审计管理手册附表.docx
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审计管理手册附表
中国建筑管理表格
年度审计计划表
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0101
序号
单位名称
审计项目名称
审计类型
计划实施时间（格式：
XX月）
立项依据
任期经济责任审计的审计期间
工程项目审计
备注
合同额（万元）
开竣工日期
项目管理模式
项目状态
1
2
3
4
5
6
7
8
填表人：
审计部经理：
中国建筑管理表格
年度审计项目计划审批单
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0102
根据上级审计机构确定的年度审计工作实施重点及公司审计管理业务的需要，特制定XX年度审计项目计划，内容包括：
XX审计、XX审计……
审计部
意见
经理：
年月日
分管领导
意见
分管领导：
年月日
总经理
意见
总经理：
年月日
董事长
意见
董事长：
年月日
中国建筑管理表格
审计具体实施方案
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0103
审计对象
审计类型
审计方式
审计时间
审计组人员构成
组长：
主审：
组员：
审计依据
审计目的
审计具体实施计划
1、进点会
时间
主持人
参加人员
记录
2、重点关注内容
序号
审计内容
重要性水平
审计方式
审计的具体内容
审计人员
备注
1
2
3
……
3、退场会
时间
主持人
参加人员
记录
内容
工作要求
1
2
……
审批
审计部经理：
年月日
中国建筑管理表格
审计通知书
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0104
拟稿：
公司审计函字〔〕号
审核：
签发：
被审计单位：
审计通知书
XX分公司/项目：
根据公司审计计划，公司拟派出审计组对你单位进行XX审计，请予以配合。
一、审计目的
……
二、审计范围
……
三、审计内容
……
四、审计时间和组织
……
五、需提供的具体资料
……
六、审计组成人员
……
中建八局第二建设有限公司审计部
年月日
中国建筑管理表格
分公司/项目承诺书
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0105
承诺书
公司审计组：
根据公司《关于对XX公司/项目XX审计的通知》（文号）要求，我们对分公司/项目的有关经济核算资料及有关报表进行了整理，我们对XX公司/项目审计组提供的资料做出以下承诺：
一、我们提供的资产负债表、损益表、现金流量表以及会计报表的相关附表是真实、完整的；
二、我们提供的会计凭证、账簿、所有经济合同、所有结算等均是真实、完整的；
三、公司所有经济业务（包括内部交易）已真实、完整地记录在相关会计账户中，没有账外账和“小金库”；
四、对这次提供的所有资料，如有不符合真实性、完整性、合法性的要求，造成国有资产流失的，我们将承担全部责任。
经理：
书记：
总经济师：
总会计师：
年月日
中国建筑管理表格
审计工作底稿
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0106
附件：
共页
审计项目
审计人员
审计时间
审计方法
审计内容
审计程序及审计发现
审计结论及审计建议
附件清单：
复核人员
复核时间
复核意见：
中国建筑管理表格
审计报告
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0107
关于对XX分公司/项目
的XX审计报告
依据总公司批复的XX年公司审计工作计划及《关于对XX公司进行XX审计的通知》（文号）的要求，公司审计部组成审计组，于XX年X月X日至X月X日对XX公司进行了XX审计。
审计组实施了必要的审计程序。
本次审计严格遵循了中建股份内部审计实务标准的要求，现将审计情况报告如下：
一、基本情况：
……
二、生产经营及效益审计情况（主要预算指标完成情况、市场营销情况、项目兑现、总分包结算情况）
……
三、内控测试情况：
……
四、工程项目运营情况：
……
五、审计评价
……
六、审计建议
……
附件：
1、XX
2、XX
中国建筑管理表格
审计报告征求意见单
表格编号
CSCEC-SJ-BG-0108
审计报告征求意见单
XX分公司/项目：
根据审计工作程序，现送去对你单位XX审计报告一份，请提出意见，并签字盖章于XX年X月X日前连同审计报告一并返回公司审计部。
逾期未返回意见单的，则以对报告无异议处理。
对审计报告的意见
有关部门意见：
部门经理：
年月日
书记意见：
书记：
年月日
经理意见：
公章：
经理：
年月日
备注
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