管理评审参考.docx
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管理评审参考
管理评审总资料
学习资料2008-01-2714:
39:
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管理评审
8.1管理评审概述
管理评审的目的、评审的对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出等已在2.15章节做了详细说明。
8.2管理评审与质量管理体系审核的比较
表8--1质量管理体系审核和管理评审的比较
质量体系审核
管理评审
目的
确定质量管理体系运行的符合性、有效性。
确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
类型
第一方、第二方、第三方
第一方
结果
第一方:
提出纠正措施,并跟踪实现
第二方:
取得信任,增加订单
第三方:
导致认证、注册
改进质量管理体系,提高质量管理水平
执行者
与被审核领域无直接关系的审核员
最高管理者
注:
① 适宜性:
指质量管理体系适应内外环境变化的能力。
② 充分性:
指质量管理体系满足市场、顾客要求及期望(包括潜在的、未来的要求及期望)的能力;也指质量体系各过程的展开程度。
③ 有效性:
完成策划的活动和达到策划结果的程度。
同时应考虑达到的结果与所使用的资源之间的关系,确保质量管理体系的经济性。
④ 符合性:
与标准及规定要求吻合的程度。
8.3管理评审的实施过程(案例8-1)
…………………………………………………………………………………………………………………
案例8-1
管理评审的实施过程
一、管理评审计划
一般在评审前的3~4周,由管理者代表编制“管理评审计划”,经总经理批准后下发至参加人员。
“管理评审计划”包括以下内容:
⑴评审目的(见2.15章节)。
⑵评审内容(见2.15章节)。
⑶评审方式
⑷评审的参加人员。
⑸评审的时间安排。
⑹评审输入的准备。
二、评审输入的准备
⑴评审输入包括下列内容:
a.内、外部质量审核结果。
b.顾客的反馈。
c.过程业绩及产品的符合性。
d.纠正和预防措施实施情况。
e.以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价。
f.可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。
g.改进的建议。
⑵评审输入包含在有关部门/人员准备的报告中。
这些报告一般应在评审前2周前交给管理者借代表。
现以案例4-1(质量手册案例)中的罗斯泰克科技有限公司为例说明这些报告的内容。
各部门可将多份报告的内容汇总在一份报告里。
a.品管部
u 纠正和预防措施实施情况报告。
u 产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况)。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
(注:
改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。
下同)
b.R&D产品研发部
u 新产品开发情况报告。
u 产品改进落实情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
c.生产技术部(PE)
u 过程监视和测量情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况,生产过程的能力、趋势分析等)。
u 设备维修保养情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
d.生产部
u 生产计划的执行情况报告。
u 生产成本、物料耗损情况报告。
u 生产现场控制情况报告。
u 工艺纪律执行情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
e.仓库
u 仓库管理、产品贮存状况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
f.采购部
u 供应商业绩情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
g.人事行政部
u 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。
u 人员培训情况报告。
u 改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。
h.营销部
u 服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。
u 本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。
u 合同的执行状况报告。
u 新产品开发建议。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
i.生产车间
u 各车间生产计划完成情况报告。
u 生产过程质量控制情况报告。
u 生产现场控制情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
J.总经理
必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
k.管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”,内容包括:
u 公司质量方针、目标实施情况。
u 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。
u 内、外部质量审核的总结及分析。
u 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。
u 改进建议。
三、召开管理评审会
管理评审一般以会议形式进行,由总经理主持。
⑴评审内容
评审人员对所提交的报告进行逐项分析并就下列内容进行评价:
(详见2.15章节)
⑵总经理总结评审结果
a.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。
b.组织机构是否需要调整,质量管理体系及其过程是否需要改进?
c.质量体系文件是否需要修改?
d.资源配备是否充足,是否需要调整增加?
e.产品是否需要改进?
f.质量方针、目标是否适宜?
