信息安全检查情况报告表修订版.docx
《信息安全检查情况报告表修订版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息安全检查情况报告表修订版.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
信息安全检查情况报告表修订版
IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
信息安全检查情况报告表修订版
附件1：
2015年度信息安全检查情况报告表
一、部门基本情况
部门名称
（公章）
分管信息安全工作的领导
①姓名：
_______________
②职务：
_______________
信息安全检查责任人
①姓名：
_______________
②职务：
_____________
③电话：
________________
二、信息系统基本情况
信息系统情况
①信息系统总数：
________________个
②面向社会公众提供服务的信息系统数：
_________个
③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：
_________个
④本年度经过安全测评（含风险评估、等级测评）系统数：
_____个
系统定级情况
第一级：
_______个第二级：
_______个第三级：
_______个
第四级：
_______个第五级：
_______个未定级：
_______个
互联网接入情况
互联网接入口总数：
_____个
其中：
□联通接入口数量：
_____个接入带宽：
_______兆
□电信接入口数量：
_____个接入带宽：
_______兆
□其他：
_________________接入口数量：
_____个
接入带宽：
_______兆
三、日常信息安全管理情况
人员管理
①岗位信息安全责任制度：
□已建立□未建立
②重要岗位人员信息安全和保密协议：
□全部签订□部分签订□均未签订
③人员离岗离职安全管理规定：
□已制定□未制定
④外部人员访问机房等重要区域审批制度：
□已建立□未建立
资产管理
①资产管理制度：
□已建立□未建立
②设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整
□已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整
□尚未建立管理制度
四、信息安全防护管理情况
网络边界防护管理
①网络访问控制：
□有访问控制措施□无访问控制措施
②网络访问日志：
□留存日志□未留存日志
③安全防护设备策略：
□使用默认配置□根据应用自主配置
门户网站安全管理
①网页防篡改措施：
□已部署□未部署
②网站信息发布管理：
□已建立审核制度，且审核记录完整
□已建立审核制度，但审核记录不完整
□尚未建立审核制度
电子邮箱安全管理
①邮箱使用：
□仅限本部门工作人员使用
□除本部门工作人员外，还有其他人员在使用
②账户口令管理：
□使用技术措施控制和管理口令强度
□无口令强度限制措施
终端计算机
安全管理
①终端计算机安全管理方式：
□使用统一平台对终端计算机进行集中管理
□用户分散管理
②接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
存储介质安全管理
①存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护：
□外联，但采取了技术防范措施控制风险
□外联，无技术防范措施
□不外联
②移动存储介质管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理方式
③电子信息消除或销毁设备：
□已配备□未配备
五、信息安全应急管理情况
信息安全应急预案
□已制定本年度修订情况：
□修订□未修订
□未制定
信息安全应急演练
□本年度已开展□本年度未开展
信息安全灾难备份
①重要数据：
□备份□未备份
②重要信息系统：
□备份□未备份
应急技术支援队伍
□部门所属单位□外部专业机构□无
六、信息技术产品应用情况
服务器
总台数：
________，其中国产台数：
_______
使用国产CPU的服务器台数：
_______
终端计算机
（含笔记本）
总台数：
________，其中国产台数：
___________
使用国产CPU的计算机台数：
_______
网络交换设备
（路由器、交换机等）
总台数：
________，其中国产台数：
___________
操作系统
①服务器操作系统情况：
安装Windows操作系统的服务器台数：
________________
安装Linux操作系统的服务器台数：
__________________
安装其他操作系统的服务器台数：
____________________
②终端计算机操作系统情况：
安装Windows操作系统的计算机台数：
________________
安装Linux操作系统的计算机台数：
__________________
安装其他操作系统的计算机台数：
____________________
数据库
总套数：
_______________，其中国产套数：
________________
公文处理软件
（终端计算机安装）
安装国产公文处理软件的终端计算机台数：
_________________
安装国外公文处理软件的终端计算机台数：
_________________
信息安全产品
①安装国产防病毒产品的终端计算机台数：
_________________
②防火墙（不含终端软件防火墙）台数：
___________________
其中国产防火墙的台数：
____________________
七、信息安全教育培训情况
培训人数
本年度接受信息安全教育培训的人数：
_____人
占本部门总人数的比例：
_____％
培训次数
本年度开展信息安全教育培训的次数：
_____次
专业培训
本年度信息安全管理和技术人员参加专业培训：
______人次
八、信息安全经费预算投入情况
经费预算
本年度信息安全经费预算额：
_____________万元
经费投入
本年度信息安全经费投入额：
_____________万元
（上一年度信息安全经费投入额：
_____________万元）
九、本年度信息安全事件情况
本年度安全技术检测结果
病毒木马等恶意代码检测结果
①进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：
_____________
其中感染恶意代码的服务器台数：
_____________
②进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：
_________
其中感染恶意代码的终端计算机台数：
_________
漏洞检测
结果
①进行过漏洞扫描的服务器台数：
___________________
其中存在漏洞的服务器台数：
_________________
存在高风险漏洞的服务器台数：
__________
②进行过漏洞扫描的终端计算机台数：
_______________
其中存在漏洞的终端计算机台数：
_____________
存在高风险漏洞的终端计算机台数：
_______
本年度信息安全事件统计
门户网站受攻击情况
本部门入侵检测设备检测到的门户网站受攻击次数：
___________
网页被篡
改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：
_______________
设备违规
使用情况
①使用非涉密终端计算机处理涉密信息事件数：
_______________
②终端计算机在非涉密系统和涉密系统间混用事件数：
_________
③移动存储介质在非涉密系统和涉密系统间交叉使用事件数：
___
十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）
外包服务机构1
机构名称
机构性质
□国有□民营□外资
服务内容
信息安全和保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构：
______________________
□未通过认证
外包服务机构2
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业□外资企业
服务内容
信息安全和保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构：
______________________
□未通过认证
外包服务机构3
机构名称
机构性质
□国有单位□民营企业□外资企业
服务内容
信息安全和保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系认证情况
□已通过认证
认证机构：
______________________
□未通过认证
（如有3个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
填表人：
_____________单位：
_______________电话：
_______________
备注：
1．2010年没有统计此项，为保证数据完整，补充此项
2．本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
3．本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
4．服务内容主要包括：
系统集成、系统运维、风险评估、安全检测、安全加固、应急支持、数据存储等。
升级会员 