电脑绣花机出口建设项目可行性研究报告.docx
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电脑绣花机出口建设项目可行性研究报告
电脑绣花机出口建设项目
可行性研究报告
1．总论………………………………………………………………
1
2．企业基本情况……………………………………………………
7
3．市场预测和拟建规模……………………………………………
10
4．物料供应和生产协作……………………………………………
18
5．工程设计方案……………………………………………………
19
6．环境保护、职业安全卫生及消防………………………………
35
7．节能及合理用能…………………………………………………
41
8．生产组织和人员培训……………………………………………
42
9．项目实施进度建议………………………………………………
43
10．投资估算与资金筹措……………………………………………
44
11．经济分析…………………………………………………………
46
1．总论
1.1项目概况
项目名称：
电脑绣花机出口建设项目
项目承办单位：
某市某电器机械有限公司
项目负责人：
某
项目拟建地点：
浙江省某市金清镇
项目总投资：
18100万元
1.2工程项目背景及建设的必要性
1.2.1项目背景
进入21世纪以来，世界经济发展呈现出崭新的面貌。
“中国制造”已经成为世界关注的重点、投资的焦点，具有巨大潜力。
而强大的生产、制造平台是现代企业不可或缺的重要组成部分，只有拥有高效率的制造能力，才能确保产品质量和交货期受到自己的控制，最终提高市场响应能力和服务水平。
某市某电器机械有限公司是国内一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高技术企业。
公司非常重视科技进步和经营管理，已顺利通过ISO9002国际质量体系认证。
电脑绣花机产品包括平绣（GG748系列）、帽绣（CT系列）、毛巾绣（CE系列）和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。
公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为某市名牌产品；“飞亚”商标被评为某市著名商标。
公司拥有自营进出口权，已在13个国家注册了“飞亚”商标，国外设有21个代理商，业务范围包括31个国家。
近三年以来公司的产、销、利、税每年以50％以上递增，已进入高速成长阶段。
2001年实现销售收入2800万元，利税140万元，创汇150万美元。
2002年产量1200多台，实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。
出口量是市场竞争力和品牌质量的象征。
某市某电器机械有限公司在不断打出“中国制造”的同时，强烈意识到只有具备先进制造模式及先进经营理念才能更好地扩大市场占有率。
为此，企业拟以主导产品“电脑绣花机”项目为切入点，高起点、高定位，通过二至三年的努力，力争在“十五”末形成一个以综合应用数字信息技术、柔性加工技术为核心的先进机械装备制造平台；并通过业务流程再造，构筑强大的国际营销网络平台，在继续拓展美洲、东南亚、中东等国家的基础上，进一步开拓欧洲等发达国家，并在国外建立物流配送和销售服务中心，使“飞亚”牌电脑绣花机服务全世界。
1.2.2建设的必要性
电脑绣花机作为机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，是当代最先进的绣花机械。
它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现，并且还能实现手工绣花无法达到的“多层次、多功能、统一性和完美性”的要求。
加入WTO为我国的纺织服装工业带来了巨大的发展机遇，作为纺织服装工业的上游产业，电脑刺绣机行业也将迎来广阔的发展前景。
我国是世界纺织品服装生产、消费、进出口大国，2000年生产服装165亿件，纺织品服装出口达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。
“十五”期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度将为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。
预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元（纺织工业“十五”规划）。
而高质量、档次的纺织品服装需要高品质的缝制设备来加工，电脑绣花机作为高档缝制设备可大大提高纺织品服装的质量和档次，满足当前正处于结构性调整中的纺织服装行业利润最大化的需求。