是否需要修改?
g.提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。
四、评审报告
管理评审报告结束后,由管理者代表编写出“管理评审报告”,经总经理批准后下发各有关部门。
管理评审报告的内容:
⑴评审目的。
⑵评审日期。
⑶组织人、参加人员。
⑷评审内容。
⑸评审结论(包括评审输出的内容)。
包括:
a.质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。
b.组织机构是否需要调整。
c.质量管理体系文件(主要指质量手册、程序文件)是否需要修改。
d.资源配备是否充足,是否需要调整增加。
e.质量方针、目标是否适宜?
是否需要修改。
f.需要对体系、过程、产品实施改进的要求。
五、管理评审的后续管理
管理者代表组织有关部门对管理评审中的改进措施进行跟踪验证,
8.4管理评审计划(案例8-2)
………………………………………………………………………………………………………………………………
案例8-2
管理评审计划 NO.GP2001-1
编制/日期:
批准/日期:
1、评审目的
确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、评审内容
a.内、外部质量审核情况。
b.纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审跟踪措施的实施情况)。
c.过程控制情况。
d.产品质量状况(包括重大质量问题)。
e.顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
f.质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
g.质量手册及其支持性文件(主要是程序文件)是否需要修改。
h.组织结构、管理职能是否适和协调。
i.资源是否配置得来。
j.有无影响质量体系的变化环境。
k.改进的建议。
3、管理评审的方式
采用召开管理评审会议的方式,对评审的内容进行讨论、分析、评价,最后确认结果并形成管理评审报告。
4、管理人员及分工
a.管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助。
b.各部门经理/主管参加管理评审。
c.总经理指定的其他人员:
…..
5、管理评审的时间安排及地点
2001年12月28日在三号会议室进行2001年第一次管理评审。
6、评审输入的准备
各部门/人员准备下列报告,并在12月20号前提交给管理者代表:
(注:
各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里)
a. 品管部
u 纠正和预防措施实施情况报告。
u 产品质量统计分析报告(包括重大质量事故、客户退货等情况)。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
(注:
改进建议可涉及到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。
下同)
b.R£D产品研发部
u 新产品开发情况报告。
u 产品改进落实情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
c.生产技术部(PE)
u 过程监视和测量情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况,生产过程的能力、趋势分析等)。
u 设备维修保养情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
d.生产部
u 生产计划的执行情况报告。
u 生产成本、物料耗损情况报告。
u 生产现场控制情况报告。
u 工艺纪律执行情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
e.仓库
u 仓库管理、产品贮存状况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
f.采购部
u 供应商业绩情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
g.人事行政部
u 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。
u 人员培训情况。
u 改进建议(包括员工合理化建议)、本部门质量目标实施情况报告。
h.营销部
u 服务情况报告(包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等)。
u 本年度销售及市场分析报告(包括市场环境的变化等)。
u 合同的执行状况报告。
u 新产品开发建议。
u 改进建议、本部门质量目标。
i.生产车间
u 各车间生产计划完成情况报告。
u 生产过程质量控制情况报告。
u 生产现场控制情况报告。
u 改进建议、本部门质量目标实施情况报告。
j.总经理
必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平)的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。
k.管理者代表
管理者代表对各部门提交的报告进行分析,并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告”,内容包括:
u 公司质量方针、目标实施情况。
u 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。
u 内、外部质量审核的总结及分析。
u 质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。
u 改进建议。
8.5管理评审会议议程(案例8-3)
…………………………………………………………………………………………………………………
案例8-3
管理评审会议议程
一、总经理主持会议,说明管理评审的有关事项(9:
00~9:
10)。
二、各部门负责人报告本部门负责的事项,在部门报告后,与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。
a)管理者代表(汇报质量管理体系运行情况,公司质量方针、目标实施情况,前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价,内、外部质量审核的总结及分析,可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境,以及改进的建议)(9:
10~9:
25)。
b)品管部(汇报纠正和预防措施实施情况,产品质量统计分析情况,改进的建议以及本部门质量目标实施的情况)(9:
25~9:
40)。
c)生产部(9:
40~9:
55)(报告的内容见评审输入,这里不再详述)
d)生产技术部(9:
55~10:
10)
e)营销部(10:
00~10:
25)
f)采购部(10:
25~10:
40)
(休息20分钟)
g)产品研发部(11:
00~11:
15)
h)行政人事部(11:
15~11:
30)
i) 仓库(11:
30~11:
45)
(午餐和午休)
j)生产各车间(14:
00~14:
40)
三、对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审(14:
40~15:
20)
对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审;
对质量方针、目标的适宜性进行评审;
对组织结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审;
对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审。
四、总经理总结评审结果(15:
20~15:
40)
a)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的结论。
b)组织机构是否需要调整,质量管理体系及其过程是否需要改进?
c)质量体系文件是否需要修改?
d)资源配备是否充足,是否需要调整增加?
e)产品是否需要改进?
f)质量方针、目标是否适宜?
