：
班组成员对本岗位职责的掌握情况。
1.班组成员不清楚本岗位职责，1人次扣1分。
2.依据车间制定的“奖惩管理办法”，对班组成员岗位职责的履行情况予以奖惩。
2.依据车间制定的“奖惩管理办法”，对班组成员岗位职责的履行情况予以奖惩；
3.建立奖惩台账。
查文件：
奖惩台账。
未建立奖惩台账，扣4分（B级要素否决项）。
2.未按照车间“奖惩管理办法”进行奖惩，奖惩存在随意性，1次扣1分；
3.奖惩台账每月未及时更新，1次扣1分。
3风险管理
（15分）
3.1风险控制
（7分）
班组成员在作业前应填写风险辨识卡，严格落实控制措施。
班组成员在作业前应填写风险辨识卡，严格落实控制措施，并签字确认。
查文件：
风险辨识卡。
现场检查：
风险控制措施落实情况。
作业前未填写风险辨识卡，扣7分（B级要素否决项）。
1.风险辨识卡填写内容不规范或无确认人签字，一项扣2分；
2.风险控制措施不落实，一项扣2分。
3.2隐患排查治理（8分）
1.班组应严格按照上级下发的“安全检查隐患整改通知书”要求，完成整改。
2.班组自查的隐患要做到定负责人、定整改措施、定整改期限、定整改验收人。
3.班组应建立安全检查台账和隐患整改台账，内容包括上级检查和班组自查的隐患。
1.班组应严格按照上级下发的“安全检查隐患整改通知书”要求，完成整改。
2.班组自查的隐患要做到定负责人、定整改措施、定整改期限、定整改验收人。
3.班组应建立安全检查台账和隐患整改台账，内容包括上级检查和班组自查的隐患。
查文件：
1.安全检查隐患整改通知书；
2.安全检查台账；
3.隐患整改台账。
现场检查：
隐患整改情况。
未建立安全检查台账和隐患整改台账扣8分（B级要素否决项）。
1.无上级下发的“安全检查隐患整改通知书”，扣2分；
2.安全检查台账和隐患整改台账内容不完整，一项扣0.5分；
3.安全检查台账和隐患整改台账未及时更新，扣1分；
4.未按要求完成隐患整改，一次扣2分。
4.危险源（点）管理（15分）
4.1危险源（点）日常管理
（9分）
班组应对重点部位、重点环节、重要设备设施定期检查，并填写记录。
班组应对重点部位、重点环节、重要设备设施定期检查，并填写记录。
查文件：
1.重点部位、重点环节、重要设备设施检查表。
现场检查：
重点部位、重点环节、重要设备设施是否完好和有效。
无重点部位、重点环节、重要设备设施检查表扣9分（B级要素否决项）。
1.未按要求填写检查表，一次扣2分；
2.检查表填写内容不完整，一项扣1分；
3.检查表填写内容与实际情况不符，一项扣2分。
4.2应急管理
（6分）
1.班组应急演练应做到有计划、培训、演练和总结；
2.班组应定期检查和维护消防器材，并保持完好；
3.班组成员熟练掌握应急救援器材的使用方法。
1.班组应急演练应做到有计划、培训、演练和总结；
2.班组每月至少组织2次应急培训与演练，且应急培训与演练内容相同；
3.班组应建立应急培训和应急演练台账，内容包括：
人员签到表、评价表、总结和演练照片等；
4.班组应定期检查和维护消防器材，并保持完好；
5.班组成员熟练掌握应急救援器材的使用方法。
查文件：
1.应急培训与演练计划；
2.应急培训与应急演练台账；
3.消防器材检查表。
询问：
班组成员是否熟悉应急救援器材的使用方法。
现场检查：
应急救援器材是否完好和有效。
未建立应急培训或应急演练台账扣6分（B级要素否决项）。
1.未制定应急培训与演练计划，扣2分；
2.应急培训与演练未按计划实施，一次扣1分；
3.应急培训与应急演练台账填写内容不完整，一项扣0.5分；
4.应急培训与应急演练台账未及时更新，一次扣0.5分；
5.班组人员应急援救器材使用不熟练，1人次扣1分；
6.未及时填写消防器材检查表，一次扣1分；
7.消防器材检查表填写内容与实际情况不符，一项扣1分。
5培训教育
（16分）
5.1班组级培训教育
（6分）
新上岗、转岗和复岗人员上岗前必须经过班组级安全教育培训。
1.依据班组级安全培训教材，对新上岗、转岗和复岗人员进行安全培训，经考核合格后，方可上岗；
2.新上岗、转岗和复岗人员培训不少于24学时；
3.建立班组级安全培训教育台账；
4.班组应留存考核合格证明。
查文件：
1.班组级安全教育培训台账；
2.考核合格证明。
询问：
新上岗、转岗和复岗人员接受教育培训的情况。
新上岗、转岗和复岗人员未进行安全培训、未建立班组级安全培训教育台账或培训考核不合格上岗扣6分（B级要素否决项）。
1.班组级安全教育培训内容不符合规定，一项扣2分；
2.班组级安全教育培训学时不符合规定，1人次扣2分；
3.班组级安全教育培训台账填写内容不完整，一项扣0.5分；
4.班组级安全教育培训台账未及时更新，一次扣0.5分；
5.班组未留存新上岗、转岗和复岗人员的考核合格证明，1人次扣1分；
6.新上岗、转岗和复岗人员对教育培训内容不清楚，1人次扣1分。
5.2日常安全教育（10分）
1.班组安全活动应涉及安全规章制度、应急预案、事故案例、通知、文件、题库、图表和卡片等相关内容。
1.班组安全培训计划应包含安全规章制度、应急预案、题库、图表和卡片等内容；
2.班组应按照安全培训计划组织员工培训，并做好安全活动记录；
3.班组应及时对未列入安全培训计划的通知、事故案例、文件等资料组织培训，并做好安全活动记录。
查文件：
1.安全培训计划；
2.班组安全活动记录。
询问：
班组成员对安全规章制度、应急预案、事故案例、通知、文件、题库、图表和卡片等的掌握情况。
未建立班组安全活动记录扣10分（B级要素否决项）
1.未制定安全培训计划，扣3分；
2.安全培训计划内容不完整，一项扣1分；
3.班组安全活动记录内容与安全培训计划不符，一次扣1分；
4.班组成员不清楚或未掌握安全活动培训内容，一人次扣1分。
2.班组安全活动每月不少于4次，每次不少于1学时。
车间负责人及其管理人员每月应至少参加2次班组安全活动。
1.班组安全活动每月不少于4次，每次不少于1学时；
2.车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字；
3.班组安全活动必须全员参加，未参加人员应写明原因，并及时进行补训；
4.班组安全活动发言人数不应少于班组总人数的30%，且发言内容记录在班组安全活动记录中；
5.班组安全活动应留存真实有效的图片资料。
查文件：
班组安全活动记录。
1.班组安全活动频次或时间不符合要求，一项扣1分；
2.车间负责人及其管理人员未参加班组安全活动并签字，一次扣1分；
3.车间负责人及管理人员参加班组安全活动频次不符合要求，一次扣0.5分；
4.未参加班组安全活动人员没有写明原因或未及时补训，1人次扣0.5分；
5.班组安全活动发言人数人员未达到要求，1人次扣0.5分；
6.班组安全活动未保留图片资料或图片显示人数与实际参加人数不符，一次扣0.5分。
3.班组应严格执行《班组安全例会管理制度》，组织召开班前会、班后会和周例会。
1.建立班组安全例会记录；
2.严格执行《班组安全例会管理制度》。
查文件：
班组安全例会记录。
1.未建立班组安全例会记录，扣2分；
2.未严格执行《班组安全例会管理制度》，一项扣0.5分。
A级要素
B级要素
标准化要求
班组达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
6.设备、设施与工艺安全管理
6.1设备、设施管理
1.在所辖区域定期维护保养生产设备和安全设施，对设备设施中存在的缺陷及隐患要统计记录，并积极消除，不能消除的要采取措施，制定方案。
1.设备设施的缺陷、隐患有台账，记录详细认真；
2.不能消除的缺陷、隐患有措施或方案，措施或方案有针对性，可操作性强。
查记录：
设备缺陷、隐患台账
特护方案
现场检查：
核实实际情况是否与台账相符。
未建立设备设备缺陷及隐患台账扣3分
1.设备缺陷及隐患记录不全，记录潦草不认真，一项扣0.5分。
2.不能消除的隐患或缺陷无采取措施，一项扣1分；
3.现场检查与台账记录一项不符扣0.5分。
2.班组设备包机台账、设备润滑台账、设备泄漏点台账按频次和要求记录。
1.包机设备齐全无遗漏，能按频次记录包机记录；
2.建立润滑记录，能按润滑周期进行润滑并记录；
3.建立泄漏点台账，泄漏点与记录相符。
查台账：
设备包机记录、设备润滑台账、设备泄漏点台账
现场检查：
核实实际情况是否与台账相符。
未建立相关台账扣6分
1.未按频次进行记录，一项扣1分；
2.台账建立不全的，记录虚假，一项扣2分；
3.现场检查与台账记录一项不符扣0.5分；
4.字迹潦草，不认真，一项扣0.5分。
6.2工艺安全管理
1、班组应根据岗位操作规程、安全技术规程编制班组工艺技术培训计划，并加强工艺技术操作培训；
1、制定工艺操作技术培训计划
2、工艺操作技术培训内容记录完整
3、全员进行工艺操作技术培训。
查文件：