某市某电器机械有限公司在满足不断增长的市场需求的同时，生产规模日益扩大，生产场地已十分拥挤，两个组装车间都是临时租用，零件加工、喷漆、电焊、仓库、装配等挤在同一厂区，严重影响产品的正常生产，给职工的工作环境带来很大压力。
为了保持企业良好的发展势头，提升国际市场竞争力，同时改善职工的工作和生活环境，公司拟在某市金清镇征地100200m2（约合150.3亩）作为新厂区，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，添置关键生产及检测设备，增强研发生产能力。
通过本项目的建设，将形成先进的制造平台，使生产上规模、上档次，积极参与国际市场的竞争。
为尽快实施该项目，某市某电器机械有限公司委托我院编制“电脑绣花机出口建设项目”的可行性研究报告。
1.3设计依据
（1）某市某电器机械有限公司提供的有关资料；
1.4可行性研究范围
根据企业生产发展和要求，本研究着重对“电脑绣花机出口建设项目”进行市场分析和拟建规模、物料供应与生产协作、工程设计方案、环保、节能等方面的研究，并对项目进行财务评价。
1.5建设目标及主要内容
1.5.1建设目标
为进一步加快企业技术进步，优化产品结构，提高产品技术水平和质量，通过新增关键加工和检测设备、新征土地、新建厂房，达到年产5000台电脑绣花机的生产能力，打造先进的制造平台，为我国缝制设备制造工业作出贡献。
1.5.2项目建设主要内容
（1）企业本次拟在浙江路桥金清镇下梁大道北侧征地100200m2（约合150.3亩）作为生产用地，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，新建建筑面积56054.9m2；
（2）按专业化和成组技术原则组建4条柔性生产流水线，核心加工设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备，以形成强大的生产、制造平台；
（3）应用各种先进制造技术，为实现本项目提供技术支持。
运用CIM计算机集成制造系统和CAD/CAM集成技术，使产品研制生产周期明显缩短，提高企业反应能力，迅速实现营销战略。
1.5.3总投资及资金来源
总投资
本次：
项目总投资为18100万元，包括固定资产投资16500万元，铺底流动资金1600万元。
其中固定资产投资总额为16500万元，含有以下项目：
建筑工程——5603.39万元；
设备及安装工程——7333.22万元；
其他费用——3563.39万元。
资金来源
商请银行贷款——7000万元；
企业自筹——11100万元。
1.5.4实施进度及效益测算
本项目建设期为2年，从2003年8月开始，2005年8月底建成并达产。
经测算本项目实施达产后，可实现销售收入49000万元，出口创汇4140万美元，增值税为2438万元，销售税金及附加为268万元，利润总额为5277万元。
投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为24.17%、36.56%、20.19%（全部投资所得税后），均优于行业平均水平。
因此本项目新增经济效益较好，具有一定的抗风险能力，是切实可行的。
1.5.5主要技术经济指标表
Ⅰ、主要数据
1、生产纲领
年产电脑绣花机5000台
2、产品方案
平绣（GG748系列）
3000台
帽绣（CT系列）
1500台
毛巾绣（CE系列）
500台
3、工艺设备投资合计
7093.22万元
4、公用工程
用水量
21321吨/年
用电量
500万度/年
5、人员
1350人
6、全年生产天数
251天
7、总用地面积
100200m2
8、新建建筑面积
56054.90m2
9、本项目总投资
18100万元
10、本项目固定资产投资
16500万元
11、本项目铺底流动资金
1600万元
12、
销售收入
49000万元
出口创汇
4140万美元
增值税
2438万元
销售税金附加
268万元
利润总额
5277万元
Ⅱ、财务评价
1、投资利润率
24.17%
2、投资利税率
36.56%
3、全部投资财务内部收益率（税后）
20.19%
4、投资回收期（税后）
6.29年
5、借款偿还期
3.88年
2.企业基本情况
2.1企业概况
某市某电器机械有限公司座落于中国沿海对外开放城市某市，水、陆、空交通十分便捷。
公司始建于1998年，是一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业。
公司现有职工600多人，其中技术人员68人。
企业厂房面积23000多平方米，拥有固定资产4000万元。
随着公司生产规模有不断扩大，为了适应市场的激烈竞争，企业通过广泛吸收专业人才，不断投入技改资金，经过多次精减增效已形成高效率的产品技术开发体系和产品产销体系，并顺利通过ISO9002国际质量体系认证，荣获“浙江消费者信得过企业”称号。