是否需要修改?
g)提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。
注:
每次的管理评审会议,可酌情增删内容和调整时间分配。
8.6 管理评审报告(案例8-4)
…………………………………………………………………………………………………………………
案例8-4
管理评审报告 编号:
GPB2001-1
评审目的:
确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审主持人:
张生
评审时间:
2001.12.28
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论(包括改进措施)
2001年2次内审、1次外审的情况总结
a.第一次内审开出的X项不合格项报告,已于X月X日验证完毕。
对于运作过程中的问题,能迅速采取纠正和预防措施。
顾客投诉处理情况
a.2001年1月份以来到现在,共收到顾客书面投诉XX次,电话投诉X次具体内容为…
b.以上投诉均得到了及时解决。
能及时处理顾客投诉。
产品质量状况
a.2001年1月份至现在,成品入仓检验合格率为XX%,比上一年度提高了X个百分点,总体上来说,产品质量处于上升状态。
b.S3型DVD投诉较多,主要反映该机易误操作。
建议改进S3型DVD的按键设置。
a.产品质量处于上升状态。
b.产品研发部对S3型DVD进行改进,2002年3月5日拿出样机。
过程质量趋势
公司生产线直通率从1月份以来稳步提高。
生产计划达成率XXXX。
…
过程质量呈现稳步上升趋势。
纠正和预防措施实施情况
2001年1月份至今,共发出XX份“纠正和预防措施要求单”,已按时验证完毕。
公司自我完善能力较好。
上次管理评审跟踪措施的完成情况
三项纠正措施已按时验证完毕。
公司自我完善能力较好。
有无影响质量管理体系的变化环境
不存在影响质量管理体系的变化环境
不存在影响质量管理体系的变化环境
改进的建议
a.管理者代表建议2002年3月底完成ISO9001:
2000转换认证
b.品管部建议用颜色标识的方法对不同批次的来料进行标识,以保证先进先出。
a.公司已按ISO9001:
2000的要求修改了体系文件,能在2002年3月底完成ISO9001:
2000转换认证。
b.仓库从2002年1月5日开始对不同批次的来料进行颜色标识。
质量方针、质量目标实施情况
a.顾客满意度
公司在11月份进行了一次顾客满意度调查,顾客的平均满意度为90分,高于公司的规定值(80分)。
…
(注:
详细说明各项质量目标实施情况)
建议将质量目标“成品入仓一次检验合格率”适当提高,提高到95%。
a.通过质量目标的分析,可以看出公司的质量方针、质量目标是适宜的。
b.将质量目标“成品入仓一次检验合格率”提高到95%
组织结构、管理职能
5月份,公司将物控部取消,在生产部设立计划科,并设立独立的采购部。
从运作的效果来看,是合理的。
组织结构、职能分配合理。
资源配置
公司现有资源,总体上能够满足实现公司的质量方针和达到公司的质量目标。
资源配置得当。
质量手册、程序文件等体系文件
2001年5月中旬按ISO9001:
2000的要求修改了质量手册、程序文件。
修改后的质量手册、程序文件有很强的可操作性。
总结论:
a公司的质量方针是适宜的。
.
b.公司的质量管理体系是适宜的、充分的和有效的。
c.就本次管理评审提出的改进措施XXXX(注:
需详细说明哪些改进措施),希有关部门尽快拿出计划并实施。
(注:
必须有质量方针的适宜性,质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论)
评审参加人员:
评审人
部门
职位
评审人
部门
职位
编制/日期:
审核/日期
批准/日期: