松桃苗族自治县群希学校教师招聘实施方案doc.docx
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松桃苗族自治县群希学校教师招聘实施方案doc
2018年度
原夏津县食品药品监督管理局部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
原内设科室：
1、办公室
2、食品流通科
3、药品科
4、保化科
5、生产科
6、餐饮科
原主要职责是：
1.贯彻实施国家和省、市有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和相关规划、政策，拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和乡镇（街道办事处）负总责的机制，组织实施食品药品重大信息直报制度，防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2.负责实施和监督相关食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布全县重大食品安全信息；组织开展食品安全监督抽样检验工作，并组织开展食品安全风险监测相关工作。
3.负责药品安全性、有效性的监督管理；负责实施医疗器械、化妆品相关行政许可工作；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家处方药和非处方药分类管理制度；贯彻执行执业药师制度。
4.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。
5.负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。
6.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
7.负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
8.掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；指导乡镇（街道办事处）食品药品监督管理工作。
9.承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇（街道、开发区）政府（办事处、管委会）履行食品安全监督管理职责情况并负责考核评价。
10.承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，原夏津县食品药品监督管理局部门决算包括：
局机关决算、派出机构决算。
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1306.84
（按功能科目）
30
二、上级补助收入
2
九、医疗卫生与计划生育支出
31
1177.86
三、事业收入
3
十一、城乡社区支出
32
70
四、经营收入
4
33
五、附属单位上缴收入
5
34
六、其他收入
6
13.65
35
7
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
1320.5
本年支出合计
54
1247.86
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
0.46
年末结转和结余
56
73.09
28
57
总计
29
1320.95
总计
58
1320.95
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,320.50
1,306.84
0.00
0.00
0.00
0.00
13.65
210
医疗卫生与计划生育支出
1,250.50
1,236.84
0.00
0.00
0.00
0.00
13.65
21010
食品和药品监督管理事务
1,250.50
1,236.84
0.00
0.00
0.00
0.00
13.65
2101001
行政运行
1,074.74
1,063.38
0.00
0.00
0.00
0.00
11.36
2101016
食品安全事务
175.76
173.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2.30
212
城乡社区支出
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,247.86
1,013.93
233.93
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,177.86
1,002.11
175.76
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
1,177.86
1,002.11
175.76
0.00
0.00
0.00
2101001
行政运行
1,002.11
1,002.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
175.76
0.00
175.76
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
70.00
11.82
58.18
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
70.00
11.82
58.18
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
70.00
11.82
58.18
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,236.84
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
70.00
二、外交支出
16
7
九、医疗卫生与计划生育支出
21
1,167.00
1,167.00
8
十一、城乡社区支出
22
70.00
0.00
70.00
本年收入合计
9
1,306.84
本年支出合计
23
1,237.00
1,167.00
70.00
年初财政拨款结转和结余
10
0.46
年末财政拨款结转和结余
24
70.30
70.30
0.00
一般公共预算财政拨款
11
0.46
25
政府性基金预算财政拨款
12
0.00
26
总计
14
1,307.30
总计
28
1,307.30
1,237.30
70.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
项目
本年支出
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,167.00
993.54
173.46
210
医疗卫生与计划生育支出
1,167.00
993.54
173.46
21010
食品和药品监督管理事务
1,167.00
993.54
173.46
2101001
行政运行
993.54
993.54
0.00
2101016
食品安全事务
173.46
0.00
173.46
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
881.41
302
商品和服务支出
108.67
310
资本性支出
30101
基本工资
377.57
30201
办公费
15.38
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
223.25
30202
印刷费
0.34
31002
办公设备购置
30103
奖金
29.19
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
30205
水费
0.31
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
30206
电费
3.04
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
3.33
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
3.44
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
168.14
30211
差旅费
1.56
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
住房公积金
52.04
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
2.19
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
31.22
30214
租赁费
3.24
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
1.56
30215
会议费
2.27
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
1.02
31022
无形资产购置
30302
退休费
30217
公务招待费
1.51
31099
资本性支出
1.91
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
312
房屋建筑物购建
0.00
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
办公设备购置
1.91
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31203
专用设备购置
0.00
30306
救济费
1.56
30226
劳务费
0.45
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
0.20
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
5.98
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
313
对社会保障基金补助
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
17.77
31302
对社会保险基金补助
30399
对其他个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
46.09
31303
补充全国社会保障基金
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
0.54
39906
赠与
307
债务利息及费用支出
39907
国家赔偿费用支出
30701
国内债务付息
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702
国外债务付息
39999
其他支出
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
882.97
公用经费合计
110.58
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
70.00
70.00
11.82
58.18
0.00
212
城乡社区支出
0.00
70.00
70.00
11.82
58.18
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.00
70.00
70.00
11.82
58.18
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
70.00
70.00
11.82
58.18
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
原夏津县食品药品监督管理局金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.30
0.00
1.80
0.00
1.80
2.50
31.87
0.00
28.88
0.00
28.88
2.99
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款
和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1320.95万元。
与2017年相比，收、支总计各增加215.75万元，增长19.52%。
原因主要是2018年创建卫生城市与创建食品安全县工作同时进行，任务加大，业务支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1320.5万元，其中：
财政拨款收入1306.84万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.65万元，占1.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1247.86万元，其中：
基本支出1013.93万元，占81.25%；项目支出233.93万元，占18.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1307.3万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加203.35万元，增长18.42%。
主要是2018年创建卫生城市与创建食品安全县工作同时进行，任务加大，业务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1167万元，占本年支出合计的93.52%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.51万元，增长5.76%。
主要是2018年创建卫生城市与创建食品安全县工作同时进行，任务加大，业务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1167万元，主要用于以下方面：
医疗卫生与计划生育支出（类）支出1167万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1138.48万元，支出决算为1167万元，完成年初预算的102.51%。
决算数大于年初预算数的主要原因是工作实际运行中，任务量增多，专项业务支出增加。
其中：
1、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。
主要反映用于基本支出。
年初预算为857.18万元，支出决算为993.54万元，完成年初预算的115.91%。
决算数大于年初预算数的主要原因是工作实际运行中，任务量增多，专项业务支出增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。
主要反映用于项目支出。
年初预算为281.3万元，支出决算为173.46万元，完成年初预算的61.66%。
决算数少于预算数主要原因是本年食品安全事务工作量稍微减少，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算993.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费882.97万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、购房补贴等。
公用经费110.58万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70万元，本年支出70万元，年末结转和结余0万元。
支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
主要反映用于基本支出。
年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
主要反映用于项目支出。
年初预算为58.18万元，支出决算为58.18万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原夏津县食品药品监督管理局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为31.87万元，完成年初预算的741.16%，其中：
因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费28.88万元，完成年初预算的160.44%；公务接待费2.99万元，完成年初预算的119.6%。
2018年“三公”经费决算比年初预算数增加27.57万元，主要原因是公车改革，公务用车运行维护费核定为一辆车的费用1.8万元，我单位有执法用车19辆，公务用车运行维护费共计28.88万元；2018年创建卫生城市与创建食品安全县工作同时进行，公务接待增多。
其中：
因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加27.08万元、公务接待费增加0.49万元。
公务用车购置及运行费增加的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费核定为一辆车的费用1.8万元，我单位有执法用车19辆，公务用车运行维护费共计28.88万元。
公务接待费增加的主要原因是2018年创建卫生城市与创建食品安全县工作同时进行，公务接待增多。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。
2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决
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