1.工艺操作技术培训计划；
2.工艺操作技术培训内容。
3.工艺操作技术培训人员签到表。
有岗位未编制工艺作技术培训计划，或无工艺作技术培训内容记录，扣3分（B级要素否决项）。
1.工艺技术操作技术培训内容一项不符合扣1分。
2.工艺操作技术培训人员未签到，少一人扣0.5分。
2、严格进行巡回检查，发现跑、冒、滴、漏应及时进行消除；严格执行工艺运行特护方案；
1、建立“跑、冒、滴、漏”记录台账；
2、岗位上应放有工艺运行特护方案；
3、工艺特护方案经车间专工以上领导审核批准。
查文件：
1.“跑、冒、滴、漏”记录台账；
2.工艺运行特护方案。
现场检查：
核实现场漏点情况是否与台账相符。
有岗位未建立“跑、冒、滴、漏”记录台账。
扣3分（B级要素否决项）。
1.“跑、冒、滴、漏”记录台账内容一项与现场不符合扣1分。
2.有工艺运行特护方案，但未经车间专工以上领导审核扣2分
3、严格执行交接班制度；认真组织班前班后会。
1、岗位交接班本记录内容准确；
2、建立班组班前班后会记录台账；
查文件：
1.班组班前班后会记录台账；
2.岗位交接班记录本。
有岗位无岗位交接班记录本，或班组无班前班后会记录台账；扣3分（B级要素否决项）。
1、岗位交接班记录本记录内容一项不符合扣1分。
2.班组班前、班后会记录台账内容不实，一项扣1分。
7作业安全
（18分）
7.1作业许可
（5分）
班组应对动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。
1.对动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；
2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。
查文件：
作业许可证。
询问：
作业人员是否熟知相关作业的安全注意事项。
未实施危险性作业许可管理，扣18分（A级要素否决项）。
1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；
2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分；
3.作业人员对作业项目安全注意事项不清楚或了解不全面，1次扣2分。
8职业健康
（6分）
7.2警示标示
（3分）
班组应在检维修、施工、吊装和装卸等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟和陡坡等场所设置围栏。
1.检维修、施工、吊装和装卸等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；
2.检修现场的坑、井、洼、沟和陡坡等场所设置围栏。
现场检查：
检维修、施工、吊装和装卸等作业现场管理情况。
一项不符合扣1分。
7.3作业环节
（10分）
1.班组应在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材。
危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。
现场检查：
相应安全防护用品（具）及消防设施与器材的配备情况。
作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。
7.3作业环节
（10分）
8.1作业场所职业危害管理
（3分）
2.作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥，作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律，不习惯性违章。
1.作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；
2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律，不习惯性违章。
现场检查：
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（“三违”）和习惯性违章现象。
1.存在“三违”现象，1人次扣3分；
2.存在习惯性违章现象，1人次扣5分。
3.作业人员在进行7.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。