某市某电器机械有限公司目前电脑绣花机产品包括GG、CT、毛巾绣和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。
公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为“某市名牌产品”；“飞亚”商标被评为“某市著名商标”。
公司拥有自营进出口权，目前电脑绣花机年产量达1200多台，产品畅销到20多个省、市，出口遍及31个国家和地区。
近三年以来公司的产、销、利、税每年以50％以上递增，已进入高速成长阶段。
2001年实现销售收入2800万元，利税140万元，创汇150万美元。
2002年实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。
2.2现企业薄弱环节
由于电脑绣花机是机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，精度和表面质量要求高，加工质量不好保证，生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，同时还须加强对半成品的中间质量控制，而这需要企业有足够的生产场地和专用生产设备。
而目前企业在电脑绣花机生产工艺和设备上距国内外先进水平尚有一定差距，缺少加工中心等专用设备，检测试验手段较落后，技术开发能力还不强，尤其缺乏必要的生产场地，远远不能满足发展要求。
以上薄弱环节制约了企业参与国际市场竞争的能力。
要想在缝制设备行业里继续保持技术和质量的领先地位，就必须尽快实施本次项目，通过移地搬迁，增添先进的加工工艺设备如加工中心、高精度的内外圆磨床、数控车床等机加工设备和总装、检测设备，使企业具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统），同时加强研发中心的建设，从新品研发、试制、检测、到小批量生产形成一体化，确保产品能及时地更新换代，及时赢得市场。
2.3建设条件
1、资源优势
企业具有多年专业生产电脑绣花机的历史，对于大批量生产有较成熟的经验，具有较好的电脑绣花机生产技术水平，拥有一支经过生产实践考验的素质较好的职工队伍和一批可利用的原有设备和公用设施。
企业管理严谨，具有完整的质量保证体系。
2、产品质量优势
企业管理层和全体员工十分重视产品质量，始终把质量作为企业的生存和发展的根本，已按ISO9002标准建立了完善的质量保证体系，并有效实施和保持，生产现场积极推行5S管理。
从原材料的采购、外协件配套、关键件的加工、产品检测手段、技术培训等方面严格把关。
主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为“某市名牌产品”；“飞亚”商标被评为“某市著名商标”。
3、企业的规模优势
企业已具备年产电脑绣花机1200台的生产能力。
近3年来，年产量、销售额、利税均保持较大幅度的增长势头。
2002年实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美金，企业经济效益良好。
4、市场优势
企业有稳定的国内、外销售市场。
销售网络覆盖全国各地。
拥有自营进出口权，已在13个国家注册了“飞亚”商标，国外设有21个代理商，远销美洲、东南亚、中东等30多个国家，有很高的信誉，为市场进一步开拓提供了可靠的保证。
5、技术优势
企业开发成功的电脑绣花机系列产品符合潮流，在国内处于先进水平。
本项目实施后，企业将进一步完善金加工、油漆、装配、零部件检验及成品检验的质量保证体系，具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统）和新品研发、试制能力，增强产品档次和市场竞争力。
3．市场预测和拟建规模
3.1市场预测
（一）产品特点
电脑绣花机是当代最先进的绣花机械，它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现，并且还能实现手工绣花无法达到的"多层次、多功能、统一性和完美性"的要求。
它是一种体现多种高新科技的机电产品。
电脑绣花机品种繁多，规格各异，目前尚未制定统一的分类方法，一般说来常用以下一些分类方法：
１．以机头的多少来分，可分为单头与多头机（2－２４头）；
２．以每一头所含机针的多少来分，可分为单针与多针（3－12针）；
３．以送料绷架形式可分为板式与筒式；
４．以绣花所用线迹形式分为锁式线迹（301线迹）与链式线迹（101线迹）.。
由于每一机型都有机头多少、机针多少、绷架形式以及线迹形式问题，将这些进行组合排列、细化分类，绣花机型式将是一个很大的数字，因而它能满足不同层次、上同规模、不同要求的客户需要。
（二）行业概况
电脑刺绣机最早于20世纪70年代在国外兴起，我国部分企业在20世纪80年代初引进了不少数量的德国、日本生产的刺绣机，在80年代末我国开发研制成功了电脑刺绣机。