进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。
现场检查：
作业人员持作业许可证作业情况。
未持相应作业许可证进行危险性作业，扣10分（B级要素否决项）。
4.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
1.作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；
2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。
查文件：
作业许可证。
询问：
监护人员救护技能和应急处理能力。
现场检查：
1.监护人员是否持相应许可证监护。
2.监护人员是否擅离监护岗位。
1.作业许可证未明确监护人员，扣2分；
2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人次扣1分；
3.监护人员未持相应作业许可证监护，1人次扣1分；
4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。
5.保持作业环境整洁。
保持作业环境整洁、工具柜内整洁有序、工具定置摆放、安全通道畅通等，消除安全隐患。
现场检查：
作业环境。
作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分。
6.机动车辆进入生产装置区和罐区应佩戴标准阻火器，按指定线路行驶。
机动车辆进入生产装置区和罐区应按规定佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。
现场检查：
机动车辆进入生产装置区和罐区的安全管理。
未佩戴阻火器或阻火器不符合要求，未按指定路线、规定速度行驶，一项扣1分。
7.班组应对现场作业的承包商安全培训、安全交底和监督检查。
1.对现场进行的承包商进行安全培训和安全交底；
2.对现场作业的承包商进行监督检查；
3.建立承包商管理台账。
查文件：
承包商管理台账。
询问：
是否对承包商进行安全培训和安全交底。
现场检查：
承包商现场作业情况。
1.未建立承包商管理台账，扣3分；
2.承包商管理台账填写内容不完整或未及时更新，一项扣0.5分；
3.未对现场作业的承包商进行安全培训或安全交底，一次扣3分；
4.承包商施工人员对安全注意事项不清楚，一人次扣1分；
5.未对现场作业的承包商进行规范管理，一项扣1分。
1.班组成员掌握现场危害因素及防护措施。
班组成员应掌握现场危害因素并在作业时落实相关防护措施。
现场检查:
防护措施落实情况。
询问：
现场危害因素。
1.班组人员对现场危害因素不了解，1人次扣0.5分；
2.作业时，未落实相关防护措施或措施落实不到位，1人次扣1分。
8.2劳动防护用品
（3分）
2.班组应定期检查报警设施、冲洗设施和防护急救器具等，并做好记录。
班组应定期检查报警设施、冲洗设施和防护急救器具等，并做好记录。
查文件：
检查记录。
现场检查：
报警设施、冲洗设施和防护急救器具等的完好和有效性。
1.未建立检查记录，扣2分；
2.检查记录填写不完整，一项扣0.5分；
3.检查记录未及时更新，一次扣0.5分；
4.检查记录填写内容与实际情况不符，一项扣1分。
3.班组不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
班组不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。
询问：
有职业禁忌的人员是否从事禁忌作业。
安排有职业禁忌的人员从事禁忌作业，1人次扣2分。
班组成员应按规定正确佩戴和使用个体防护用品及器具。
1.班组成员应按规定正确佩戴和使用个体防护用品及器具；
2.建立个体防护用品台账。
查文件：
个体防护用品台账。
现场检查：
班组成员是否正确佩戴和使用个体防护用品及器具。
未建立个体防护用品台账扣3分（B级要素否决项）。
1.个人防护用品台账内容填写不完整，一项扣0.5分；
2.未佩戴和使用个体防护用品及器具，1人次扣1分；
3.佩戴和使用个体防护用品及器具不规范，1人次扣0.5分。
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