目前世界上著名的电脑绣花机品牌有日本田岛（ＴＡＪＩＭＡ）公司ＴＭＥＦ－Ｈ６２０型、日本百灵达（ＢＡＲＵＤＡＮ）公司ＢＥＭＲＨ－ＹＳ－２０型、日本兄弟（Brother）公司ＢＡＳ－４２３型、德国蔡斯克（ＺＳＫ）公司１７４－１２型、德国百福（PFAFF）公司的ＫＳＭ２２１、１２／２６０型等。
我国如中国标准缝纫机公司、中国长城光学仪器厂、上海协昌缝纫机厂、青岛电脑刺绣机总厂、武汉美佳服装机械厂、某市某电器机械有限公司、苏州国营二六七厂等均有电脑绣花机生产。
我国生产的电脑绣花机在机械结构的用材上、在加工精度和工艺水平上、在控制系统上与国外同类机种相比尚有一定的差距。
近年来，随着刺绣、服装、鞋帽、抽纱、针织等行业的快速发展，有利拉动了电脑刺绣机制造业的飞速发展。
据初步统计，目前我国有电脑刺绣机生产企业100多家，主要集中在浙江、山东、江苏、北京等地区，年总产量超过1000台的骨干企业有近十家，全国多头电脑刺绣机年总产量超过了30000台。
浙江省电脑刺绣机生产企业主要分布在诸暨、义乌、杭州、东阳、临海、某等地，而诸暨地区凭借得天独厚的地理优势、产业优势、市场优势，从1998年开始得到了飞速发展，截止到2002年底，据初步统计，该地区的电脑刺绣机生产企业近百家，目前该地区在生产旺季日产绣花机约50台，具备刺绣机年总产量10000台的产出能力，占据了全国电脑刺绣机总产量近三分之一，已经成为我国电脑刺绣机行业主要的生产基地之一，在国内的刺绣机生产行业中有着举足轻重的地位。
（三）市场需求
◆刺绣在服装鞋帽中的运用
服装鞋帽行业的健康发展将给为其提供配套服务的电脑刺绣机提供广阔的空间。
我国是世界纺织品服装鞋帽生产、消费、进出口大国。
2000年生产服装165亿件，纺织品服装出口达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。
“十五”期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度将为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。
预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元（纺织工业“十五”规划）。
以服装为例，当今世界人们的生活水平正从小康型向富裕型转变，穿着要求逐渐趋向个性化、舒适化和功能化。
服装企业在开发新产品时，开始着眼于时代性、潮流性、原创性、小批量、多品种、市场细分和深层需求，进一步加大中高档时装的开发设计力度，同时注重生态环保服装的研究开发，紧跟时代的步伐，满足市场的需求。
业内人士日前在分析服装市场走势时认为，今后一个时期，全世界服装市场将呈现八大走势：
1.传统西装。
人们更欢迎美观适体、表现高品位的新式西装。
综观世纪之交的男士时尚，你会发现如今男式西装的潮流趋势正朝着越来越女性化的方向发展，以往属于男性特有的粗旷和豪爽在今天已经很难看到，取而代之的是充满在新款男装中那温情与暧昧的意味，比如annasui男装胸前的那朵红花刺绣。
2.职业装进一步社会化。
近年来，不少企业已把职业装纳入企业CI系统，不少人视之为个人重要社会形象的体现，因而需求仍在攀升。
而越来越多的企业会将企业的徽标、简称等绣在自己的服装醒目位置。
3.中老年服装品位提升。
仅中国，目前已进入老龄社会，45岁以上的中老年人已有3亿。
这个大市场正越来越受到重视，开发这一潜力巨大的市场，提高品位是关键。
4.内衣。
一直以来，内衣都是刺绣最好的载体。
随着生活方式的改善，形象意识的增强，越来越多的人把服饰消费眼光纷纷投向内衣。
从全球范围看，每人拥有5件以上内衣的基本需求还远远未能实现，因而内衣市场有着非常广阔的前景。
5.童装将全面转变消费和设计观念。
陈旧的童装消费和设计观念不注重保健功能，而科学的童装消费观念和新的童装设计观念是把童装作为对儿童生存、保护和发展（含教育）的重要手段，与美化社会相结合。
因此推出实用简约、美观大方、点缀刺绣图案的童装（含中小学生装）是童装市场的宠儿。
6.女装。
一直以变化无穷、流行快速为特征，是一个国家的服饰艺术和服装工业水平的首要标志，也是扩大内需最活跃的一部分。
然而，中国女装从面辅料、附件到造型设计，款式创新乃至工艺手段还多跟不上国际先进水准，必须加速寻找新的突破。
7.运动装将继续受到青睐。
在中国全民健身运动、鼓励健康生活趋势的促进下，运动装受到全社会喜爱而成为必备之装。
在满足舒适、运动机能的同时，带有刺绣卡通图案的具有趣味性的运动装将更受欢迎。
8.量身定做的置衣方式将会继续发展。
在人们讲究品位、崇尚个性的今天，批量生产的成衣已不能包罗所有的生活内容，一些正规装、礼服和特别要求的服装将会在专门店订做解决。
因而，今后高级时装店将会增加，市场上的服装将更个性和更加丰富。
9.品牌服装。
国际品牌服装之所以能胜于国内品牌，关键是他们服装的细节化更胜于国内，体现在品牌视觉冲击力、生产工艺、面料和管理理念、流通环节和售后服务等多方面。
可见，作为服装缝制设备，电脑绣花机市场前景看好。
◆电脑绣花机需求预测
综观世界服装市场，在发展的同时也存在着激烈的竞争，并已由数量和价格的竞争，升级到质量和技术的竞争。
但尽管如此，全世界每年新增的具有一定规模的服装加工企业依然众多，据粗略统计，有100万家之多，若1/4的企业每家配备1～2台电脑刺绣机，则年需求最高可达50万台。
目前，服装界要求提高电脑绣花机向高、精、细发展，特别是多头多针、多功能的绣花机。
例如日本TMEN-G1220型绣花机，其系统采用全新的DG/ML打版系统软件，控制面板有实施监控能力，机器噪音小，刺绣质量上乘。
国产经纬纺机厂JWDX多头多针系列绣花机采用大豪及富怡打版系统软件，机器结构采用多针机架固定，台面加固槽钢等方面更趋合理，使台面保持水平，机针垂直台面等方面优于其他机型。
国内经纬纺机（集团）在单头多针或双头多针绣花机的基础上，结合市场需求又推出多头（20头、12头）电脑绣花机。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司与中国科学院模糊实验中心联合，改进了绣花机的电机控制技术，使绣花线迹更正确与清晰 。
（四）本项目产品市场发展前景
1、国内外刺绣行业的蓬勃发展
随着人民生活水平的不断提高，对绣花、装饰等提出了大量需求，给国内外绣花、装饰等行业提供了广阔的市场，电脑刺绣机总需求量急剧攀升。
2、良好的地域优势和广阔的销售市场
浙江省有发达、便利的交通网络，以及电脑刺绣机产销所具备的广阔市场。
浙江省的萧山、义乌、绍兴等以及江苏省等地区有大量从事刺绣行业的群体存在，拥有刺绣机广阔的销售市场，给企业电脑刺绣机产、供、销一条龙产业链的快速发展提供了契机。
3、刺绣机零部件与附件供应渠道畅通
浙江省的刺绣机生产历史较早，周边地区（包括江苏等省市）已形成了较为完备的刺绣机零部件生产配套供应体系，绣花机所用电脑控制系统的最大供应商北京精大豪电脑控制设备有限公司，专门在浙江地区设立了办事机构，以满足当地的市场需求和提供完善的售后服务。
刺绣机上所用的进口旋梭，临近地区均有相关产品代理或销售机构。
高、中、低档的零部件与附件供应渠道畅通，购买便利，供货方式灵活多样，有利于电脑刺绣机产品的发展。
4、政府部门的支持与宽松的产销环境
政府对电脑刺绣机行业比较支持，准备把它作为一块促进经济发展的重要产业来扶持，给企业提供了较为宽松的政策环境。
针对刺绣机行业的快速发展，政府还计划在浙江省成立一个电脑刺绣机行业协会等类似的行业性组织，以进一步加强引导和规范刺绣机行业，促进当地经济的发展。
总之，只要电脑刺绣机生产企业严格规范生产行为，贯彻标准、按标生产、按标检测，不断提高零部件整体加工装备与质量技术水平，逐步实现国产配件替代进口配件，提升技术能级，国产刺绣机在国际市场的占有率将大大提高。
因为与国内市场相比，国际市场的容量更大，为此，国产刺绣机只有走向世界才是根本出路。
3.2拟建规模
3.2.1建设规模
根据国内外两个市场的需求及搬迁后厂房面积和企业能力、资金筹措等因素，本项目的建设规模为年产5000台电脑绣花机的生产能力。
产品名称
规格型号
生产纲领（台）
电脑绣花机
平绣（GG748系列）
3000
帽绣（CT系列）
1500
毛巾绣（CE系列）
500
合计
5000
3.2.2代表产品主要性能特点
电脑刺绣机有单头单针、单头多针或是多头多针同时／部份机头进行工作，目前最多有24头，12针之多，每针可以使用一种颜色的绣线。
电脑刺绣机种类较多，但主要结构形式大同小异。
本项目以服装业中用得较多的GG-910（10头9针）型电脑刺绣机为代表产品。
3.2.3代表产品结构组成
产品如下图：
整机由两大部分组成：
主机和电脑控制系统。
（一）主机：
主要由机架、机头、工作台、绣框、挑线机构、底线机构、上下变速传动装置、纵横方向步进装置、自动换色装置和栏杆装置等组成；
（二）电脑控制：
主要由操作键盘、主控制箱、电源箱、步进电机控制箱、换色控制箱、断线检测箱组成。
3.2.4产品技术参数
代表产品型 号
头数
头距
针数
刺绣范围
机器尺寸
针数范围
刺绣速度
最高储存容量
使用电源
GG-910
10
400
mm
9
400×680-1100
mm
5300×1810
mm
0.2-12.7
mm
250-1000rpm
1000000
针
220V/380V
50Hz/60Hz
4.物料供应与生产协作
4.1物料供应与生产协作
（1）本项目的产品电脑绣花机主要原材料和外协件有电脑、钢铁、电机、铝合金、旋梭等，辅料主要为包装材料、机油等。
（2）上述原辅材料及外协件的质量及供货来源直接关系到公司产品质
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